LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. Kepala Pusat. Kepala Bagian. 2. SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. 2. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. SOP Kerjasama sister city/sister province 4.779 orang 3. SOP Kerjasama Teknik 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 3. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1.779 surat. Pemborosan keuangan negara 5. Sekretaris Jenderal. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. Kepala Sub Bagian 2. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Komputer 2. 4. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Jabatan Fungsional Umum: S-1. Telepon 3. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. Komputer. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dasar Hukum 1.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. ATK 4. mampu berbahasa Inggris. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . Keterkaitan 1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. PDLN tercatat sebanyak 1.TPD. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Koordinasi interdep 2.

Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 . Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5.-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1.

Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. 2 jam Disposisi 2 . Menerima Persetujuan. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas.-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7. 1 hari Disposisi 12. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan.

Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14.10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16.. Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .

Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17..

12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 ..

4. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Lintas Komponen 3. Alat Rekaman 6. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Khusus 2. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Lintas Kementerian 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri. Keterkaitan 1. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3. 5..03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Komputer/Laptop dan Printer 4.TPD. Buku Peraturan Perundang-undangan 2.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Dilimpahkan dan Di File 5. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. 3. Kamera 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2.

Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .Buku Agenda .Buku Agenda .Printer .Lembar diposisi 1 hari 5. Gubernur.Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.Buku Agenda .Buku Agenda . petunjuk untuk : .Komputer .Buku Agenda . Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4.Lembar disposisi 5 hari . arahan. Memberi persetujuan.Lembar disposisi .Nota Dinas .Lembar disposisi 1 hari Selesai .Nota Dinas .Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Lemar disposisi .Nota Dinas . . Menerima.14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .LHP 6. kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Dilakukan pemeriksaan .Surat .Kertas ..Buku Agenda .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Lembar disposisi .Lembar disposisi . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Surat .

10 hari .Kasus berat .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3. Menerima.Rekomendasi .Draft LHP .Kasus sedang .Buku Agenda .Buku Agenda . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .25 hari .Printer 2 hari 1 .Komputer/ Laptop . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai .Kasus ringan . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2..Surat .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Nota dinas .7 hari .Infocus .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim . 4.Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Surat petunjuk .Nota dinas .

rekomendasi 2 . rekomendasi 8. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6. menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Surat pengantar .Berkas Laporan . rekomendasi 9. Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah.Surat pengantar .Surat .Berkas Laporan .Nota Dinas 7.16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5.Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per. Menerima. Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri . .Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan.Berkas Laporan .Per-UUan 10 hari . 2 hari Berkas Laporan..Rekomendasi . Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.Surat pengantar .Rekomendasi .Berkas Laporan .

5 hari . Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 . .Berkas Laporan.Ekspedi si Selesai .Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .Berkas Laporan. rekomendasi . rekomendasi 5 hari Berkas Laporan..2 hari .Printer .Kertas .17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan .LHP .Komputer/ Laptop . rekomendasi 11.

.18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) .

2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. . Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing. Lembar Disposisi 4. Pemberitahuan Penelitian (SPP). Buku Agenda 2. Badan Usaha Asing dan Orang Asing.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.TPD.. Ekspedisi 3. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Lembaga Penelitian Asing. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. 3. 2.

20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1. Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . surat berkas persyaratan dan 5.. dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 . Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4.Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Surat .Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6.Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3.Buku Agenda . Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP .Berkas persyaratan SPP . Memeriksa.Berkas persyaratan SPP .Surat .Surat .Surat .Disposisi . Menelaah disposisi.

Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 .. menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan .Surat .21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7. Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Surat pengantar . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP .Disposisi 5 menit Berkas 9. Menerima.Surat . Menyerahkan.Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8.Berkas kelengkapan .Surat pengantar .Berkas kelengkapan .Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan . Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional .Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11.

Llembar disposisi . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.Surat pengantar ..Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Berkas kelengkapan permohonan . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Surat pengantar .Komputer . Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Lembar disposisi .Surat pengantar . Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.Surat pengantar .Berkas kelengkapan permohonan .Llembar disposisi .Surat pengantar .Kelengkapan permohonan .Kelengkapan permohonan .Lembar disposisi .Komputer .Berkas kelengkapan persyaratan . Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.

Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21. Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP .Konsep SPP .ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22. .Konsep Surat SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18. Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19.23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17.. Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.Buku Agenda .

Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .SPP .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24.SPP ..24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23. Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .Konsep SPP .Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25. Mendata dan menyerahkan SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.Konsep SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 .Buku agenda . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP . Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26.

Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan . Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .Buku agenda . Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.Ekspedisi 5 menit Data surat 32..Mesin Tik . Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33.Buku agenda .Mesin Fotocopy .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30.

.26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34. Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .

.27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD .

Direktur. Dirjen. Permendagri 68 tahun 2009 11. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. UU 10 tahun 2004 2.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. PP 79 tahun 2005 6. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Sekjen Kemendagri 8. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Permendagri 53 tahun 2007 10. PP 58 tahun 2005 5. UU 32 tahun 2004 3. Kasubbag TU. Sekretaris Ditjen. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Dirjen Keuda 7. Biro Hukum. Kasubdit. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6.TPD. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri 16 tahun 2007 9.. UU 33 tahun 2004 4.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Sekjen Kemendagri. Kasi. JFU. PP 38 tahun 2007 7. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8.

Ranpergub ..Berita acara penerimaan Ranperda.29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima. Ranpergub & Kelengkapannya . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Ranperda.Berita acara penerimaan . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Surat pengantar . menelaah dan memberi disposisi .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. 3.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Ranperda.

Ranpergub ..Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .

31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kasubdit dan Kasi ..

dan Kasubbag per-UU-an . Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris.32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Direktur. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum..

Direktur. Kabag Perencana an.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris..33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .ND 120 pengantar menit . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kasubdit.

.34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD ..

Sekjen Kemendagri 8. PP 38 tahun 2007 7. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1.TPD. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. UU 10 tahun 2004 2. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Permendagri 53 tahun 2007 10.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Biro Hukum. Direktur. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. UU 33 tahun 2004 4. Kasubdit. Kasubag TU. PP 58 tahun 2005 5. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri 16 tahun 2007 9.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. Kasi. Sekjen Kemendagri. Permendagri 68 tahun 2009 11.. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1. PP 79 tahun 2005 6. Dirjen. UU 32 tahun 2004 3. Dirjen Keuda 7. Sekretaris Ditjen.

Ranpergub .Surat pengantar .Berita acara penerimaan .37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Ranperda. 3..Berita acara penerimaan Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima. Ranpergub & Kelengkapannya . menelaah Ranperda dan Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .

7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Ranperda.Ranperda.Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.

Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen..ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit .39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan .

Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Direktur. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan..40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.

ND 120 pengantar menit . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kabag Perencana an. Direktur. Kasubdit.

42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ..

Kasi. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Dirjen Keuda 7. UU 32 tahun 2004 3.TPD. Kasubdit. UU 33 tahun 2004 4. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Kasubbag TU. Biro Hukum.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Sekjen Kemendagri. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Sekjen Kemendagri 8. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Direktur. PP 58 tahun 2005 5. Sekretaris Ditjen. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Dirjen..07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. UU 10 tahun 2004 2. PP 8 tahun 2006 6.

Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub ..Berita acara penerimaan Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima. 3. menelaah Ranperda dan Ranpergub .Ranperda. Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapannya .Surat pengantar .Berita acara penerimaan .

.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .Ranperda. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6. Ranpergub .Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .

47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .

48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan. Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. dan Kasubbag per-UU-an . Direktur..

Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Direktur.. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit. Kabag Perencana an.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .ND 120 pengantar menit .

.50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : .

51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ..

Keterkaitan 9. Buku kerja 10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3.. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. ATK 12. Administrasi. SOP legal drafting 10. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1.TPD. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Memahami konsep legal drafting 4. Komputer laptop 9. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2. Kualifikasi Pelaksana 1. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Ilmu Pemerintahan. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Hukum. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. Berkas usulan 8. Nota dinas dan lembar disposisi 11. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri.08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH.

dan arsip surat masuk b. Arahan. dan arsip surat masuk b.Arahan.Berkas usulan 2 jam a. Kasubdit. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. memberi disposisi Direktur. perintah.buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. Paraf Kasi. a. Agenda (catatan).Arahan. perintah.Berkas usulan 30 menit S T . Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a.Nota dinas Laptop/ komputer . Direktur 1 . Menchecklist kelengkapan persyaratan b.ND Laptop/ kmptr .53 Pelaksana Uraian Prosedur A. Menerima. membaca dan mempelajari c.Agenda (catatan). membaca dan mempelajari b.. 3. Menerima usulan.Kertas . Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD . PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Kertas .Lbr disposisi .Lembar disposisi . 2. perintah. PELAKSANAAN PENGESAHAN 4.lembar disposisi . Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a. a.Kertas . atau disposisi Kasubdit a. atau disposisi Kasi b. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai .Kertas .Lembar disposisi .Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1. atau disposisi Direktur a.Berkas usulan 2 jam B.

Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d.Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6. 1 hari 7.Nota dinas . Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5.. Menelaah dan memaraf 2 .Nota dinas .Kertas .Kertas Waktu 2 hari Output a.ND .Nota dinas a. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e. Menelaah aspek hukum b. . b. Menelaah dan memaraf 1 hari 8. b.Kertas Laptop/ komputer . b.Lembar disposisi . Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c.Lembar disposisi .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a. Paraf Kasi.Lembar disposisi .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.ND . Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b.Laptop/ komputer Berkas usulan .Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi . Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a.Kertas 1 hari .Nota dinas a.Kertas Khusus SK.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. a.

Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10.Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.Nota dinas . a.Nota dinas .Nota dinas .55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a. Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 .. b. Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri . Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi Kertas 1 hari b.

Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI. Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c. GAMAWAN FAUZI ..SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.