PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KAPONGAN
Jl. Raya Banyuwangi Km. 05 Kapongan Telp. (0338) 675721 E-Mail : puskesmas_kapongan@yahoo.co.id
KAPONGAN – SITUBONDO

RENCANA PROGRAM KERJA TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS KAPONGAN

TAHUN 2017
NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
1. Workshop tentang Pembentukan tim Pertemuan dan diskusi Seluruh karyawan 26 Januari 2018 Penanggung jawab Di Puskesmas
manajemen mutu manajemen mutu Puskesmas TIM mutu Kapongan
Tata nilai Kapongan
Maklumat pelayanan
Komitmen perbaikan
mutu

2. Workshop lintas sector Sosialisasi mutu Presentasi Lintas sector …….. Februari 2018 Kepala Puskesmas Minlok lintas
tentang manajemen mutu Meminta saran dan Diskusi sector
masukan
Peran lintas sector dalam
peningkatan mutu
puskesmas
3. Rapat kebijakan mutu Kebijakan mutu Pertemuan dan diskusi Anggota tim Maret 2018 Ketua Tim Di Puskesmas
Indikator mutu manajemen mutu manajemen mutu Kapongan
Pedoman manual mutu
Rencana Kerja pokja
NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
4 Menentukan Jadwal Membuat Undangan Pertemuan Anggota tim Maret 2017 Ketua tim Di puskesmas
Sosialisasi Kebijakan Presentasi sesuai manajemen mutu manajemen mutu Kapongan
mutu susunan acara

5 Rapat tinjauan manjemen Membahas hasil kerja Pertemuan dan diskusi Anggota tim 31 Agustus 2017 Ketua tim Di puskesmas
tim manjemen mutu manajemen mutu manajemen mutu Kapongan
(hasil audit internal,
hasil umpan balik)
Menindaklanjuti rencana
dan rekomendasi
perbaikan mutu
 RENCANA KERJA DARI KETUA MASING- MASING POKJA TIM MUTU

NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
Rencana kerja tim PMKP

1 Workshop manajemen  paparan konsep mutu Seluruh karyawan Pertemuan 30 Januari 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
resiko dan keselamatan dan akreditasi puskesmas Kapongan
pasien  paparan standar dan
instrument akreditasi
 pembentukan tim
peningkatan mutu
dan keselamatan
pasien
 pemaparan uraian
tugas tim
peningkatan mutu
dan keselamatan
pasien
2 Rapat penyusunan  penyusunan indikator Tim PMKP Pertemuan Akhir Maret 2017 Tim PMKP Di Puskesmas
indikator mutu mutu klinis Kapongan
 penyusunan indikator
perilaku petugas
klinis
 penyusunan jadwal
pelaksanaan
penilaian indikator
mutu klinis dan
indikator perilaku
petugas klinis
3 Rapat penyusunan  penyusunan Tim PMKP Pertemuan April 2017 Tim PMKP Di Puskesmas
perencanaan program perencanaan program Kapongan
 kerja peningkatan mutu peningkatan mutu
dan keselamatan pasien dan keselamatan
pasien
4 Sosialisasi indikator mutu  sosialisasi indikator Seluruh karyawan Pertemuan Juni 2017 Tim Peningkatan Di Puskesmas
layanan klinis dan mutu layanan klinis Puskesmas Kapongan Mutu PMKP Kapongan
perilaku tenaga klinis dan perilaku tenaga
klinis kepada
karyawan Puskesmas
Kapongan
5 Monitoring dan penilaian  pelaksanaan Petugas pelayanan Monitoring ke Juli- Desember 2017 Tim Peningkatan Di Puskesmas
indikator mutu layanan penilaian mutu kesehatan unit-unit Mutu PMKP Kapongan
klinis layanan klinis pelayanan
6 Monitoring dan penilaian  pelaksanaan Petugas pelayanan Monitoring ke Juli - Desember2017 Tim Peningkatan Di Puskesmas
indikator perilaku tenaga penilaian perilaku kesehatan unit-unit Mutu PMKP Kapongan
klinis tenaga klinis pelayanan
7 Rapat penentuan area  penentuan area Seluruh karyawan Pertemuan Juni 2017 Tim Manajemen Di Puskesmas
prioritas prioritas untuk Puskesmas Kapongan Resiko dan Kapongan
pelayanan klinis Keselamatan
Pasien PMKP
8 Implementasi manajemen  identifikasi insiden Petugas pelayanan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Tim Manajemen Di Puskesmas
risiko pada area prioritas di tiap-tiap area klinis monitoring di Resiko dan Kapongan
prioritas tiap-tiap area Keselamatan
 pencatatan insiden di prioritas Pasien PMKP
buku register insiden
 pelaporan insiden
keselamatan pasien
 tindak lanjut dari
hasil pelaporan
insiden
9 Workshop PPI  Kebijakan mengenai Seluruh karyawan Pertemuan Juli 2017 Tim PPI PMKP Di Puskesmas
PPI Puskesmas Kapongan Kapongan
 Konsep PPI
10 Hand hyegene  Membuat SOP cuci Seluruh Karyawan Pertemuan dan Juli - Desember 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
 tangan 7 langkah, 5 Puskesmas Kapongan monitoring Kapongan dan tim Kapongan
moment PPI
 Merencanakan
kebutuhan sarana (
handsoap, hands rub)
 Membuat materi
edukasi dan
sosialisasi
cucitangan kepada
petugas dan pasien
 Membuat poster cuci
tangan dan
menempelkan di
setiap wastafel yang
ada di puskesmas
 Membuat matriks
audit cuci tangan
 Membuat jadwal
audit kepatuhan
terhadap sop cuci
tangan 7 langkah
 Melakukan audit
cuci tangan
 Membuat laporan
hasil audit ( 3bulan
sekali)
11 .Penggunaan APD selama  Membuat panduan Karyawan Puskesmas Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
bertugas dan SOP Kapongan Monitoring Kapongan dan Tim Kapongan
penggunaan APD PPI
 Merencanakan
kebutuhan sarana
(handscoen, masker,
apron, sepatu booth ,
penutup kepala) di
 setiap unit pelayanan
 Sosialisasi
penggunaan APD
 Membuat checklist
kepatuhan
penggunaan APD
 Melaksanakan
monitoring
penggunaan APD
12 Penyuntikan yang aman  Membuat sop injeksi Petugas pelayanan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Kepala puskesmas Di Puskesmas
(Monitoring tindakan intramuskular, klinis monitoring dan tim PPI Kapongan
asepsis dan aspirasi injeksi intravena,
sebelum menyuntik) injeksi subcutan,
pemasangan infus,
penyuntikan obat
melalui infus, sop
pengoplosan obat
 Melakukan
sosialisasi pemberian
terapi IV secara
aseptic
 Membuat ceklist
kepatuhan petugas
terhadap SOP
 Monitoring
kepatuhan petugas
terhadap SOP
13 Sterilisasi dan desinfeksi  Membuat panduan Petugas pelayanan Pertemuan Juli - Desember 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
tingkat tinggi dan sop sterilisasi klinis dan dan Tim PPI Kapongan
peralatan klinis Monitorng
 Membuat daftar jenis
peralatan yang akan
disterilisasi dan di
disinfeksi tingkat
 tinggi
 Membuat jadwal
sterilisasi dan
disinfeksi tingkat
tinggi
 Membuat cheklist
pemantauan ruangan
atau peralatan
sterilisator
 Melakukan
pemantauan proses
sterilisasi
14 Etika batuk  Membuat SOP etika Seluruh karyawan dan Pertemuan dan Juli _ Desember 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
batuk pengunjung Monitoring dan Tim PPI Kapongan
 Membuat media Puskesmas Kapongan
informasi etika batuk
(
leaflet/poster/brosur)
 Sosialisasi etika
batuk kepada
petugas dan pasien
secara berkala (
6bulan sekali)
15 Pengelolaan limbah  Membuat panduan Seluruh Karyawan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Kepala Puskesmas Di Puskesmas
pengelolaan limbah monitoring Kapongan dan Tim Kapongan
medis puskesmas PPI
 Membuat sop
pengelolaan limbah
medis padat,
pengelolaan limbah
medis cair, sop
pemilahan limbah,
sop pengangkutan
limbah,
 pengangkutan dan
pembakaran di
incenerator,
penggunaan APD
saat membuang
limbah
 Merencanakan
kebutuhan tempat
sampah infeksius/
kontainer injak,
kantong plastik
kuning, saftey box,
 Membuat checklist
monitoring
pembuangan limbah
termasuk jarum
suntik di dalam
safetybox
 Melakukan
monitoring
pembuangan limbah
 Pengusulan
pembuatan IPAL
(Instalasi Pengolahan
Air Limbah)
16 Penempatan pasien sesuai  Membuat SOP Petugas pelayanan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Kepala puskesmas Di Puskesmas
risiko penularan penempatan pasien klinis monitoring dan tim PMKP Kapongan
dengan penyakit
menular di ruang
rawat inap dan rawat
jalan
 Memisahkan alur
pelayanan pasien
dengan risiko
 penyakit menular
melalui udara (
airborne
transmission) pada
rawat jalan dengan
batasan pasien batuk
lebih dari 2 minggu
langsung diarahkan
ke ruang pelayanan
TB oleh petugas
loket.
 Mengusulkan
kebutuhan satu ruang
isolasi khusus pasien
rawat inap dengan
penyakit menular
 Membuat checlist
monitoring
penempatan pasien
sesuai dengan risiko
penularan penyakit
 Melakukan
monitoring
penempatan pasien
17 Pengendalian Ling kungan  Membuat panduan Seluruh karyawan dan Pertemuan dan Juli – desember 2017 Kepala puskesmas Di puskesmas
pengendalian pengunjung monitoring Kapongan dan tim kapongan
lingkungan fisik Puskesmas Kapongan PMKP
puskesmas
 Membuat sop
pengendalian
lingkungan fisik
puskesmas ( laporan
khusus,
penyimpanan
 peralatan kebersihan,
jadwal petugas
kebersihan )
 Mengendalikan
binatang atau vektor
pengganggu bersama
petugas sanitasi
 Membuat checklist
pemantauan
kebersihan
lingkungan fisik
puskesmas
 Melakukan
pemantauan
kebersihan
lingkungan fisik
puskesmas
18 Menye lenggara kan  Membuat SOP Seluruh karyawan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Kepala puskesmas Di puskesmas
kesehatan karyawan tentang penanganan monitoring dan tim PMKP kapongan
tertusuk jarum ( NSI/
Needle Stick Injury
 Sosialisasi larangan
melakukan recapping
jarum bekas pakai
 Melakukan mapping/
pemetaan area
berisiko tinggi NSI
 Melaksanakan
pelaporan NSI
dengan
menggunakan format
KTD
19 Penge lolaan linen  Membuat SOP Petugas pelayanan Pertemuan dan Juli – Desember 2017 Tim ppi Di puskesmas
pengelolaan linen ( klinis dan Petugas monitoring kapongan
 infeksius, non Kebersihan
infeksius)
 Merencanakan
kebutuhan kantong
plastic
 Membuat checlist
monitoring
pengelolaan linen
 Melakukan
monitoring
pengelolaan linen
21 Diklat PPI  Membuat jadwal dan Seluruh karyawan dan Pertemuan Agustus 2017 Kepala puskesmas Di puskesmas
materi edukasi ; pengunjung dan Tim PPi kapongan
powerpoint, LCD, Puskesmas kapongan
leaflet
 Melakukan
workshop internal
kepada seluruh
petugas puskesmas
 Melakukan edukasi
secara berkala
kepada petugas,
pasien dan keluarga
6 bulan sekali.
NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
Rencana Kerja Tim Pengaduan

a. Rapat pembentukan tim Pembentukan Tim Pertemuan dan Tim Manajemen 30 Januari 2017 Tim pengaduan Di Puskesmas
pengaduan dan Pengaduan Diskusi Mutu masyrakat Kapongan
pembentukan SK tim
pengaduan

b. Mengevaluasi sarana Menambah nomer
prasarana pengaduan kontak pengaduan, email
dan memasang papan
umpan balik Pengaduan
Koordinasi untuk Masyarakat Setiap hari sabtu Tim pengaduan Di Puskesmas
menambahkan nomer masyarakat Kapongan
ketua tim pengaduan
di kontak pengaduan,
memasang papan
umpan balik ditempat
yang mudah di akses

c. Melengkapi format buku Membuat umpan balik Menulis lengkap Masyarakat Setiap sabtu Tim pengaduan Di Puskesmas
pengaduan dan RTL pada setiap tanggal, identitas dan masyarakat Kapongan
pengaduan pengaduan yang
disampaikan oleh
masyarakat

d. Membagikan register buku Pembagian Register Membagikan register Unit Terkait Bln Mei 2017 Tim pengaduan Di puskesmas
pengaduan ke poli Pengaduan pengaduan ke masing- masyarakat Kapongan
BP,KIA,GIGI,UGD,Loket masing poli.
dan Apotek
e. Mengambil dan Merekap Perekapan pengaduan Merekap semua Anggota tim Setiap AWAL Tim pengaduan Di puskesmas
hasil pengaduan ke buku masyarakat pengaduan dari pengaduan BULAN masyarakat Kapongan
pengaduan masyarakat setiap
akhir bulan.
f. Melakukan survey Survey kepuasan Pengunjung Pengunjung mulai bulan maret s/d Tim pengaduan Di masing-
kepuasan masyarakat / Masyarakat/ IKM Mengisi form desember 2017 masyarakat masing unit
IKM kepuasan yang telah pelayanan
disediakan di masing-
masing unit pelayanan
g. Merekap hasil survey di Memasukkan di format Dokumentasi hasil Hasil survey Setiap ada survey Tim pengaduan Di puskesmas
buku hasil survey laporan hasil survey survey masyarakat Kapongan
IKM
h. Melaporkan ke ketua Tim Pelaporan RTL dan Form Laporan Ketua tim Minggu ke 4 setiap Tim pengaduan Di puskesmas
mutu hasil tindak lanjut Umpan Balik manajemen mutu bulan masyarakat Kapongan
dan umpan balik

i. Menempel di papan Menentukan cara Mengumumkan di Pelanggan Setiap sabtu setelah Tim pengaduan Di puskesmas
pengumuman atau melaksanakan umpan papan umpan balik merekap hasil masyarakat Kapongan
informasi umpan balik dan balik Penempelan pengaduan pengaduan
evaluasi semua pengaduan umpan Balik di Papan
Pengaduan
NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
Rencana kerja tim UKM
a. Menentukan Indikator Menentukan jadwal Pertemuan Seluruh Akhir maret 2017 Tim mutu UKM Di Puskesmas
mutu UKM Membuat undangan programmer pkm Kapongan
Diskusi sesuai susunan Kapongan
acara

b. Melaksanakan Pra minlok Menentukan jadwal Pertemuan Seluruh Minggu ketiga setiap Tim Mutu UKM Di Puskesmas
Membuat undangan programer pkm bulan Kapongan
Presentasi capaian Kapongan
program
Prioritas masalah untuk
diangkat di minlok

c. Minlok bulanan Menentukan jadwal Pertemuan Seluruh karyawan Minggu terakhir Kepala Puskesmas Di Puskesmas
Membuat undangan karyawati pkm setiap bulan Kapongan
Presentasi sesuai Kapongan
susunan acara
Analisa, alternative
Pemecahan masalah dan
RTL

d. Minlok Lintas Sektor Menentukan jadwal Pertemuan Lintas Sektor Tribulan I ( Februari Di Puskesma Di Puskesma
Mengkomunikasikan 2017) Kapongan Kapongan
jadwal dengan kepala Tribulan II ( Mei
puskesmas dan lintas 2017 )
sektor Tribulan III (
Membuat undangan September 2017)
Presentasi program Tribulan IV
 masing- masing sector (Desember 2017)
Analisa
masalah,alternativ
pemecahan masalah
e. Rapat Tinjauan Menentukan jadwal Pertemuan Perbaikan mutu Agustus dan Di Puskesmas Di Puskesmas
Manajemen Membuat undangan Desember 2017 Kapongan Kapongan
Presentasi sesuai
susunan acara
Analisa, alternative
Pemecahan masalah dan
RTL serta rekomendasi
f. Kaji Banding Menentukan sasaran kaji Pemaparan Juli 2017 Di Puskesmas Di Puskesmas
banding Wawancara Mangaran Kapongan
Membentuk tim kaji Observasi
banding
Membuat instrument
kaji banding
Menentukan dan
koordinasi tujuan kaji
banding
Pelaksanaan kaji
banding
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KAPONGAN
Jl. Raya Banyuwangi Km. 05 Kapongan Telp. (0338) 675721 E-Mail : puskesmas_kapongan@yahoo.co.id
KAPONGAN – SITUBONDO

RENCANA PROGRAM KERJA TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KAPONGAN

TAHUN 2017

NO. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Cara melaksanakan Sasaran/peserta Jadwal Penanggung Keterangan
kegiatan jawab
Pembentukan Tim Audit Seluruh karyawan
a. Workshop Pertemuan 30 Januari 2017 Kepala Puskesmas
Internal Kapongan

Menetapkan SK Tim Seluruh karyawan

b. Pengesahan Pertemuan 30 Januari 2017 Kepala Puskesmas
Audit Internal Kapongan

Pelatihan Tim Audit Ketua Tim Audit Di Puskesmas

c. Pelatihan Pertemuan Tim audit Internal Februari 2017
internal Internal Kapongan

Menyusun SOP Audit Ketua Tim Audit Di Puskesmas

d. Diskusi Pertemuan Tim audit Internal Februari 2017
Internal Internal Kapongan

Seluruh Anggota Di Puskesmas

Membuat Rencana Kerja Ketua Tim Audit
e. Diskusi Pertemuan Tim Audit Maret 2017 Kapongan
pelaksanaan Audit Internal Internal
Internal
 Seluruh Anggota Ketua Tim Audit Di Puskesmas
Menyusun instrument Internal Kapongan
f. Diskusi Pertemuan Tim Audit Maret 2017
Audit
Internal

Auditee di Ketua Tim Audit Di Puskesmas

Melaksanakan Audit Wawancara, Mendatangi Poli masing-masing April dan Juni 2017 Kapongan
g.
Internal Demonstrasi Layanan/ Wilayah unit layanan dan
wilayah

Ketua tim
Melaporkan kepada
manajemen mutu Setiap akhir bulan Ketua Tim Audit Di Puskesmas
h. Laporan Hasil Audit ketua tim Manajemen Rekap Hasil Audit
dan Kepala April dan Juni 2017 Internal Kapongan
Mutu
Puskesmas

Rapat pembahasan hasil

Prioritas hasil Ketua Tim Audit Di Puskesmas
i. audit internal (persiapan Diskusi Pertemuan Awal Agustus 2017
audit interna Internal Kapongan
RTM)

Rapat Tinjauan Akhir bulan Agustus Ketua Tim

j. Diskusi Pertemuan Pertemuan
manajemen dan Desember Manajemen Mutu

Kegiatan korektif,
Melaksanakan Ruang lingkup audit
preventif, audit Bulan September s.d
k. Rekomendasi hasil Rapat Kegiatan UPTD Puskesmas Tim Audit internal
internal, kaji Desember 2017
Tinjauan Manjemen Kapongan
banding

Laporan Tindak lanjut Ketua Tim Audit Maksimal 1 bulan Ketua tim audit
l. Laporan Dokumen laporan
Rekomendasi Internal setelah RTM internal