RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS BABIRIK KAB HULU SUNGAI UTARA

Tahun 2015
Kode Rekening Uraian Belanja Volume Satuan
5 BELANJA
5.2. BELANJA LANGSUNG
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Buku Folio Bergaris 18 Bh
Buku Agenda Surat 1 Bh
Buku Ekspedisi 2 Bh
Tip-Ex 24 Bh
Binder klip besar 48 Ktk
Blinder Klip Kecil 96 Ktk
Pelubang kertas 8 Bh
Stapler no 10 6 Bh
Isi stapler 24 Ktk
Map berkas odener 24 Bh
BallPoint F2 24 Bh
Spidol Bordmarker isi 12 4 Ktk
Kertas F4 48 Rim
Tinta Stempel 12 Bh
Pengaris 30 cm 16 Bh
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 6000 120 Bh
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Buat Genset 120 Ltr
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Stavol 1000 W 2 Bh
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Internet P-Care 4 Modem X 12 48 Pulsa
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Solar /Pelumas Pusling 600 Ltr
5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.11.05 Belanja Pemberian Makanan Tambahan
Petugas TBC 48 Kali
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 10 Desa
Daerah Biasa 3 org X 4 Ds X 12 Kali 144 OH
Daerah Terpencil 4 Org X 3 Ds X 12 Kali 144 OH
Daerah Sangat Terpencil 5 Org X 3 Ds X 12 Kali 180 OH
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 3 org X 3 Ds X 12 Kali 108 OH
Daerah Terpencil 4 Org X 2 Ds X 12 Kali 96 OH
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS
5.2.2.17.04 Uang Penganti Transfortasi Peserta PNS Sosialisasi ASI
Daerah Biasa OH
Daerah Terpencil OH
Daerah Sangat Terpencil OH
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS
Uang Penganti Transfortasi Peserta Bimtek Kelas Ibu Hamil
Daerah Biasa OH
Daerah Terpencil OH

Total
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS BABIRIK KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN JULI 2014
Kode Rekening Uraian Belanja Volume Satuan
5 BELANJA
5.2. BELANJA LANGSUNG
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas F4 2 Rim
Kertas Mawar 1 Rim
Pulpen Faster 2 Pak
Ordner Cobi 4 Bh
Re Type 4 Bh
Stabilo 2 Bh
Map Plastik Lobang 5 Bh
Stop Map 10 Bh
Map Tranparan 3 Bh
Buku Polio 100 3 Bh
Buku Polio 50 2 Bh
Buku Kas 2 Bh
Buku Agenda 1 Rim
Buku Pajak 1 Bh
Spidol Permanen 4 Bh
Paster Lobang 2 Bh
Paper Clip 2 Ktk
Tinta Stamping 2 Bh
Amplop 2 Ktk
Penr Paline 2 Bh
Buku Tabelaris Kecil 1 Bh
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 10 Lbr
Materai 6000 5 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Buat Genset 16 Ltr
5.2.2.01.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Katrit Hitam 2 Bh
Katrit Warna 2 Bh
Tinta E-print Warna 3 Btl
Tinta E-print Hitam 1 Btl
Flasdisk Adata 8 GB 1 Bh
5.2.2.01 Belanja Telpon
5.2.2.15.05 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 12 OH
Daerah Biasa 4 org X 3 kaliX 20000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3Pos X 20000 15 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Btl
Super Pel 2 Bks
Bayclin 1liter 2 Btl
Sunglight 1 Btl
Stella Matic 2 Bh
Sleek Tangan 3 Bks
Cling 2 Bks
Dettol 2 Btl
Tissu 3 Ktk
Tissu 10 Gulung
5.2.2.011.0 Belanja Bahan perlengkapan kantor/habis pakai
 Baterai untuk Dopler (Alkaline) 4 Bh
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline) 2 Bh
Baterai untuk Sinter (Nasional) 2 Bh
Total

Mengetahui : Bendahara Dana Kapitasi J

Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd,Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP. 19600417 198111 2 0
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN AGUSTUS 2014

Kode Rekening Uraian Belanja Volume Satuan

Kode Rekening BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2. Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2 Buku Polio 100 2 Bh
5.2.2.01 Buku Polio 50 2 Bh
5.2.2.01.01 Buku Polio 200 2 Bh
Tip-Ex 4 Bh
Kertas F4 3 Rim
Kertas Buram 2 Rim
Pulpen Faster 3 Pak
Spidol Snawman Permanent 4 Bh
Isi stapler 1 Pak
Paper Clip 2 Ktk
Tinta Stamping 2 Bh
Amplop Dinas 1 Bh
Stop Map 10 Bh
Stabilo 4 Bh
Lem 1 Bh
Binder Clips Besar 1 Pak
Binder Clips 2 Bh
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 10 Lbr
Materai 6000 5 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Lampu
Bensin Buat Genset 16 Liter
Busi Untuk Ginset 1 Bh
Lampu Hemat Energi
5.2.2.03.01 Belanja Jasa Kantor
Bayar Telepon
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Tinta E-Print Warna 3 Botol
Tinta E-Print Hitam 1 Botol
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 10 Desa
Daerah Biasa 4 org X 3 Kali Kunjungan X 20000 12 OH
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3 Kali X 20000 15 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Botol
Super Pel 2 Bks
Bayclin 2 Botol
Sunglight 1 Botol
Sleek Tangan 3 Bks
Stella Matic 2 Bh
Cling Botol 1 Botol
Detol Botol 2 Botol
Tisu Bungkus 3 Bks
Tisu Gulung 10 Gulung
komecong 2 Bh
Keset 3 Bh
Sapu Nagata 3 Bh
Tangkai Pel 2 Bh
Serbet Biasa 4 Lembar
 Serbet Gantung 5 Bh
5.2.2.01.10 Belanja Bahan perlengkapan Kantor / Bahan Habis Pakai
Baterai Ubtuk Dopler (Alkaline) 4 Bh
Baterai Ubtuk Camera Digital (Alkaline) 2 BH
Baterai untuk sinter (Nasional) 2 Bh
Total

Mengetahui . Bendahara Dana Kapitasi J

Kepala FKTP Puskesmas Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd.Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP.19600417 198111 2 00
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN SEPTEMBER 2014
Kode Rekening BELANJA LANGSUNG Volume Satuan
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01 Kertas F4 5 Rim
5.2.2.01.01 Kertas Mawar 1 Rim
Pulpen Faster 2 Pak
Ordner Cobi 5 Bh
Re Type 4 Bh
Stabilo 1 Bh
Map Batik 10 Bh
Stop Map 10 Bh
Map Tranparan 3 Bh
Buku Polio 100 4 Bh
Buku Polio 50 2 Bh
Buku Pajak 1 Bh
Pengaris 30 cm 2 Rim
Spidol Snwman Permanen 4 Bh
Paster Lobang 2 Bh
Paper Clip 2 Ktk
Tinta Stamping 2 Bh
Amplop 2 Ktk
Penr Paline 2 Bh
5.2.201.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 20 Lbr
Materai 6000 5 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Untuk Ginset 16 Ltr
Busi Untuk Ginset 1 Bh
Lampu Hemat Energi
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Katrit Hitam 2 Bh
Katrit Warna 2 Bh
Tinta E-print Warna 3 Btl
Tinta E-print Hitam 1 Btl
5.2.2.03. Belanja jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 12 OH
Daerah Biasa 4 org X 3 kaliX 20000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3Pos X 20000 15 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Btl
Super Pel 2 Btl
Bayclin 2 Btl
Sunglight 1 Btl
Sleek Tangan 2 Bks
Stella Matic 2 BH
Cling 2 Btl
Dettol 2 Btl
Tissu 3 Ktk
Tissu 11 Gulung
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor habis pakai
Baterai untuk Dupler (Alkaline) 4 Bh
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline) 2 Bh
 Baerai Untuk Sinter (Nasional) 2 Bh

Total

Mengetahui : Bendahara Dana Kapitasi J

Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd.Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP. 19600417 198111 2 0
N PUSKESMAS BABIRIK KAB HULU SUNGAI UTARA
Tahun 2015
Harga Satuan Jumlah (Rp)

16,300 293400
13,600 13600
8,200 16400
38,700 928800
16,000 768000
11,000 1056000
32,800 262400
8,700 52200
12,200 292800
25,000 600000
15,700 376800
90,000 360000
40,000 1920000
8,800 105600
2,500 40000

7000 840000

6,500 780000

550,000 1100000

160,000 7680000

9000 5400000

45,000 2160000

20,000 2880000
35,000 5040000
50,000 9000000

20,000 2160000
35,000 3360000

20,000 0
35,000 0
50,000 0

20,000 0
35,000 0

l 47486000
N PUSKESMAS BABIRIK KAB HULU SUNGAI UTARA
LAN JULI 2014
Harga Satuan Jumlah (Rp)

38,000 76000
21,500 21500
30,000 60000
30,000 120000
5,000 20000
7,500 15000
7,000 35000
1,000 10000
3,000 9000
13,000 39000
8,000 16000
35,000 70000
17,500 17500
22,500 22500
5,000 20000
25,000 50000
2,500 5000
10,000 20000
5,000 10000
15,000 30000
25,000 25000

4000 40000
7000 35000

7,500 120000

200000 400000
250000 500000
45000 135000
45,000 45000
90,000 90000
190660
20,000 240000

20000 300000
0
15000 30000
11000 22000
11,500 23000
15,000 15000
70,000 140000
9,000 27000
8,000 16000
17,000 34000
30000 90000
3000 30000
0
 8,000 32000
8,000 16000
2,000 4000
3266160

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd,Keb
NIP. 19600417 198111 2 002
USKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
N AGUSTUS 2014

Harga Satuan Jumlah (Rp)

13000 26000
8,000 16000
25,000 50000
5,000 20000
38,000 114000
20,000 40000
30,000 90000
5,000 20000
10,000 10000
2,500 5000
10,000 20000
15,000 15000
1,000 10000
7,500 30000
6,500 6500
38,500 38500
16,000 32000

4,000 40000
7000 35000

7500 120000
20000 20000
200000

190660

45000 135000
45000 45000

20,000 240000

20,000 300000

16000 32000
11000 22000
11500 23000
15,000 15000
9000 27000
70000 140000
8,000 8000
17,000 34000
30,000 90000
3000 30000
10,000 20000
10,000 30000
40,000 120000
75000 150000
7,500 30000
 15000 75000

8,000 32000
8,000 16000
2,000 4000
2766660

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP.19600417 198111 2 002
USKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
SEPTEMBER 2014
Harga Satuan Jumlah (Rp)

38,000 190000
21,500 21500
30,000 60000
30,000 150000
5,000 20000
7,500 7500
2,500 25000
1,000 10000
3,000 9000
13,000 52000
8,000 16000
22,500 22500
7,500 15000
5,000 20000
25,000 50000
2,500 5000
10,000 20000
5,000 10000
15,000 30000

4000 80000
7000 35000

7500 120000
20000 20000
200000

200000 400000
250000 500000
45000 135000
45,000 45000

193685
20,000 240000

20000 300000

16000 32000
11000 22000
11,500 23000
15,000 15000
9,000 18000
70,000 140000
8,000 16000
17,000 24000
30000 90000
3000 33000

8,000 32000
8,000 16000
 2000 4000

3467185

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP. 19600417 198111 2 002
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI KARIAS KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016

Kode Rekenin Uraian Belanja Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
5 BELANJA 150000 12 1800000
5.2. BELANJA LANGSUNG
5.2.1 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01. Belanja Honor Petugas P Care Puskesmas 12 Thn 150000 1800000
5.2.2

5 BELANJA 150000 12 1800000

5.2. BELANJA LANGSUNG
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas F4 48 Rim 38,000 1,824,000 6 228,000
Kertas Buram 10 Rim 20,000 200,000 1 20,000
Pulpen 30 Pak 49,700 1,491,000 4 198,800
Map berkas Ordner 16 Bh 25,000 400,000 10 250,000
Type ex 1 lsn 34,400 34,400
Map Plastik Lobang 12 Bh 6,300 75,600 6 37,800
Map Batik 2 Pak 35,000 70,000 0 -
Stop Map 24 Bh 1,000 24,000 2 2,000
Map Plastik jepit 12 Bh 6,300 75,600 6 37,800
Buku Polio 200 6 Bh 20,000 120,000 4 80,000
Buku Polio 100 18 Bh 15,000 270,000 10 150,000
Buku Polio 50 12 Bh 8,000 96,000 10 80,000
Buku Kas 6 Bh 32,800 196,800 6 196,800
Buku Tabelaris Kecil 4 Bh 35,000 140,000 4 140,000
Buku Pajak 3 Bh 22,500 67,500
Spidol Permanen 2 pak 72,000 144,000 1 72,000
Paster Lobang 2 Bh 32,800 65,600 1 32,800
Paper Clip 2 doz 14,500 29,000 1 14,500
Tinta Stamping 4 Bh 8,800 35,200 1 8,800
Amplop Royal scurity 3 Ktk 10,000 30,000 1 10,000
Amplop Biasa 6 Pak 5,000 30,000 1 5,000
 staples 10 4 Bh 18,000 72,000 1 18,000
Isi staples 24 2 Pak 42,000 84,000 1 42,000
isi staples 10 6 Pak 58,000 348,000 1 58,000
Lem cair 6 btl 4,400 26,400 1 4,400
Blinder Clip kecil 6 Ktk 11,000 66,000 2 22,000
Blinder Clip besar 6 Ktk 16,600 99,600 2 33,200
Blinder Clip no 4 1 duz 121,650 121,650
Kertas Stiker 2 Pak 22,500 45,000
Pita tik 2 rol 19,000 38,000
Penghapus 1 Bh 600 600 1 600
Penggaris 30 Cm 11 Bh 5,500 60,500 4 22000
Lasban untuk KIA ( Merah, Kuning, Hijau ) 3 Rol 10,000 30,000
1,764,500 1764500
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos -
Materai 3000 50 Lbr 3,000 150,000
Materai 6000 50 Lbr 6,000 300,000

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pel lantai 6 Bh 60,000 360,000
Sapu 6 Bh 40,000 240,000
Sapu lidi 2 Bh 25,000 50,000
Komecong 10 Bh 15,000 150,000
Sikat Tangan 6 Bh 5,000 30,000
Sikat WC 3 Bh 15,000 45,000
Handuk Kecil 10 Lbr 5,000 50,000
Keset Lantai 6 Bh 75,000 450,000
Keset Lantai Besar 3 Bh 125,000 375,000
We pool 12 Btl 15,000 180,000
super Pel 24 Btl 11,000 264,000
Pengharum Ruangan 60 Bh 15,000 900,000
Pengharum Kamar mandi 12 Bh 10,000 120,000
Sabun Cuci Tangan 36 Btl 12,000 432,000
Bayclin 1 Ltr 36 Btl 13,000 468,000
Sunglich Cair 12 Bks 13,000 156,000

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas

Bensin Buat Genset 12 Bln 5,000,000 400,000
 Olie Untuk Genset 12 Bln 600,000

5.2.2.01.10 Belanja Bahan perlengkapan kantor/habis pakai

Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu, Baterai kering,)
Baterai untuk Dopler (Alkaline) 24 Bh 8,000 192,000 4 32,000
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline) 10 Bh 8,000 80,000
Baterai untuk Sinter/ Jam Dinding (Nasional) 18 Bh 2,000 36,000 4 8,000
Stop Kontak lubang 4 2 bh 24,000 48,000
Cok Cabang Panjang 1 Bh 100,000 100,000 1 100,000
Jelly untuk Dopler dan USG 6 Bh 25,000 150,000
Tissu Gulung 6 Pak 30,000 180,000 1 30,000
Tissu 20 Ktk 15,000 300,000 2 30,000
Spanduk 2 Bh 150,000 300,000

5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer

Katrit Hitam 10 Bh 185,000 1,850,000
Katrit Warna 10 bh 225,000 2,250,000
Mouse 2 Bh 100,000 200,000
Baterai laptop / Notebook 2 Bh 650,000 1,300,000
Tinta E-print Warna 6 Set 200,000 1,200,000 2 400,000
Tinta E-print Hitam 12 Btl 50,000 600,000 3 150000
Flasdisk 1 Bh 125,000 125,000 550,000

5.2.2.03 Belanja Kawat/Faksimail/Internet/ TV Kabel

5.2.2.03.06 Belanja Internet P- Care (Speedy) 12 Bln 450,000 5,400,000 217500
Belanja TV Kabel 12 Bln 30,000 360,000

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Pemeliharaan Kantor

laptop 3 Thn 300,000 300,000
Komputer 7 Thn 500,000 500,000
Printer 7 Thn 300,000 300,000
AC 3 Thn 300,000 300,000 250,000
5.2.2.01 Belanja Cetak
Family Polder 1100 Lbr 2,500 2,750,000 400 1,000,000
Blangko Rawat Jalan 4 Rim 90,000 360,000
Blangko Ibu Hamil 2 Rim 90,000 180,000
Blangko imuniasi Bayi 2 Rim 90,000 180,000
 Blangko Kertas Resep 12 Rim 90,000 1,080,000 5 450,000
Blangko MTBS 4 Rim 350,000 1,400,000 2 700000
Blangko MTBM 2 Rim 350,000 700,000 1 350,000
Blangko DDTK 4 Rim 350,000 1,400,000
Kartu Gol Darah 6 Pak 60,000 360,000 2 120,000
2,620,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Blangko Laporan Bulanan 2400 Lbr 200 480,000
Blangko Disposisi 250 Lbr 200 50,000
Blangko Etiket Obat 500 Lbr 200 100,000
Blangko Rencana Kerja 550 Lbr 200 110,000
Blangko Rujukan ( BPJS, KSA, umum ) 1000 Lbr 200 200,000
Blangko Format Laboratorium 600 Lbr 200 120,000
Blangko Kir Haji 150 Lbr 200 30,000
Blangko Absen ( Bulanan, Harian ) 500 Lbr 200 100,000
Blangko Surat Izin 150 Lbr 200 30,000
Blangko Caten 200 Lbr 200 40,000
Penjilidan Laporan Tahunan 2 Bh 2,500 5,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minum Puskesmas

Belanja Makanan dan Minum Rapat Puskesmas
Makan : 52 Org X 12 bln X Rp 20000 624 Oh 20,000 12,480,000 53 1,060,000
Belanja Makanan dan Minum Posko Lebaran
Didalam Gedung
Makan : 13 Org X 3 hr X Rp 20000 39 Oh 20,000 780,000
Diluar Gedung
Makan : 2 Org X 15 Hr X Rp 20000 30 Oh 20,000 600,000
Snack : 2 Org X 15 Hr X Rp 10000 30 Oh 10,000 300,000
-
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Ke Dinas / BPJS Kab. 2 Orang
2 Org X 12 Bln x Rp 25000 24 12 25,000 600,000 2 50,000
Traspor Petugas Dalam Rangka Kegiatan Pusling
Daerah Biasa 4 org X 2 Desa X 12 bln X Rp 20000 96 OH 20,000 1,920,000 8 160,000
Trasport Petugas Dalam Rangka Kegiatan Pesantren dan Panti Asuhan
Daerah Biasa 4 org X 3 Pos X 12 bln X Rp 20000 144 OH 20,000 2,880,000 12 240,000
Trasport Petugas Dalam Rangka Kegiatan Posyandu Usila
 Daerah Biasa 5 org X 3 Psyandu X 12 bln X Rp 20000 150 OH 20,000 3,000,000 15 300,000
Daerah Biasa 6 org X 3 Posyandu X 12 bln X Rp 20000 36 Ktk 20,000 720,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Orang 1.00 Thn 5,000,000 5,000,000
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn 5,000,000 5,000,000

Total 77,556,450
77556461 (11)

Mengetahui : Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd,Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP. 19600417 198111 2 002
Honor

Honor
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN AGUSTUS 2014

Kode Rekening Uraian Belanja Volume Satuan

Kode Rekening BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2. Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2 Buku Polio 100 2 Bh
5.2.2.01 Buku Polio 50 2 Bh
5.2.2.01.01 Buku Polio 200 2 Bh
Tip-Ex 4 Bh
Kertas F4 3 Rim
Kertas Buram 2 Rim
Pulpen Faster 3 Pak
Spidol Snawman Permanent 4 Bh
Isi stapler 1 Pak
Paper Clip 2 Ktk
Tinta Stamping 2 Bh
Amplop Dinas 1 Bh
Stop Map 10 Bh
Stabilo 4 Bh
Lem 1 Bh
Binder Clips Besar 1 Pak
Binder Clips 2 Bh
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 10 Lbr
Materai 6000 5 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Lampu
Bensin Buat Genset 16 Liter
Busi Untuk Ginset 1 Bh
Lampu Hemat Energi
5.2.2.03.01 Belanja Jasa Kantor
Bayar Telepon
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Tinta E-Print Warna 3 Botol
Tinta E-Print Hitam 1 Botol
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 10 Desa
Daerah Biasa 4 org X 3 Kali Kunjungan X 20000 12 OH
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3 Kali X 20000 15 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Botol
Super Pel 2 Bks
Bayclin 2 Botol
Sunglight 1 Botol
Sleek Tangan 3 Bks
Stella Matic 2 Bh
Cling Botol 1 Botol
Detol Botol 2 Botol
Tisu Bungkus 3 Bks
Tisu Gulung 10 Gulung
komecong 2 Bh
Keset 3 Bh
Sapu Nagata 3 Bh
Tangkai Pel 2 Bh
Serbet Biasa 4 Lembar
 Serbet Gantung 5 Bh
5.2.2.01.10 Belanja Bahan perlengkapan Kantor / Bahan Habis Pakai
Baterai Ubtuk Dopler (Alkaline) 4 Bh
Baterai Ubtuk Camera Digital (Alkaline) 2 BH
Baterai untuk sinter (Nasional) 2 Bh
Total

Mengetahui . Bendahara Dana Kapitasi J

Kepala FKTP Puskesmas Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd.Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP.19600417 198111 2 00
USKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
N AGUSTUS 2014

Harga Satuan Jumlah (Rp)

13000 26000
8,000 16000
25,000 50000
5,000 20000
38,000 114000
20,000 40000
30,000 90000
5,000 20000
10,000 10000
2,500 5000
10,000 20000
15,000 15000
1,000 10000
7,500 30000
6,500 6500
38,500 38500
16,000 32000

4,000 40000
7000 35000

7500 120000
20000 20000
200000

190660

45000 135000
45000 45000

20,000 240000

20,000 300000

16000 32000
11000 22000
11500 23000
15,000 15000
9000 27000
70000 140000
8,000 8000
17,000 34000
30,000 90000
3000 30000
10,000 20000
10,000 30000
40,000 120000
75000 150000
7,500 30000
 15000 75000

8,000 32000
8,000 16000
2,000 4000
2766660

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP.19600417 198111 2 002
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN SEPTEMBER 2014
Kode Rekening BELANJA LANGSUNG Volume Satuan
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01 Kertas F4 5 Rim
5.2.2.01.01 Kertas Mawar 1 Rim
Pulpen Faster 2 Pak
Ordner Cobi 5 Bh
Re Type 4 Bh
Stabilo 1 Bh
Map Batik 10 Bh
Stop Map 10 Bh
Map Tranparan 3 Bh
Buku Polio 100 4 Bh
Buku Polio 50 2 Bh
Buku Pajak 1 Bh
Binder clip 3 Ktk
Spidol Snwman Permanen 4 Bh
Paster Lobang 2 Bh
Paper Clip 2 Ktk
Tinta Stamping 2 Bh
Amplop 2 Ktk
Penr Paline 2 Bh
5.2.201.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 20 Lbr
Materai 6000 5 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Untuk Ginset 16 Ltr
Busi Untuk Ginset 1 Bh
Lampu Hemat Energi
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Katrit Hitam 2 Bh
Katrit Warna 2 Bh
Tinta E-print Warna 3 Btl
Tinta E-print Hitam 1 Btl
5.2.2.03. Belanja jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling 12 OH
Daerah Biasa 4 org X 3 kaliX 20000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3Pos X 20000 15 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Btl
Super Pel 2 Btl
Bayclin 2 Btl
Sunglight 1 Btl
Sleek Tangan 2 Bks
Stella Matic 2 BH
Cling 2 Btl
Dettol 2 Btl
Tissu 3 Ktk
Tissu 11 Gulung
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor habis pakai
Baterai untuk Dupler (Alkaline) 4 Bh
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline) 2 Bh
 Baterai Untuk Sinter (Nasional) 2 Bh

Total

Mengetahui : Bendahara Dana Kapitasi J

Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd.Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP. 19600417 198111 2 0
USKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
SEPTEMBER 2014
Harga Satuan Jumlah (Rp)

38,000 190000
21,500 21500
30,000 60000
30,000 150000
5,000 20000
7,500 7500
2,500 25000
1,000 10000
3,000 9000
13,000 52000
8,000 16000
22,500 22500
5,000 15000
5,000 20000
25,000 50000
2,500 5000
10,000 20000
5,000 10000
15,000 30000

4000 80000
7000 35000

7500 120000
20000 20000
200000

200000 400000
250000 500000
45000 135000
45,000 45000

193685
20,000 240000

20000 300000

16000 32000
11000 22000
11,500 23000
15,000 15000
9,000 18000
70,000 140000
8,000 16000
12,000 24000
30000 90000
3000 33000

8,000 32000
8,000 16000
 2000 4000

3467185

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP. 19600417 198111 2 002
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN OKTOBER 2014
Kode Rekening BELANJA LANGSUNG Volume Satuan
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas F4 6 Rim
Kertas Mawar 1 Rim
Pulpen Faster 2 Pak
Re Type 4 Bh
Stabilo 1 Bh
Stop Map 10 Bh
Map Tranparan 3 Bh
Buku Polio 200 2 Bh
Buku Polio 50 2 Bh
Spidol Snwman Permanen 4 Bh
Binder Clip 2 kotak
Paper Clip 2 Ktk
Pita Mesin Tik 1 Bh
Amplop Dinas 1 Ktk
Penr Paline 2 Bh
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
Materai 3000 10 Lbr
Materai 6000 20 Lbr
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Untuk Ginset 16 Ltr
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Family Polder 300 Lbr
Kartu Golongan Darah A,B,O 3 Pak
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Tinta E-print Warna 3 Btl
Tinta E-print Hitam 1 Btl
5.2.2.03. Belanja jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling
Daerah Biasa 4 org X 3 kaliX 20000 12 OH
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 6 org X 3 Pos X 20000 18 OH
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol 2 Btl
Super Pel 2 bks
Bayclin 3 Btl
Sunglight 1 Btl
Sleek Tangan 2 Bks
Stella Matic 2 Bh
Cling 2 bks
Dettol tangan 2 Btl
Tissu 3 Ktk
Tissu 10 Gulung
Box Shipo 3 Bh
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor habis pakai
Baterai untuk Dupler (Alkaline) 4 Bh
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline) 2 Bh
Baerai Untuk Sinter (Nasional) 2 Bh
Baterai untuk stella matic(Alkaline) 4 Bh
Total
Mengetahui : Bendahara Dana Kapitasi JKN
Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas Minasa, Amd.Keb

NIP.19740915 200501 1 007 NIP. 19600417 198111 2 002
I JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
BULAN OKTOBER 2014
Harga Satuan Jumlah (Rp)

38,000 228,000
21,500 21,500
30,000 60,000
5,000 20,000
7,500 7,500
1,000 10,000
3,000 9,000
25,000 50,000
8,000 16,000
5,000 20,000
5,000 10,000
2,500 5,000
25,000 25,000
15,000 15,000
2,500 5,000
-
4,000 40,000
7,000 140,000

7,500 120,000

2,500 750,000
50,000 150,000

45,000 135,000
45,000 45,000

190,660

20,000 240,000

20,000 360,000

16,000 32,000
11,000 22,000
11,500 34,500
15,000 15,000
9,000 18,000
70,000 140,000
8,000 16,000
33,000 66,000
30,000 90,000
3,000 30,000
135,000 405,000

8,000 32,000
8,000 16,000
2,000 4,000
8,000 32,000
3,625,160
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP. 19600417 198111 2 002
 RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS SUNGAI kARIAS KAB HULU SUNGAI U
BULAN OKTOBER 2014
Kode Rekening BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas F4
Kertas Mawar
Pulpen Faster
Re Type
Stabilo
Stop Map
Map Tranparan
Buku Polio 50
Spidol Snwman Permanen
Binder Clip
Paper Clip
Pita Mesin Tik
Amplop Dinas
Buku Tabelaris

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos

Materai 3000
Materai 6000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas
Bensin Untuk Ginset
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Family Polder
Kertas Resep
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
Tinta E-print Warna
Tinta E-print Hitam
5.2.2.03. Belanja jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pusling
Daerah Biasa 4 org X 3 kaliX 20000
 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Usila
Daerah Biasa 5 org X 3 Pos X 20000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Wipol
Super Pel
Bayclin
Sunglight
Sleek Tangan
Stella Matic
Cling
Dettol tangan
Tissu
Tissu
Box Shipo
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor habis pakai
Baterai untuk Dupler (Alkaline)
Baterai untuk Kamera Digital (Alkaline)
Baerai Untuk Sinter (Nasional)
Baterai untuk stella matic(Alkaline)
Total
Mengetahui :
Kepala FKTP Pkm Sungai Karias

drg.H.Andi Ilyas
NIP.19740915 200501 1 007
 GAI kARIAS KAB HULU SUNGAI UTARA
14
Volume Satuan Harga SatuJumlah (Rp)

4 Rim 38,000 152,000

2 Rim 21,500 43,000
2 Pak 30,000 60,000
4 Bh 5,000 20,000
1 Bh 7,500 7,500
10 Bh 1,000 10,000
3 Bh 3,000 9,000
2 Bh 8,000 16,000
4 Bh 5,000 20,000
2 kotak 5,000 10,000
2 Ktk 2,500 5,000
1 Bh 25,000 25,000
1 Ktk 15,000 15,000
2 Bh 30,000 60,000
-
-
10 Lbr 4,000 40,000
20 Lbr 7,000 140,000

16 Ltr 7,500 120,000

300 Lbr 2,500 750,000

2 rim 175,000 350,000
45,000
3 Btl 45,000 135,000
1 Btl 45,000

190,660
m Daerah Kegiatan Pusling
X 3 kaliX 20000 12 OH 20,000 240,000
m Daerah Kegiatan Usila
X 3 Pos X 20000 15 OH 20,000 300,000
dan Bahan Pembersih 16,000
2 Btl 11,000 32,000
2 bks 11,500 22,000
3 Btl 15,000 34,500
1 Btl 9,000 15,000
2 Bks 70,000 18,000
2 Bh 8,000 140,000
2 bks 33,000 16,000
2 Btl 30,000 66,000
3 Ktk 3,000 90,000
10 Gulung 135,000 30,000
3 Bh 405,000
antor habis pakai
4 Bh 8,000 32,000
ra Digital (Alkaline) 2 Bh 8,000 16,000
(Nasional) 2 Bh 2,000 4,000
matic(Alkaline) 4 Bh 8,000 32,000
###

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Minasa, Amd.Keb
NIP. 19600417 198111 2 002