7/7/2017 rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.

24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV…

UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INPUT Anggaran Biaya Rp 37.027.595.694,00

OUTPUT Tersedianya Materai 6000 dan 3000 900 Lembar

Terbayarnya Honorarium Dewan Pengawas 5 Orang
OUTCOME Pejabat Dewan Pengawas mendapat honor 100,00 %
Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 100,00 %

ANGGARAN BELANJA
RINCIAN BIAYA (SATUAN HARGA)
KODE KOMPONEN BIAYA JUMLAH (Rp)
QTY SATUAN HARGA (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
5.1 BIAYA OPERASIONAL 36.121.955.694,00
5.1.01 BIAYA PELAYANAN 33.908.534.000,00
5.1.01.01 Biaya Pegawai 5.483.159.000,00
5.1.01.01.11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.650.000.000,00
A. Vakasi (Belanja Pegawai Lainnya) 1 Tahun 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

5.1.01.01.18 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 3.833.159.000,00

A. Gaji Karyawan Kontrak 1 Tahun 3.833.159.000,00 3.833.159.000,00

5.1.01.03 Biaya Jasa Pelayanan 28.425.375.000,00

5.1.01.03.01 Biaya Jasa Pelayanan Medis 28.425.375.000,00
A. Biaya Jasa Pelayanan Medis 1 Tahun 28.425.375.000,00 28.425.375.000,00

5.1.02 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 2.013.821.694,00

5.1.02.01 Biaya Pegawai 121.000.000,00
5.1.02.01.19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non 121.000.000,00
PNS
A. Honorarirum Tenaga Ahli / Narasumber Non PNS 1 Tahun 121.000.000,00 121.000.000,00

5.1.02.02 Biaya Administrasi Kantor 118.972.000,00

5.1.02.02.01 Biaya Alat Tulis Kantor 90.472.000,00
A. Kertas NCR 3 Play (PRS) ukuran 9,5" x 11":3"
- Kasir 100 Box 475.000,00 47.500.000,00
- TPRS BPJS 24 Box 475.000,00 11.400.000,00
B. Kertas NCR 3 Play (kwarto) utk Billing 30 Box 475.000,00 14.250.000,00
C. Kertas HVS F4
- Keuangan 65 Rim 47.500,00 3.087.500,00
D. Kertas HVS A4
- Keuangan 40 Rim 47.500,00 1.900.000,00
- TPRS BPJS 12 Rim 47.500,00 570.000,00

E. Amplop Dinas Coklat Kecil 3 Kotak 50.000,00 150.000,00

F. Binder Clip 35 Kotak 17.000,00 595.000,00
G. Paper Clip 12 Kotak 30.000,00 360.000,00
H. Ballpoint (balliner) 5 Batang 17.500,00 87.500,00
I. Ballpoint 45 Batang 3.750,00 168.750,00
J. Pensil Standler 5 Buah 3.750,00 18.750,00
K. Spidol Boardmaker 2 Batang 8.750,00 17.500,00
L. Spidol Permanent 2 buah 8.750,00 17.500,00
M. Buku Agenda Surat (Isi 200 lembar) 2 Buah 70.000,00 140.000,00
N. Buku Ekspedisi 2 Buah 8.750,00 17.500,00

http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV… 1/3
7/7/2017 rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV…

O. Buku Kas Kwarto 10 Buah 22.500,00 225.000,00

P. Buku tulis folio isi 100 Lembar 12 Buah 43.750,00 525.000,00
Q. Buku tulis folio isi 200 Lembar 12 Buah 81.250,00 975.000,00
R. Buku tulis kwarto 5 Buah 7.000,00 35.000,00
S. Map Outner 80 Buah 25.000,00 2.000.000,00
T. Stop Map Folio 10 Pak 23.750,00 237.500,00
U. Stop Map Snelheacter 10 Pak 28.000,00 280.000,00
V. Staples (HD-10) 2 Buah 45.000,00 90.000,00
W. Isi Staples (HD-50) 2 Buah 87.000,00 174.000,00
X. Isi Staples (HD-10) 2 Box 45.000,00 90.000,00
Y. Isi Staples (HD-50) 5 Box 90.000,00 450.000,00
Z. Pita Printer LX-300 14 Buah 25.000,00 350.000,00
I. Cu er 2 Buah 15.000,00 30.000,00
II. Papan tely 1 Buah 6.500,00 6.500,00
III. Tipe EX 3 Set 20.000,00 60.000,00
IV. Tinta Cap 1 Buah 10.000,00 10.000,00
V. Tinta Refill (Vicasa Hitam) 12 Botol 45.000,00 540.000,00
VI. Tinta Refill (Vicasa Warna) 12 Botol 45.000,00 540.000,00

VII. Tinta Refill (Epson Hitam) 10 Botol 50.000,00 500.000,00

VIII.Tinta Refill (Epson Warna) 5 Botol 50.000,00 250.000,00
IX. Karbon Folio 1 Pak 40.000,00 40.000,00
X. Kalkulator 12 digit 2 Buah 200.000,00 400.000,00
A. Lakban 2 Buah 19.000,00 38.000,00
B. Lem Kertas 2 Botol 23.000,00 46.000,00
C. Amplop Dinas Coklat Besar 10 Kotak 50.000,00 500.000,00
D. Kertas 4 Rangkap NCR 4 Box 450.000,00 1.800.000,00

5.1.02.02.05 Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00

A. Materai 6000 600 Lembar 6.000,00 3.600.000,00
B. Materai 3000 300 Lembar 3.000,00 900.000,00

5.1.02.02.20 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah / 4 OT 2.000.000,00 8.000.000,00
Tagihan Perusahaan

5.1.02.02.21 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00

- Menerapkan Hasil Rapat Koordinasi Dan 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Konsultasi dan Hasil Laporan
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah / Tagihan 2 OT 3.000.000,00 6.000.000,00
Perusahaan

5.1.02.04 Biaya Barang dan Jasa 1.773.849.694,00

5.1.02.04.05 Biaya Telepon 54.000.000,00
Biaya Langganan Telepon 12 Bulan 4.000.000,00 48.000.000,00
Biaya Telepon Pulsa 12 Bulan 500.000,00 6.000.000,00

5.1.02.04.06 Biaya Air 68.400.000,00

Biaya Langganan Air (PDAM) 12 Bulan 5.700.000,00 68.400.000,00

5.1.02.04.07 Biaya Listrik 1.337.716.800,00

Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan 111.476.400,00 1.337.716.800,00

5.1.02.04.09 Biaya Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00

Biaya Langganan Koran 12 Bulan 450.000,00 5.400.000,00

5.1.02.04.10 Biaya Kawat / Faksimile / Internet 42.550.000,00

http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV… 2/3
7/7/2017 rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV…
Biaya perubahan jalur Instalasi Internet 1 Paket 550.000,00 550.000,00
Biaya Langganan Internet Speedy RS 12 Bulan 1.100.000,00 13.200.000,00
Biaya Langganan Internet VPN (Koneksi BPJS) 12 Bulan 2.400.000,00 28.800.000,00

5.1.02.04.11 Biaya Paket / Pengiriman 4.800.000,00

Pengiriman Paket Dokumen/Surat 12 Bulan 400.000,00 4.800.000,00

5.1.02.04.38 Biaya Jasa Konsultansi Peneli an 80.000.000,00

A. Biaya Akuntan Publik 1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00

5.1.02.04.47 Biaya Jasa Administrasi 180.982.894,00

** SALAH REKENING (TIDAK DAPAT DIPROSES HINGGA
RBA PERUBAHAN) **
Jasa pelayanan medis 1 Paket 180.982.894,00 180.982.894,00

5.1.03 BIAYA INVESTASI 199.600.000,00

5.1.03.03 Biaya Modal 199.600.000,00
5.1.03.03.02 Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.600.000,00
- Laptop 1 Buah 11.000.000,00 11.000.000,00
- Printer Epson LQ 2180 1 Buah 4.000.000,00 4.000.000,00
- Mesin Foto Copy Merk Canon C 5030 1 Buah 175.000.000,00 175.000.000,00
- Hardisk Eksternal 1Terra 3 Buah 1.200.000,00 3.600.000,00
- AC Panasonic 1 PK 1 Buah 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2 BIAYA NON OPERASIONAL 5.640.000,00

5.2.01 BIAYA NON OPERASIONAL 5.640.000,00
5.2.01.02 Biaya Administrasi Bank 5.640.000,00
5.2.01.02.01 Biaya Administrasi Bank 5.640.000,00
A. Buku Cek
B. Jasa Administrasi Bank 32 Kali 15.000,00 480.000,00
C. Transfer virtual Account dan Antar Bank 1 Tahun 5.160.000,00 5.160.000,00

JUMLAH 36.127.595.694,00

Pangkalan Bun, 07 Juli 2017

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepala
Sub Bagian Keuangan

dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM ROHANI, SKM.

NIP. 19680807 200003 1 006 NIP. 19700517 199503 2 002

http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/simblud/report/dok-rba_1.php?gBD=1.02.02.24&gRB=5&gT=2017&gU=0&gTG=2017-07-07&IdL=VGxSVmV… 3/3