P. 1
Contoh SOP

Contoh SOP

|Views: 2,575|Likes:
Dipublikasikan oleh Utomo Febby

More info:

Published by: Utomo Febby on Dec 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. ATK 4. 3. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. Koordinasi interdep 2. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. Pemborosan keuangan negara 5. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. mampu berbahasa Inggris. 2. Komputer 2. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Dasar Hukum 1. Kepala Bagian. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. 2. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Kepala Sub Bagian 2. PDLN tercatat sebanyak 1. Telepon 3.TPD. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Jabatan Fungsional Umum: S-1. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Komputer. Keterkaitan 1.779 orang 3. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. Kepala Pusat. 4.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Sekretaris Jenderal.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. SOP Kerjasama sister city/sister province 4.779 surat. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. SOP Kerjasama Teknik 5. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 . Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5. Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2.-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1.

1 hari Disposisi 12. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. 2 jam Disposisi 2 . Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10.-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. Menerima Persetujuan. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas.

Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 . Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15.10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16..

Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17..

12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 ..

Peningkatan Kualitas SDM 3. Keterkaitan 1. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . 4. 5. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Lintas Komponen 3. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1.TPD. Alat Rekaman 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri..03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Lintas Kementerian 2. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer/Laptop dan Printer 4. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah. Kamera 5. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Dilimpahkan dan Di File 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Khusus 2. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3.

kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2. Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4.Lembar disposisi .Buku Agenda .Lembar diposisi 1 hari 5.Lembar disposisi .Lembar disposisi 1 hari Selesai .Lembar disposisi .Nota Dinas .Surat . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .Surat .LHP 6.Dilakukan pemeriksaan . arahan.. Menerima.Lemar disposisi . Gubernur. Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .Buku Agenda .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Buku Agenda .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Lembar disposisi 5 hari .Buku Agenda .Komputer . petunjuk untuk : .Kertas . .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Buku Agenda .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.Nota Dinas . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .Printer .Buku Agenda . Memberi persetujuan.Nota Dinas .

Surat petunjuk .Printer 2 hari 1 .Kasus sedang .Buku Agenda ..Komputer/ Laptop .10 hari .Infocus .Draft LHP .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .25 hari .Buku Agenda .Kasus berat . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.7 hari .Surat . 4.Kasus ringan .Nota dinas .Nota dinas .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Rekomendasi .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi . Menerima. mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .

Rekomendasi .Surat pengantar .Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per.. 2 hari Berkas Laporan. rekomendasi 8.Surat . Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri .Nota Dinas 7. rekomendasi 2 .Surat pengantar .Berkas Laporan . menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Berkas Laporan .Berkas Laporan .Surat pengantar .Berkas Laporan .Per-UUan 10 hari . rekomendasi 9.Rekomendasi .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan.16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5. Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Menerima. . Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.

Komputer/ Laptop .LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .LHP .Berkas Laporan. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .Ekspedi si Selesai . rekomendasi .5 hari . .Kertas .17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.2 hari .Printer .Berkas Laporan. rekomendasi 11..

18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ..

Buku Agenda 2. Pemberitahuan Penelitian (SPP). Lembar Disposisi 4.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Ekspedisi 3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. Lembaga Penelitian Asing. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP)..TPD. Badan Usaha Asing dan Orang Asing. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. 2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. 2. . Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Berkas persyaratan SPP ..Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3. dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 .Surat .Disposisi .Buku Agenda . Menelaah disposisi. surat berkas persyaratan dan 5.Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.Surat . Memeriksa. Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP . Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2. Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4.20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1.Berkas persyaratan SPP .Surat .Surat .

Berkas kelengkapan .Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP .Surat pengantar .Surat . Menerima.Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8. Menyerahkan.Surat . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional .Surat pengantar .Berkas kelengkapan . Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10. menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11.Disposisi 5 menit Berkas 9.Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan .21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7..

Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas kelengkapan permohonan .Llembar disposisi .Surat pengantar . Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Kelengkapan permohonan .Surat pengantar .Komputer .. Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Kelengkapan permohonan .Berkas kelengkapan persyaratan .Llembar disposisi .Surat pengantar .Surat pengantar . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Berkas kelengkapan permohonan . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Lembar disposisi .Surat pengantar .Komputer .Lembar disposisi .

Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 . Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21..Konsep SPP .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18.Konsep Surat SPP . . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP .ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22. Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Buku Agenda .Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19.Konsep SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17.

Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25. Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP .Buku agenda .Konsep SPP . Mendata dan menyerahkan SPP .Konsep SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28. Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen .24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23.. Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .SPP .Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 . Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .SPP .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24.

.Mesin Tik . Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Mesin Fotocopy . Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29. Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 . Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.Buku agenda .Ekspedisi 5 menit Data surat 32.Buku agenda .

. Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34.

27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD ..

UU 10 tahun 2004 2. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Biro Hukum.TPD. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan .28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 79 tahun 2005 6. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. JFU. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. Kasubbag TU. Sekretaris Ditjen. Sekjen Kemendagri 8. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. UU 33 tahun 2004 4. PP 38 tahun 2007 7.. PP 58 tahun 2005 5. Permendagri 68 tahun 2009 11. Kasubdit. Permendagri 16 tahun 2007 9. Sekjen Kemendagri. Dirjen Keuda 7. UU 32 tahun 2004 3. Kasi. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Direktur. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Permendagri 53 tahun 2007 10. Dirjen.

Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Ranperda.Surat pengantar . 3. menelaah dan memberi disposisi . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan ..Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Berita acara penerimaan .Ranperda.29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Berita acara penerimaan Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . Ranpergub & Kelengkapannya .

. Ranpergub . Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.

.31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .

32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. dan Kasubbag per-UU-an . Direktur.

Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Kasubdit.ND 120 pengantar menit . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kabag Perencana an.. Direktur.

.34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

.35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD .

Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Direktur.TPD. PP 79 tahun 2005 6. UU 33 tahun 2004 4.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Permendagri 53 tahun 2007 10. UU 10 tahun 2004 2. Dirjen. Dirjen Keuda 7. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. PP 58 tahun 2005 5. Permendagri 16 tahun 2007 9. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Permendagri 68 tahun 2009 11. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Kasubag TU. UU 32 tahun 2004 3. Sekjen Kemendagri 8. Kasi. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Sekjen Kemendagri.. Kasubdit. Sekretaris Ditjen. Sekretaris Ditjen Keuda 5.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. PP 38 tahun 2007 7. Biro Hukum. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1.

Berita acara penerimaan Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub & Kelengkapannya . Ranpergub .37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima. 3.Berita acara penerimaan . menelaah Ranperda dan Ranpergub .. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Surat pengantar .Ranperda.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .

Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) ..Ranperda.38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub . Ranpergub .

Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit .

Kabag Perencanaan. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.. Direktur. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.

Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .ND 120 pengantar menit .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kasubdit. Kabag Perencana an. Direktur..

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

.43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD .

Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Sekretaris Ditjen. Kasubdit. Kasi.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Kasubbag TU. UU 10 tahun 2004 2. UU 33 tahun 2004 4.TPD. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Direktur. Dirjen Keuda 7. PP 8 tahun 2006 6. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Dirjen. Sekjen Kemendagri 8. Sekjen Kemendagri. Sekretaris Ditjen Keuda 5. PP 58 tahun 2005 5.. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Biro Hukum. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. UU 32 tahun 2004 3. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan .

Ranpergub .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Berita acara penerimaan . menelaah Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Surat pengantar .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Ranperda. 3.. Ranpergub & Kelengkapannya .Berita acara penerimaan Ranperda.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.

46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Ranperda. Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub ..

Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 . Kasubdit dan Kasi .ND 120 pengantar menit .ND 120 pengantar menit .

Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum..48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Direktur. Kabag Perencanaan.

Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.. Direktur. Kabag Perencana an. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kasubdit.ND 120 pengantar menit .49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .

.50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : .

.51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Buku kerja 10.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. ATK 12. 2. Nota dinas dan lembar disposisi 11. Memahami konsep legal drafting 4. Kualifikasi Pelaksana 1. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3. Administrasi. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Ilmu Pemerintahan.. Komputer laptop 9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. Berkas usulan 8.TPD. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan 9. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. SOP legal drafting 10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik.

Arahan. perintah.Kertas . memberi disposisi Direktur. membaca dan mempelajari b. 2.ND Laptop/ kmptr . membaca dan mempelajari c.53 Pelaksana Uraian Prosedur A. Agenda (catatan).Lembar disposisi . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a. Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b.lembar disposisi .Nota dinas Laptop/ komputer . Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai . Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c.Agenda (catatan). Menerima. a. Paraf Kasi.Berkas usulan 2 jam B. dan arsip surat masuk b. Direktur 1 . PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Arahan.Kertas . perintah. 3. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. perintah. atau disposisi Kasi b. Menerima usulan. a.Lembar disposisi .Kertas .Kertas .Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1.Berkas usulan 2 jam a. Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a. atau disposisi Direktur a. Kasubdit. Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD . PELAKSANAAN PENGESAHAN 4.Lbr disposisi .Berkas usulan 30 menit S T . Arahan. Menchecklist kelengkapan persyaratan b.buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. dan arsip surat masuk b. atau disposisi Kasubdit a..

Menelaah aspek hukum b. 1 hari 7. Paraf Kasi.. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b.Nota dinas . Menelaah dan memaraf 2 . Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Kertas Khusus SK.Nota dinas a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Menelaah dan memaraf 1 hari 8. b.Lembar disposisi .ND .54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5. .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Laptop/ komputer Berkas usulan .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a.Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6.ND . Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c.Lembar disposisi . a.Kertas Laptop/ komputer .Lembar disposisi .Nota dinas .Lembar disposisi . b.Nota dinas a. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e.Kertas 1 hari .Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Kertas Waktu 2 hari Output a.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Kertas .

Nota dinas . Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.. Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) . a.Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10. Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 .Nota dinas . Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri .Lembar disposisi Kertas 1 hari b.Nota dinas .Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a.55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.

56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c. GAMAWAN FAUZI . Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI. Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->