FINAL

STATUS DOKUMEN
DOKUMEN (YG TELAH
TARGET
STANDAR EP DOKUMEN TIPE DOKUMEN PADA TIM DITANDA
DOKUMEN
DOCUMENT TANGANI
CONTROLER DIRUT)
DALAM %
TKP 1 1 Struktur tata kelola Dokumen ttg BEBERAPA ADA DI BAG 100
rumah sakit dijelaskan Struktur tata DOKUMEN TTG SDM
dalam dokumen tertulis, kelola rumah STRUKTUR TATA
dan mereka yang sakit, diidentifikasi KELOLA RUMAH
bertanggung jawab untuk berdasarkan SAKIT,
tata kelola dan jabatan atau DIIDENTIFIKASI
pelaksanaannya nama BERDASARKAN
diidentifikasi berdasarkan JABATAN ATAU
jabatan atau nama. NAMA
2 Tanggung jawab dan Dokumen ttg 1 DOKUMEN TTG ADA DI BAG 100
akuntabilitas tata kelola Tanggung jawab TANGGUNG SDM
dijelaskan dalam dan akuntabilitas JAWAB DAN
dokumen tersebut. tata kelola RS AKUNTABILITAS
TATA KELOLA RS
3 Dokumen tersebut Dokumen ttg BEBERAPA ADA DI BAG 100
menjelaskan bagaimana kinerja pengelola DOKUMEN TTG SDM
kinerja pengelola dan dan para manajer KINERJA
para manajer akan akan dievaluasi PENGELOLA DAN
dievaluasi dan kriteria dan kriteria yang PARA MANAJER
yang terkait. terkait. AKAN
DIEVALUASI DAN
 KRITERIA YANG
TERKAIT.
TKP 1.2 2 Apabila wewenang Kebijakan dan 1 KEBIJAKAN BELUM 0
persetujuan prosedur ttg DAN BEBERAPA DITERIMA
didelegasikan, hal pendelegasian SPO TTG
tersebut dijabarkan wewenang PENDELEGASIAN
dalam kebijakan dan WEWENANG
prosedur tata kelola
TKP 3.2 1 Perawatan dan layanan Perencanaan ttg 1 DOKUMEN ADA PADA 100
yang akan diberikan Perawatan dan PERENCANAAN BIDANG
dijabarkan dalam layanan yang TTG PERAWATAN PERAWATAN
rencana-rencana rumah akan diberikan DAN LAYANAN DAN BIDANG
sakit YANG AKAN PELAYANAN
DIBERIKAN MEDIK
TKP 3.3 2 Rumah sakit memiliki Dokumen ttg jenis BEBERAPA ADA DI INST. 100
deskripsi tertulis dan ruang lingkup DOKUMEN TTG PROMKES
mengenai jenis dan layanan yang JENIS DAN
ruang lingkup layanan disediakan RUANG LINGKUP
yang disediakan melalui melalui perjanjian LAYANAN YANG
perjanjian kontrak kontrak DISEDIAKAN
MELALUI
PERJANJIAN
KONTRAK
TKP 5.1 2 Dokumen departemen Dokumen ttg BEBERAPA MUNGKIN ?
atau instalasi layanan yang DOKUMEN TTG ADSA PADA
menjelaskan layanan dimiliki saat ini LAYANAN YANG SATKER
yang dimiliki saat ini dan dan yang DIMILIKI SAAT INI TERKAIT
yang direncanakan oleh direncanakan DAN YANG
tiap departemen atau oleh tiap DIRENCANAKAN
 instalasi. departemen atau OLEH TIAP
instalasi DEPARTEMEN
ATAU INSTALASI
3 Kebijakan dan prosedur Kebijakan dan 1 DOKUMEN BELUM 0
tiap departemen atau prosedur ttg KEBIJAKAN DAN DITERIMA
instalasi mengatur setiap BEBERAPA SPO
pengadaan layanan departemen atau TTG SETIAP
tersebut. instalasi DEPARTEMEN
mengatur ATAU INSTALASI
pengadaan MENGATUR
layanan PENGADAAN
LAYANAN
4 Kebijakan dan prosedur Kebijakan dan 1 DOKUMEN BELUM 0
tiap departemen atau prosedur ttg tiap KEBIJAKAN DAN DITERIMA
instalasi membahas departemen atau BEBERAPA SPO
pengetahuan dan instalasi TTG TIAP
keterampilan staf yang membahas DEPARTEMEN
diperlukan untuk pengetahuan dan ATAU INSTALASI
melakukan asesmen dan keterampilan staf MEMBAHAS
memenuhi kebutuhan yang diperlukan PENGETAHUAN
pasien. untuk melakukan DAN
asesmen dan KETERAMPILAN
memenuhi STAF YANG
kebutuhan pasien DIPERLUKAN
UNTUK
MELAKUKAN
ASESMEN DAN
MEMENUHI
KEBUTUHAN
 PASIEN
TKP 5.3 1 Kepala departemen Dokumen berisi BEBERAPA BELUM 0
menyusun kriteria untuk criteria ttg DOKUMEN DITERIMA
pendidikan, pendidikan, BERISI CRITERIA
keterampilan, keterampilan, TTG
pengetahuan dan pengetahuan dan PENDIDIKAN,
pengalaman yang pengalaman yang KETERAMPILAN,
diperlukan bagi staf diperlukan bagi PENGETAHUAN
profesional departemen staf profesional DAN
bagian PENGALAMAN
YANG
DIPERLUKAN
BAGI STAF
PROFESIONAL
BAGIAN
TKP 5.4 1 Kepala departemen telah Program kerja 1 PROGRAM MUNGKIN ADA ?
menyelenggarakan kepala KERJA PADA PADA SATKER
program orientasi yang bagian/kepala SETIAP KEPALA TERKAIT
terdokumentasi untuk bidang/kepala BAGIAN/KEPALA
staf departemen instalasi/unit BIDANG/KEPALA
pelayanan/unit INSTALASI/UNIT
pengadaan, dsb PELAYANAN/UNIT
PENGADAAN,
DSB
TKP 6 2 Pemimpin membentuk Dokumen ttg BEBERAPA MUNGKIN ?
kerangka kerja untuk kerangka acuan DOKUMEN TTG SUDAH ADA
manajemen etika rumah kerja atau KERANGKA PADA SATKER
sakit panduan etika RS ACUAN KERJA TERKAIT
ATAU PANDUAN
 ETIKA RS
TKP 6.1 3 Rumah sakit Kebijakan dan 1 DOKUMEN BELUM 0
menyediakan kebijakan- prosedur ttg KEBIJAKAN DAN DITERIMA
kebijakan penerimaan, penerimaan, BEBERAPA SPO
transfer, dan transfer, dan TTG
pemulangan pasien yang pemulangan PENERIMAAN,
jelas. pasien yang jelas. TRANSFER, DAN
PEMULANGAN
PASIEN YANG
JELAS.

Keterangan :
A. 1 (satu) kebijakan dapat mengakomodir beberapa ketentuan – ketentuan.
B. Mohon dokumen diserahkan kepada sdr Femil Chandra di Bidang Keperawatan

PADANG, 28 DESEMBER 2014

TIM DOCUMENT CONTROLLER