Anda di halaman 1dari 11

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014

KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)


KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 02 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :
2 02 01 01 01 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Kab. Buol Tersedianya surat menyurat
2 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Kab. Buol Tersedianya Jasa Komunikasi
Dan Listrik Dan Listrik Sumberdaya Air Dan Listrik
2 02 01 01 06 Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Meningkatnya Pelayanan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Kab. Buol Tersedianya Pelayanan Jasa
Kendaraan Dinas /Operasional Dinas / Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Buol Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Buol Tersedianya Alat Tulis Kantor
2 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan Kab. Buol Tersedianya Barang Cetakan Dan
Dan Penggandaan Penggandaan
2 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Penyediaan Peralatan Dan Kab. Buol Tersedianya Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
2 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Kab. Buol Tersedianya Bahan Bacaan Dan
Perundang-undangan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
2 02 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya Penyediaan Makanan Dan Minuman Kab. Buol Tersedianya Makan Dan Minuman
2 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Meningkatnya Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kab. Buol Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi Dan Konsultasi
2 02 01 01 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Dan Keamanan Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Dan Keamanan Kab. Buol Tersedianya Jasa Pelayanan Dan
Kantor Kantor Keamanan Kantor

2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


2 02 01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Kantor Kab. Buol Tersedianya Perlengkapan Kantor
2 02 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kab. Buol Terpeliharanya Mobil Jabatan

2 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


2 02 01 05 01 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Buol Terlaksananya Pendidikan Dan
(Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Dan Pelatihan Formal
2 02 01 16 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2 02 01 16 12 Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Meningkatnya Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Kab. Buol Tersedianya Alat Pengolahan Hasil
Hasil Perkebunan Hasil Perkebunan Perkebunan
2 02 01 16 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Meningkatnya Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Kab. Buol Meningkatnya Produksi, Produktivitas
Produk Perkebunan, Produk Pertanian Perkebunan, Produk Pertanian Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

2 02 01 17 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)


2 02 01 17 7 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Promosi Atas Hasil Produksi Kab. Buol Meningkatnya Promosi Atas Hasil Produksi
Unggulan Daerah Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2 02 01 17 10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Meningkatnya Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Kab. Buol Tersedianya Informasi Pasar Atas
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat Hasil Produksi Perkebunan Masyarakat

2 02 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)


2 02 01 18 02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Meningkatanya Sarana Dan Prasarana Teknologi Kab. Buol Tersedianya Sarana Dan Prasarana Teknologi
Pertanian / Perkebunan Tepat Guna Pertanian / Perkebunan Tepat Guna Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2 02 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/


Perkebunan
Telaksananya Penyuluhan Peningkatan Prod.
2 02 01 19 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan Meningkatnya Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan Kab. Buol Perkebunan
2 02 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan Kab. Buol Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan

TOTAL
N KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA


CATATAN
PAGU INDIKATIF SUMBER PENTING PAGU
TARGET CAPAIAN KINERJA
(Rp) DANA INDIKATIF
(6) (7) (8) (9) (10)

10,000,000 DAU Tersedianya surat menyurat 15,000,000


10,000,000 DAU Tersedianya Jasa Komunikasi 10,000,000
Sumberdaya Air Dan Listrik
10,000,000 DAU Tersedianya Pelayanan Jasa 10,000,000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
25,000,000 DAU Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 25,000,000
30,000,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor 30,000,000
25,000,000 DAU Tersedianya Barang Cetakan Dan 25,000,000
Penggandaan
50,000,000 DAU Tersedianya Peralatan Dan 50,000,000
Perlengkapan Kantor
30,000,000 DAU Tersedianya Bahan Bacaan Dan 30,000,000
Peraturan Perundang-undangan
30,000,000 DAU Tersedianya Makan Dan Minuman 30,000,000
300,000,000 DAU Terselenggaranya Rapat-rapat 300,000,000
Koordinasi Dan Konsultasi
300,000,000 DAU Tersedianya Jasa Pelayanan Dan 300,000,000
Keamanan Kantor

350,000,000 DAU Tersedianya Perlengkapan Kantor 350,000,000


20,000,000 DAU Terpeliharanya Mobil Jabatan 20,000,000

150,000,000 DAU Terlaksananya Pendidikan Dan 150,000,000


Dan Pelatihan Formal
500,000,000 DAU Tersedianya Alat Pengolahan Hasil 500,000,000
Perkebunan
300,000,000 DAU Dukungan Program Meningkatnya Produksi, Produktivitas 500,000,000
Gernas Kelapa Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk

150,000,000 DAU Meningkatnya Promosi Atas Hasil 150,000,000


Produksi Pertanian/Perkebunan
100,000,000 DAU Tersedianya Informasi Pasar Atas 100,000,000
Hasil Produksi Perkebunan Masyarakat

1,500,000,000 DAU/DAK Tersedianya Sarana Dan Prasarana Teknologi 2,000,000,000


Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

350,000,000 DAU Telaksananya Penyuluhan Peningkatan 350,000,000


950,000,000 DAU Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan 1,000,000,000

Rp 5,190,000,000 Rp 5,945,000,000
Buol, 8 Maret 2012

KEPALA DINAS,

Ir. MOH.SAID GONTJENG


NIP. 19620712 199403 1 005
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)


INDIKATOR KINERJA
KODE SUMBER
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

2 02 01 01 08 Rp 150,000,000 DAU
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian Tersedianya data perkembangan 11 Kecamatan Tersedianya Data subsidi pupuk
pelaksanaan program kebijakan subsidi
perkebunan(pupuk bersubsidi dan program
revitalisasi)
Penangan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian
2 01 02 16 12 Kab. Buol Meningkatnya pengetahuan petani Rp
Meningkatnya hasil panen dan mutu olahan 350,000,000 DAU
hasil perkebunan tentang pengolahan hasil
perkebunan

2 01 02 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kab. Buol Tersedianya alat dan mesin Rp 1,000,000,000 DAU
pertanian
Tersedianya alat dan mesin pengolahan

2 01 02 16 24 Kab. Buol Rp 1,212,986,000 DAU


Koordinasi Perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana
pertanian dan perdesaan infrastruktur infrastruktur

2 01 02 16 29 Kecamatan : Peningkatan Produksi kakao Rp 500,000,000 DAU


Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan
produksi Tanaman Kakao Bukal, Tiloan,
Bunobogu dan
gadung

2. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kecamatan : Peningkatan Mutu Kakao Rp 300,000,000 DAU


Mutu Tanaman Kakao
Gadung
Kecamatan : Rp 300,000,000 DAU
3. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peningkatan Mutu dan produksi
produksi dan Mutu Tanaman Nilam Nilam

Bukal, Tiloan,
Momunu Dan Lakea

2 01 02 17
PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN

2 01 02 17 02 Kab. Buol Tersalurnya hasil produksi Rp 300,000,000 DAU


Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan perkebunan masyarakat
hasil produksi / perkebunan komplementer Terjalinya kerjasama antar pengusaha dan
pelaku utama perkebunan

2 01 02 17 07 Tereksposenya hasil produk Rp 300,000,000 DAU


Promosi atas hasil Produksi pertanian/Perkebunan unggulan perkebunan unggulan daerah
daerah Terbukanya akses bagi pengusaha hasil Propinsi, Nasional
perkebunan untuk menanamkan hasil
investasinya

2 01 02 17 10 Kab. Buol Meningkatnya dukungan Rp 200,000,000 DAU


operasional petugas PIP
Terpublikasinya data Informasi Pasar
Pengolahan informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi
Pertanian / Perkebunan Masyarakat

2 01 02 18
PROGRAM PENNGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN

2 01 02 18 01 Meningkatnya pengetahuan petani Rp 250,000,000 DAU


terhadapap kaji terap
Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna Peningkatan pengetahuan petani 11 kecamatan
perkebunan melalui kegiatan kaji terap
terhadap teknologi tepat guna
2 01 02 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 02 19 01
Meningkatnya pengetahuan petani
Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan Meningkatnya pengetahuan petani 4 kecamatan terhadap upaya pengendalian PHT Rp 500,000,000 DAU/
perkebunan melalui SL-PHT terhadap APBN
upaya pengendalian hama dan penyakit
tanaman perkebunan

TOTAL Rp 5,362,986,000

Buol, 4 M

KEPALA

Ir.IBRAHIM
NIP. 19630416
U TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU RENCANA


CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF

(8) (9) (10)

Rp 250,000,000
Tersedianya Data subsidi pupuk

Rp 350,000,000
Meningkatnya pengetahuan petani
tentang pengolahan hasil
perkebunan

Tersedianya alat dan mesin Rp 1,000,000,000


pertanian

Rp 1,212,986,000
Tersedianya sarana dan prasarana
infrastruktur

Peningkatan Mutu dan produksi Rp 500,000,000


kakao

Pemenuhan pupuk dan


pestisida kegiatan
peremajaan ex. Rehabilitasi
kegiatan gernas T.A 2009,
2010, 2011

Rp 300,000,000
Peningkatan Mutu Kakao
Pemenuhan Kebutuhan UPH
Kakao
Pemenuhan Kebutuhan UPH
Kakao

Rp 300,000,000
Peningkatan Mutu dan produksi
Nilam

Pemenuhan kebutuhan Bibit


Nilam

Tersalurnya hasil produksi Rp 300,000,000


perkebunan masyarakat

Tereksposenya hasil produk Rp 300,000,000


perkebunan unggulan daerah

Meningkatnya dukungan operasional Rp 200,000,000


petugas PIP

Meningkatnya pengetahuan petani Rp 250,000,000


terhadapap kaji terap
Meningkatnya pengetahuan petani
terhadap upaya pengendalian PHT Rp 500,000,000

Rp 5,462,986,000

Buol, 4 Maret 2011

KEPALA DINAS,

Ir.IBRAHIM RASYID
NIP. 19630416 199703 1 002