LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. Sekretaris Jenderal. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. 3. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Jabatan Fungsional Umum: S-1.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Keterkaitan 1. Komputer. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. PDLN tercatat sebanyak 1. Telepon 3.779 surat. Kepala Pusat. Kepala Sub Bagian 2. 4. ATK 4. Kepala Bagian. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. SOP Kerjasama Teknik 5. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. Dasar Hukum 1. 2. Komputer 2. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. Pemborosan keuangan negara 5. 2.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. mampu berbahasa Inggris.779 orang 3.TPD. Koordinasi interdep 2. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3.

Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5. Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 . Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4.-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1.

Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11.-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. 1 hari Disposisi 12. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Menerima Persetujuan. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. 2 jam Disposisi 2 .

Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16.. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15.10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .

11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17.. Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .

12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 ..

. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Peningkatan Kualitas SDM 3. Dilimpahkan dan Di File 5. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. 5. Lintas Komponen 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Alat Rekaman 6. 3. Keterkaitan 1. Lintas Kementerian 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. Khusus 2. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Kamera 5.TPD. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. 4. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Komputer/Laptop dan Printer 4. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah.

Lembar disposisi 5 hari . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Nota Dinas .Lemar disposisi .Lembar disposisi .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi . Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4.Lembar disposisi .Nota Dinas . Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Lembar disposisi 1 hari Selesai .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Buku Agenda . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888..Surat .Buku Agenda .Surat .Printer .Nota Dinas .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Buku Agenda .Buku Agenda .Komputer .LHP 6.Buku Agenda .Dilakukan pemeriksaan . arahan. . Memberi persetujuan.Buku Agenda .Kertas .Lembar diposisi 1 hari 5. Menerima. Gubernur.Lembar disposisi . petunjuk untuk : .

Rekomendasi .Infocus . Menerima. mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi .Draft LHP .Nota dinas .Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan ..Buku Agenda . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai . 4.Surat petunjuk . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .10 hari .Buku Agenda . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Nota dinas .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Printer 2 hari 1 .25 hari .Kasus ringan .Kasus sedang .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim .Komputer/ Laptop .7 hari .Kasus berat .Surat .

Surat pengantar .Surat pengantar .Surat .Rekomendasi . Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah. rekomendasi 9.Berkas Laporan . Menerima. 2 hari Berkas Laporan.Rekomendasi .Berkas Laporan .Per-UUan 10 hari . .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan.Nota Dinas 7.Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per. Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri .Surat pengantar . Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5. menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. rekomendasi 2 ..Berkas Laporan .Berkas Laporan . rekomendasi 8.

17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10..Berkas Laporan.LHP .Ekspedi si Selesai .5 hari .Komputer/ Laptop .2 hari . Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 . rekomendasi 11. rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.Kertas .Printer .Berkas Laporan.LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan .Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus . . rekomendasi .

18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ..

Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemberitahuan Penelitian (SPP). . Lembar Disposisi 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri..19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Lembaga Penelitian Asing. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. 2. 3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Ekspedisi 3. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2. 3. Badan Usaha Asing dan Orang Asing. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. Buku Agenda 2. 2.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1.TPD. 1.

Surat .20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1.Surat . dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 . Memeriksa. Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2.Berkas persyaratan SPP .Buku Agenda . Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Berkas persyaratan SPP .Surat . Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menelaah disposisi.Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3.Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6. surat berkas persyaratan dan 5.Disposisi .Surat ..

.Disposisi 5 menit Berkas 9.Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 .Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan . Menyerahkan.Berkas kelengkapan . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP .Surat . menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Surat pengantar .Surat pengantar . Menerima. Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan .21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7.Berkas kelengkapan . Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11.Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8.Surat .

Kelengkapan permohonan . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Llembar disposisi .. Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 . Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Berkas kelengkapan permohonan .Surat pengantar .Berkas kelengkapan permohonan .Komputer .Lembar disposisi .Llembar disposisi .Berkas kelengkapan persyaratan .Surat pengantar .Surat pengantar .Surat pengantar .Komputer .Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Kelengkapan permohonan .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Lembar disposisi . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.Surat pengantar .

ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22.Konsep SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP . Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20..Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Konsep SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17.Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21.Buku Agenda .Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19. Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian . Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .Konsep Surat SPP . .

Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27. Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .SPP . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24.. Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen .Buku agenda . Mendata dan menyerahkan SPP . Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26.Konsep SPP .24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25.Konsep SPP .SPP .

Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .Mesin Tik .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.. Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .Buku agenda .Ekspedisi 5 menit Data surat 32.Mesin Fotocopy . Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Buku agenda . Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.

Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34..

27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD ..

Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan .28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Sekjen Kemendagri. Sekretaris Ditjen Keuda 5. PP 38 tahun 2007 7. UU 32 tahun 2004 3. PP 58 tahun 2005 5.TPD. Sekretaris Ditjen. JFU. Permendagri 16 tahun 2007 9. Dirjen Keuda 7. Biro Hukum. UU 10 tahun 2004 2. Kasubbag TU. UU 33 tahun 2004 4. Permendagri 53 tahun 2007 10. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. Kasubdit. Dirjen. Sekjen Kemendagri 8.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Permendagri 68 tahun 2009 11. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Kasi. Direktur. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. PP 79 tahun 2005 6..

Ranpergub .. menelaah dan memberi disposisi .Berita acara penerimaan Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Surat pengantar .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . 3.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Ranperda.Berita acara penerimaan . Ranpergub & Kelengkapannya .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .

7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 ..30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Ranperda. Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .

Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .ND 120 pengantar menit .

32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kabag Perencanaan. Direktur. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum..

Kasubdit.33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kabag Perencana an.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.ND 120 pengantar menit . Direktur.

.34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

.35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD .

UU 10 tahun 2004 2. Permendagri 16 tahun 2007 9. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. UU 33 tahun 2004 4.. Sekjen Kemendagri 8.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 38 tahun 2007 7.TPD. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. Sekretaris Ditjen. UU 32 tahun 2004 3. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. PP 79 tahun 2005 6. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Permendagri 53 tahun 2007 10. Kasubag TU. Dirjen Keuda 7. Direktur. Sekjen Kemendagri. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Kasi. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Permendagri 68 tahun 2009 11. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Kasubdit. PP 58 tahun 2005 5.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Biro Hukum. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1. Dirjen.

Berita acara penerimaan Ranperda.37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub .Ranperda.Berita acara penerimaan .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . Ranpergub & Kelengkapannya . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Surat pengantar .. 3. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima.

Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda..Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Ranperda. Ranpergub .7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub .

Kasubdit dan Kasi .39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..

Direktur. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kabag Perencanaan.

41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Direktur..Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Kasubdit.ND 120 pengantar menit . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kabag Perencana an.

.42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

.43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD .

UU 10 tahun 2004 2. Sekretaris Ditjen. Kasubdit. Dirjen Keuda 7. Sekretaris Ditjen Keuda 5. UU 32 tahun 2004 3. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Biro Hukum. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . PP 8 tahun 2006 6. Sekjen Kemendagri. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Kasi. Kasubbag TU. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Sekjen Kemendagri 8.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Direktur. Dirjen. UU 33 tahun 2004 4.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. PP 58 tahun 2005 5.TPD. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8.

3.Berita acara penerimaan Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Ranperda. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . menelaah Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub .Surat pengantar .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .. Ranpergub & Kelengkapannya .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.Berita acara penerimaan .

46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub .7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.. Ranpergub .Ranperda.

Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kasubdit dan Kasi ..Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit .

Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Direktur. dan Kasubbag per-UU-an . Kabag Perencanaan.48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur..

Kasubdit. Kabag Perencana an. Direktur.ND 120 pengantar menit . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris..

50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : ..

51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ..

DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Nota dinas dan lembar disposisi 11. ATK 12. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. Memahami konsep legal drafting 4. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku kerja 10. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Berkas usulan 8. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik. Kualifikasi Pelaksana 1. Ilmu Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. Administrasi.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Hukum. Komputer laptop 9. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3.. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3.TPD. SOP legal drafting 10. Keterkaitan 9.

Arahan.Arahan. membaca dan mempelajari c.Arahan. memberi disposisi Direktur. membaca dan mempelajari b.Berkas usulan 2 jam B. a. Menerima usulan. 2. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD . Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai .Kertas . Menerima. Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a.Kertas . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a. Kasubdit. Agenda (catatan).buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. perintah.Berkas usulan 30 menit S T . perintah.lembar disposisi .Agenda (catatan).53 Pelaksana Uraian Prosedur A.Lbr disposisi . atau disposisi Kasubdit a. 3. Paraf Kasi.Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1.Kertas . PELAKSANAAN PENGESAHAN 4.ND Laptop/ kmptr .. PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Kertas . a. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. dan arsip surat masuk b. Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b.Nota dinas Laptop/ komputer . dan arsip surat masuk b. perintah. atau disposisi Kasi b. Direktur 1 . atau disposisi Direktur a.Lembar disposisi .Berkas usulan 2 jam a.Lembar disposisi .

.Nota dinas a.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi . . Menelaah dan memaraf 1 hari 8.Lembar disposisi .Kertas Khusus SK. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c.ND . Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b. Menelaah aspek hukum b.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a. b.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.ND .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Laptop/ komputer Berkas usulan .Lembar disposisi . a.Kertas Laptop/ komputer . Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e. Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. b.Nota dinas .Nota dinas a. 1 hari 7.Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6. Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a.54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5. Paraf Kasi. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b.Nota dinas .Lembar disposisi .Kertas .Kertas Waktu 2 hari Output a. Menelaah dan memaraf 2 .Kertas 1 hari .

Nota dinas .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a. Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.Lembar disposisi Kertas 1 hari b. b.Nota dinas . Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri .55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9. Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10. a..Nota dinas . Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 .

Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI.SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. GAMAWAN FAUZI ..56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful