Lampiran Rancangan Perubahan Peraturan Desa

Nomor : 02
Tahun 2016
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LOBU SATU
TAHUN ANGGARAN 2016

ANGGARAN ANGGARAN
KODE BERTAMBAH/
URAIAN SEBELUMNYA SESUDAH % KET
REKENING BERKURANG
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 758,074,759 768,074,759
1 1 Pendapatan Asli Desa 12,000,000 12,000,000 PAD
1 1 1 Hasil Usaha 1,000,000 1,000,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 10,000,000 10,000,000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1,000,000 1,000,000
-
1 2 Pendapatan Transfer 746,074,759 756,074,759
1 2 1 Dana Desa 603,074,759 603,074,759 DDS
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & -
retribusi daerah kabupaten/ kota - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa 143,000,000 143,000,000 ADD
1 2 4 Sisa/Lebih Penganggaran SILPA Tahun 2015 - 10,000,000
1 2 5 Bantuan Provinsi - -
1 2 6 Bantuan Kabupaten / Kota - -
-
1 3 Pendapatan Lain - lain - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 758,074,759 768,074,759

2 BELANJA 768,074,759 768,074,759

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 143,000,000 143,000,000 ADD
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 129,000,000 129,000,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 102,000,000 102,000,000
- Penghasilan Tetap Hukum Tua 30,000,000 30,000,000
- Penghasilan Tetap Kepala Urusan 21,600,000 21,600,000
- Penghasilan Tetap Kepala Seksi 21,600,000 21,600,000
- Penghasilan Tetap Kepala Jaga 28,800,000 28,800,000
- Tunjangan BPD 27,000,000 27,000,000

2 1 2 Operasional Perkantoran 12,000,000 12,000,000 PAD

2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 4,500,000
- HUT Desa 1,000,000 1,000,000
- HUT Kabupaten 500,000 500,000
- HUT Kemerdekaan R I 1,000,000 1,000,000
- HUT Provinsi 500,000 500,000
- Musrenbang Desa 500,000 500,000
- Lomba Desa 1,000,000 1,000,000

2 1 3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 14,000,000 14,000,000 ADD

2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000 14,000,000
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes 14,000,000 14,000,000

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 595,074,759 598,074,759 DDS

2 2 1 Plat Saluran P = 295 M L = 70 Cm 142,715,888 139,715,888
2 2 1 1 Belanja Modal 142,715,888 139,715,888 3,000,000

2 2 2 Plat Saluran P = 230 M L = 70 Cm 98,206,937 96,706,937 DDS

2 2 2 1 Belanja Modal 98,206,937 96,706,937 1,500,000

2 2 3 Pengecoran Bahu Jalan 120 x 0,25 M 6,575,500 5,575,500 DDS

2 2 3 1 Belanja Modal 6,575,500 5,575,500 1,000,000

2 2 4 Pekerjaan Talud = 16,5 M / 39 M 12,321,300 23,007,425 DDS

2 2 4 1 Belanja Modal 12,321,300 23,007,425 10,686,125
2 2 5 Pengecoran Bahu Jalan 75 x 0,4 M 7,275,500 6,275,500 DDS
2 2 5 1 Belanja Modal 7,275,500 6,275,500 1,000,000

2 2 6 Drainase P = 20 M 16,023,145 11,480,985 DDS

2 2 6 1 Belanja Modal 16,023,145 11,480,985 4,542,160

2 2 7 Perkerasan Jalan Terford 220 x 3 M 108,875,904 108,075,100 DDS

2 2 7 1 Belanja Modal 108,875,904 108,075,100 800,804

2 2 8 Perkerasan Jalan Terford 275 x 3 M 151,175,800 153,036,300 DDS

2 2 8 1 Belanja Modal 151,175,800 153,036,300 1,860,500

2 2 9 Pekerjaan Talud P = 72 M / 42 & 30 M 44,404,785 28,125,150 DDS

2 2 9 1 Belanja Modal 44,404,785 28,125,150 16,279,635

2 2 10 Pengecoran Penutup Saluran 74 Unit - 18,575,974 DDS

2 2 10 1 Belanja Modal - 18,575,974

2 2 11 Pemetaan Peta Desa 7,500,000 7,500,000 DDS

2 2 11 1 Belanja Modal 7,500,000 7,500,000

2 3 1 Kegiatan Membangun Desa 7,500,000 7,500,000 PAD

2 3 1 1 Belanja Modal 7,500,000 7,500,000
- Harian Orang Karja 6,000,000 6,000,000
- Makan Minum 1,500,000 1,500,000

2 3 2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Err:522 -

2 3 2 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban - -

2 3 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 18,000,000 15,000,000

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Bisnis &
2 3 3 7,500,000 7,500,000 DDS
Pemetaan BumDes & BUM Antar Desa
2 3 3 1 Belanja Barang dan Jasa: 7,500,000 7,500,000 Silpa
-  Honor pelatih 2,000,000 2,000,000
-  Konsumsi 1,500,000 1,500,000
-  Bahan pelatihan 1,500,000 1,500,000
- ATK 1,000,000 1,000,000
- Transport Peserta 1,500,000 1,500,000

2 3 4 Kegiatan Workshop Bisnis Plant 7,500,000 7,500,000 DDS

2 3 4 1 Belanja Barang dan Jasa : 7,500,000 7,500,000 Silpa
-  Honor pelatih 2,000,000 2,000,000
-  Konsumsi 1,500,000 1,500,000
- ATK 1,500,000 1,500,000
-  Bahan pelatihan 1,000,000 1,000,000
- Transport Peserta 1,500,000 1,500,000

2 3 5 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa 3,000,000 - DDS

2 3 5 1 Belanja Barang dan Jasa: 3,000,000 -
-  Honor pelatih 500,000 -
-  Konsumsi 500,000 -
-  Bahan pelatihan 1,000,000 -
- Transport Peserta 1,000,000 -

2 3 6 Kegiatan Kejadian Luar Biasa -

2 3 6 1 Belanja Barang dan Jasa: -
-  Honor tim
-  Konsumsi
-  Obat-obatan
-  dst……………………

2 4 Kegiatan ……………….

JUMLAH BELANJA 768,074,759 768,074,759

SURPLUS / DEFISIT (10,000,000) -

3 PEMBIAYAAN (10,000,000) -
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA Tahun 2015 (10,000,000) -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) (10,000,000) -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
JUMLAH 2+3 ( RP ) 758,074,759 768,074,759

MENYETUJUI
KETUA BPD

MENGETAHUI HERSEN GARUSU

HUKUM TUA, KETUA BPD,

M.F.M. HARTO UMAR HERSEN GARUSU