LAMPIRAN

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

-2Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.TPD.01/KDN/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
PUSDATINKOMTEL

Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.

Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi Kemendagri. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer laptop 2. Internet 3. LCD Projector 4. Alat komunikasi (HP atau HT) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi

Keterkaitan 1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN. 2. SOP Jaringan Telekomunikasi. 3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center. 4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi. 6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem. 7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail. 8. SOP Tata Naskah Dinas. Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. 4. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 5. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk

Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. 2. PPK komponen/unit kerja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User agencies komponen/unit kerja.

-3Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 1. Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku

Mulai

2.

Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait. Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait. Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

3.

- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi

5 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatinkomtel Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid. Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

5 Menit

4.

- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi

5 Menit

5.

6.

Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.

- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet - Kertas kerja - Pulpen

30 Menit

15 Menit

1

-4Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 7. Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan - Nota dinas - Lembar disposisi - Buku kerja - Pulpen - Laptop - Printer - internet. Waktu 15 Menit Output Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi Draft laporan kepada Kapusdatinkomtel, dan komponen/ unit kerja Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja Ket Mutu Baku

1

8.

Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.

60 Menit

9.

Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet - Kertas - Internet
S

5 Menit

10.

Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.

5 Menit

T

Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja

2

-5Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja. Sekjen Kapus Kabid Kasubbid Staf Kelengkapan Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi. Waktu 30 Menit Output Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi. Ket Mutu Baku

2

Selesai

-6- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Jabatan Fungsional Umum: S-1. Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri 2. Telepon 3.779 surat. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Koordinasi interdep 2.779 orang 3. Kendaran Pencatatan dan Pendataan 1. 2. Berkas yang diterima tidak lengkap 6. SOP Kerjasama sister city/sister province 4. Adanya PDLN menggunakan passport hijau 3. SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer 6. Sekretaris Jenderal. Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri 4. Dasar Hukum 1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. SOP Kerjasama Teknik 5. Kepala Bagian. SOP Kerjasama dengan NGO Asing 7. Menegakan aturan Kualifikasi Pelaksana 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan Cara mengatasi : 1. Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 3. Kepala Pusat. Kepala Sub Bagian 2. Mengeluarkan surat peringatan/teguran 3. ATK 4. mampu berinteraksi (ramah) Peralatan/Perlengkapan 1.02/KDN/2011 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri. Komputer 2. Keterkaitan 1. PDLN tercatat sebanyak 1. Pemborosan keuangan negara 5. SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri 2. 4. mampu berbahasa Inggris.TPD. SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional 8.-7- KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Pejabat : Menteri Dalam Negeri. 3. Laporan PDLN yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 77 berkas . SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri Peringatan : 1. Komputer. Rekomendasi PDLN pada Tahun 2009 tercatat 1. 2.

Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus 1 jam Disposisi 4. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag 1 jam Disposisi 6. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait 1 jam - Surat Faximile Email Sms 1 . Memberi arahan dari MDN ke Sekjen 1 jam Disposisi 3. Usulan PDLN dari Institusi terkait Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Mulai Mutu Baku Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Watu 1 hari Output Surat Faximile Email Sms Ket 2. Memberi arahan dari Kapus ke Kabag 1 jam Disposisi 5.-8Pelaksana Uraian Prosedur MDN 1.

Sekretariat kepada MDN surat dari Negara 1 hari Surat Persetujuan PDLN 10. Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara 1 jam Surat Rekomendasi 9. 2 jam Disposisi 2 . Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan. Mengolah Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Draft Surat Rekomendasi Ket 1 8. 1 hari Disposisi 12. dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen Memberi arahan Sekjen ke Kapus dari 1 jam Disposisi 11. Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas. Menerima Persetujuan.-9Pelaksana Uraian Prosedur MDN 7.

. Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag - 1 jam Disposisi 15. Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit - 2 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 3 .10 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 13. Memberi arahan Kapus ke Kabag dari Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 1 jam Output Disposisi Ket 2 14. Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait - 1 jam Draft Surat Permohonan Exit Permit 16.

. Menyampakan surat Permohonan Sekjen terkait passport dinas dan exit permit ditujukan ke Kementerian Luar Negeri Sekjen Kapus Kabag Kasubbag JFU Komponen Pusat dan Pemda Sekneg dan atau Kemlu Kelengkapan Surat Faximile Email Sms Dokumen pendukung Mutu Baku Watu 2 hari Output Paspor Dinas Ket 3 Mulai .11 Pelaksana Uraian Prosedur MDN 17.

12 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888 ..

Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya 3. 5. Lintas Kementerian 2.13 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Lintas Komponen 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. 3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat Daerah. 4.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Komputer/Laptop dan Printer 4.03/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL Menteri Dalam Negeri Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Memhami Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Pemerintahan Daerah. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 3. Khusus 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri.TPD. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia . Melakukan Pemetaan Terhadap Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana Peringatan 1. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat 2. Keterkaitan 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 1. Peningkatan Kualitas SDM 3. Buku Peraturan Perundang-undangan 2. Kamera 5. Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain 3. Alat Rekaman 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 2. Dilimpahkan dan Di File 5. Mengagendakan Gelar Perkara 4. Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2.

Gubernur.Surat .Buku Agenda .Printer .. Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran 2 hari .Lembar disposisi 5 hari . arahan.Buku Agenda . Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi .Buku Agenda .Buku Agenda . Menerima.Lembar disposisi Waktu 2 hari Output Lembar disposisi Ket Mutu Baku Mulai .Lembar diposisi 1 hari 5.Lemar disposisi .Buku Agenda .Nota Dinas . Memberi persetujuan. . Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris 4. mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Lembar disposisi .Lembar disposisi .Lembar disposisi .Surat .Kertas . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Buku Agenda .Lembar disposisi 1 hari Selesai .14 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.LHP 6. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan .Nota Dinas .Nota Dinas .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Komputer .Dilakukan pemeriksaan . petunjuk untuk : .Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus.

25 hari .Nota dinas ..Komputer/ Laptop .Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim .Printer 2 hari 1 . Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: .Infocus .Buku Agenda . Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku Mulai .Kasus berat .Surat .Draft LHP .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi 3.Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH Program Kerja Pemeriksaan .15 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 1.Nota dinas . mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888.Buku Agenda .Kasus sedang .7 hari . kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen 2.Rekomendasi . Menerima.10 hari .Kasus ringan .Lembar disposisi 2 hari Lembar disposisi . 4.Surat petunjuk .

Berkas Laporan . rekomendasi 8.Berkas Laporan .. rekomendasi 9.Per-UUan 10 hari .Nota Dinas 7. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Menyampaikan hasil pemeriksaan khusus disertai dengan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri .Surat pengantar .16 Pelaksana Uraian Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 5.Rekomendasi . Menerima. 2 hari Berkas Laporan.Surat pengantar 2 hari Berkas Laporan Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 1 Draft LHP Printer Kertas Data-data Per.Surat pengantar .Berkas Laporan .Surat . rekomendasi 2 . menelaah dan member disposisi terhada laporan 2 hari Berkas Laporan.Rekomendasi 2 hari Berkas Laporan.Surat pengantar . .Berkas Laporan .Rekomendasi . Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Tim Irsus dan dilaporkan kepada Irjen disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah 6.

rekomendasi 11.Ekspedi si Selesai .Printer .Komputer/ Laptop . ..Berkas Laporan. rekomendasi 5 hari Berkas Laporan.Berkas Laporan.17 Pelaksana Uraian Prosedur Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888 10.Kertas . Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi Menteri Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris ITJEN Inspektur Khusus Tim Inspektur Khusus TU Pemerintah Daerah Kelengkapan Waktu Output Ket Mutu Baku 2 .LHP .Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus .2 hari .5 hari . rekomendasi .LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan .

.18 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) .

Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat 2. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.. Lembar Disposisi 4. Badan Usaha Asing dan Orang Asing. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Keterkaitan Lintas Bagian Peralatan/Perlengkapan 1. 2. Surat pengantar permohonan ijin penelitian. 1. Ekspedisi 3.19 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana SOP. Lembaga Penelitian Asing. . Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP). Pemberitahuan Penelitian (SPP). Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2006 Kualifikasi pelaksana S1 (Sarjana) tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing.04/KDN/2011 Menteri Dalam Negeri Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 3. Buku Agenda 2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi. 2.TPD. Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 3.

.20 - Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 1.Surat . Lembar disposisi 5 menit Disposisi 4.Surat .Buku Agenda . Memeriksa.Lembar Disposisi Surat 5 menit Data surat masuk 3.Surat .Surat . surat berkas persyaratan dan 5.Berkas persyaratan SPP 5 menit disposisi 5 menit Data masuk 6. Menyampaikan surat dan berkas persyaratan .Berkas persyaratan SPP . Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Nomor Agenda Mulai 2. dan memberi 5 menit Paraf disposisi Sesditjen 1 . Menelaah disposisi.Disposisi . Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP .Berkas persyaratan SPP .

Menyerahkan.Llembar disposisi 5 menit Data surat masuk 11. Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional . menelaah dan memberi disposisi berkas Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP ..21 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 7. Menerima.Surat pengantar .Disposisi 5 menit Berkas 9.Llembar disposisi 5 menit Lembar disposisi 2 .Berkas persyaratan SPP Waktu 5 menit Output Disposisi 1 8. Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP 5 menit Paraf agenda surat dan ekspedisi 10.Berkas kelengkapan persyaratan SPP Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan .Surat .Surat .Berkas kelengkapan .Surat pengantar .Berkas kelengkapan . Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan .

Berkas kelengkapan permohonan . Menelaah disposisi dan memberi Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Berkas kelengkapan persyaratan .. Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) 60 menit Konsep Surat SPP 16.Berkas kelengkapan permohonan .Llembar disposisi . Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol 60 menit Konsep nota dinas 3 .Surat pengantar .Lembar disposisi .Surat pengantar .Surat pengantar .Kelengkapan permohonan .Lembar disposisi Waktu 5 menit Output Paraf disposisi 2 13.Surat pengantar .Llembar disposisi .22 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 12.Komputer .Kelengkapan permohonan .Surat pengantar . Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan 20 menit Paraf disposisi 15.Lembar disposisi .Komputer . Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan 10 menit Paraf disposisi 14.

Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) kemudian menandatangani nota dinas Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP ..Buku Agenda . . Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian .Konsep SPP .Nota dinas 10 menit Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 19. Mencatat surat SPP dan nota dinas Buku Agenda dan ekspedisi 5 menit Data surat masuk 4 .Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa 3 18. Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Buku agenda 5 menit Data surat 20.Nota dinas yang sudah diperiksa 10 menit Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani 21.23 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 17.ekspedisi 5 menit Data surat keluar 22.Konsep SPP . Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Konsep Surat SPP .

.Buku agenda .SPP .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 28.Nota dinas Waktu 10 menit Output Konsep SPP yang sudah diperiksa 4 24. Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian 10 menit SPP yang sudah ditandatangani 26.Konsep SPP .Konsep SPP .Ekspedisi 5 menit Data surat dan paraf ekspedisi 5 . Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen .Nota dinas 10 menit Konsep SPP yang sudah diperiksa 25.24 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 23. Mendata dan menyerahkan SPP . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan . Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen .Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 27.SPP . Memeriksa konsep dan nota dinas SPP .

Menggandakan menyerahkan SPP untuk pengarsipan dan dan .Mesin Fotocopy .25 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 29.Buku agenda . Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti SPP yang asli 5 menit Tanda terima Pemohon/Peneliti 6 .Buku agenda .Stempel Waktu 5 menit Output Data surat 5 30. Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi Lembar disposisi 5 menit Paraf disposisi 33..Ekspedisi 5 menit Data surat 32. Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan .Mesin Tik .Amplop 10 menit Data surat 31 Menyerahkan photo copy SPP dan .

Mengarsipan Pemberitahuan (SPP) Surat Penelitian Pelaksana Kasubbag TU Direktorat Kasubbag Persuratan dan Arsip Mutu Baku Ket Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit Kabag Umum Kasi JFU Kelengkapan Odner Waktu 5 menit Output Arsip 6 Selesai .26 Uraian Prosedur Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit) 34..

.27 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD .

JFU. Sekjen Kemendagri. Permendagri 53 tahun 2007 10. Permendagri 68 tahun 2009 11. PP 58 tahun 2005 5. Sekretaris Ditjen Keuda 5. PP 38 tahun 2007 7.. UU 10 tahun 2004 2.TPD.28 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Kasubdit. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Sekretaris Ditjen. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. UU 33 tahun 2004 4. Dirjen. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3. Kasi. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana 1. Biro Hukum.05/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Dasar Hukum : 1. Dirjen Keuda 7. UU 32 tahun 2004 3. PP 79 tahun 2005 6. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007 8. Sekjen Kemendagri 8. Direktur. Kasubbag TU. Permendagri 16 tahun 2007 9. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1.

3.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan . Ranpergub & Kelengkapannya . Ranpergub . Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 4 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Surat pengantar .Berita acara penerimaan . memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan ..Ranperda. menelaah dan memberi disposisi .Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 2 3 Menerima.Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2.Ranperda.Berita acara penerimaan Ranperda.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .29 Pelaku Uraian Prosedur MDN 1 Menerima.

.Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 7 Membahas dan mencetak di kertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 6 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6. Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .30 Pelaku Uraian Prosedur MDN 5 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .

ND 120 pengantar menit .. Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1 hari final (hari Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 9 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 10 Memeriksa Rancangan kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.31 Pelaku Uraian Prosedur MDN 8 Menyampaikan dan menandatangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Kasubdit dan Kasi .

Direktur. Kabag Perencanaan.. dan Kasubbag per-UU-an .32 Pelaku Uraian Prosedur MDN 11 Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 3 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kasubdit dan Kasi 120 menit (hari ke-12) 4 Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kasubdit dan Kasi 3 12 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 13 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.

Kasubdit. Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 15 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN .Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .33 Pelaku Uraian Prosedur MDN 14 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Direktur.ND 120 pengantar menit .. Kabag Perencana an.

34 Pelaku Uraian Prosedur MDN 16 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai ..

.35 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD .

Direktur. Biro Hukum. Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. UU 32 tahun 2004 3. UU 10 tahun 2004 2. PP 38 tahun 2007 7. Permendagri 53 tahun 2007 10. Kasubag TU. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2.06/KDN/2011 Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Dasar Hukum : 1. Kasi. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD Keterkaitan : 1. Permendagri 16 tahun 2007 9. Sekjen Kemendagri. Sekretaris Ditjen Keuda 5. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8.. Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan 3.TPD. UU 33 tahun 2004 4. PP 79 tahun 2005 6. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Dirjen Keuda 7. Kasubdit. Dirjen. PP 58 tahun 2005 5. Permendagri 68 tahun 2009 11. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. Sekretaris Ditjen. Sekjen Kemendagri 8.36 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP. Menteri Dalam Negeri Peringatan : 1.

Ranpergub .Berita acara penerimaan .Berita acara penerimaan Ranperda. Ranpergub & Kelengkapannya .37 Pelaku Uraian Prosedur MDN 19 Menerima. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 22 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub .Surat pengantar .Ranperda.4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .Ranperda.. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub Menelaah dan member disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretar is Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . menelaah Ranperda dan Ranpergub .Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. 3.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 20 21 Menerima.Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .

Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 24 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6.7) Rancangan awal Kepmendagri 25 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 .38 Pelaku Uraian Prosedur MDN 23 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub ..Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.

Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 27 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 28 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen. Kasubdit dan Kasi .39 Pelaku Uraian Prosedur MDN 26 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..ND 120 pengantar menit .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.ND 120 pengantar menit .

Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kasubdit dan Kasi 3 30 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 31 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum.. Kabag Perencanaan. Direktur. dan Kasubbag per-UU-an .40 Pelaku Uraian Prosedur MDN 29 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur.

Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 33 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Kabag Perencana an.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris.ND 120 pengantar menit ..41 Pelaku Uraian Prosedur MDN 32 Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan . Direktur. Kasubdit.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri .

.42 Pelaku Uraian Prosedur MDN 34 Menandatangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 35 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 36 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai .

43 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ..

Dirjen Keuda 7. Menteri Dalam Negeri Peralatan/Perlengkapan Pencatatan dan pendataan . Biro Hukum Setjen Kemendagri 6. Direktur. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 Keterkaitan : 1. Kasi. Kasubbag TU. Sekjen Kemendagri. Sekjen Kemendagri 8. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 4. UU 32 tahun 2004 3. PP 58 tahun 2005 5. UU 33 tahun 2004 4.TPD.07/KDN/2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dasar Hukum : 1. UU 10 tahun 2004 2. Kasubdit. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 2. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 8. Biro Hukum. Sekretaris Ditjen. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 than 2007 7. Dirjen. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 3. Sekretaris Ditjen Keuda 5.44 Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP SOP.. Menteri Dalam Negeri Peringatan : Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh Sekretaris Ditjen keuangan daerah Kualifikasi pelaksana JFU. PP 8 tahun 2006 6.

Kelengkapan evaluasi (lampiran) 3 hari (hari ke-2. Ranpergub & Kelengkapan -nya 20 menit (hari ke-1) Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapannya kepada Direktur Berkas yang akan evaluasi 20 menit (hari ke-1) 40 Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub . 3.Berita acara penerimaan . Ranpergub & Kelengkapannya .. Ranpergub . menelaah Ranperda dan Ranpergub .Dokumen evaluasi Mutu Baku Ket Wkt 120 menit (hari ke-1) Output .Surat pengantar .Ranperda.Dokumen Ranperda & Ranpergub Mulai 39 Menerima.Ranperda. memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub 38 Menelaah dan memberi disposisi Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .4) 1 Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan .45 Pelaku Uraian Prosedur MDN 37 Menerima.Berita acara penerimaan Ranperda.

Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan .Kelengkapan evaluasi (lampiran) .Ranperda.Kelengkapan evaluasi (lampiran) . Ranpergub .Ranperda.7) Rancangan awal Kepmendagri 43 Membahas dan mencetak dikertas berseri 1 hari (hari ke-8) Rancangan final Kepmendagri 2 . Ranpergub .Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan Rancangan awal Kepmendagri Mutu Baku Ket Wkt 1 hari (hari ke-5) Output Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurnakan 1 42 Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub 2 hari (hari ke6..46 Pelaku Uraian Prosedur MDN 41 Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Persyaratan/ Kelengkapan .

ND 120 pengantar menit . Kasubdit dan Kasi .Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen.Ranc final (hari Kepmenda ke-9) gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur.47 Pelaku Uraian Prosedur MDN 44 Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an 1 hari Rancangan (hari final Kepmendagri ke-10) Ket Output Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen 2 45 Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum 46 Memeriksa Rancangan final kepmendagri Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri 3 .

Kasubdit dan Kasi 3 48 Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum 120 menit (hari ke-12) 49 Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum. Direktur.48 Pelaku Uraian Prosedur MDN 47 Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 30 Kepmendagri menit yang telah (hari diparaf ke-11) koordinasi oleh karo Hukum Ket Output Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur. Kabag Perencanaan. dan Kasubbag per-UU-an . Kasubdit dan Kasi 4 120 menit (hari ke-12) Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris..

ND 120 pengantar menit . Kabag Perencana an.Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris. Kasubdit.Ranc (hari Kepmenda ke-12) gri . Kasi dan Kasubbag per-UU-an Rancangan 1hari Kepmendagri (hari yang telah ke-13) diparaf koordinasi oleh Dirjen Ket Output Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen 4 51 Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN 5 Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN . Direktur.49 Pelaku Uraian Prosedur MDN 50 Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan ..

50 Pelaku Uraian Prosedur MDN 52 Menandatangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub Sekjen Biro Hukum Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit KASI Kasubbag TU JFU Mutu Baku Persyaratan/ Wkt Kelengkapan Rancangan 1 hari Kepmendagri (hari yang telah ke-14) diparaf koordinasi Dirjen Ket Output Kepmendagri 5 53 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen 54 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur Kepmendagri 120 menit (hari ke-15) Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur Kepmendagri 1 hari (hari ke-15) Selesai TANGGAL : ..

51 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ..

Memahami konsep legal drafting 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 4. Pelaksanaan dalam 2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja 3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer Peralatan/Perlengkapan 7. Kualifikasi Pelaksana 1. Hukum. Memahami struktur organisasi Kemendagri 3. Bahwa pejabat yang bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat 2. Keterkaitan 9. Buku kerja 10. SOP Tata Naskah Dinas Nomor SOP SOP. Nota dinas dan lembar disposisi 11. Berkas usulan 8. 2. Bila persyaratan tidak lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2 (dua) hari kerja Peringatan : . Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 3. Ilmu Pemerintahan. Dokumen/arsip Pencatatan dan Pendataan : 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Ilmu Politik.52 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Dasar Hukum 1. DPRD dan HAL Nama SOP Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri..08/KDN/2011 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi KDH.TPD. Komputer laptop 9. ATK 12. Memahami konsep administrasi/persuratan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Administrasi. SOP legal drafting 10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 2.

3. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. dan arsip surat masuk b.ND Laptop/ kmptr . atau disposisi Kasi b.lembar disposisi . Menerima. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap Mulai . Menerima usulan. atau disposisi Direktur a.Arahan.53 Pelaksana Uraian Prosedur A. Arahan. dan arsip surat masuk b. membaca dan mempelajari b.. Paraf Kasi. Direktur memberi disposisi ke Kasubdit a. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. a.Kertas . PELAKSANAAN PENGESAHAN 4.Kertas . atau disposisi Kasubdit a.Agenda (catatan). 2.Lembar disposisi .Surat Permintaan kelengkapan berkas Ket Menteri Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur 1.Lembar disposisi . Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan a.buku agenda surat masuk Waktu 60 Menit Output a. perintah.Lbr disposisi . Rancangan Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD .Kertas .Berkas usulan 2 jam B.Arahan. Agenda (catatan). PENERIMAAN USUL GUBERNUR Mutu Baku Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . Direktur 1 . perintah.Berkas usulan 30 menit S T . perintah. Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. a. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. memberi disposisi Direktur.Nota dinas Laptop/ komputer . membaca dan mempelajari c. Kasubdit.Berkas usulan 2 jam a.Kertas .

Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c.Lembar disposisi . Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri a. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e.Kertas Laptop/ komputer .Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.54 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 5.Lembar disposisi .Lembar disposisi . b.Nota dinas . .Nota dinas a.Nota dinas a.. Menelaah dan memaraf 2 .Kertas Waktu 2 hari Output a. Paraf Kasi. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b.Lembar disposisi . Menelaah dan memaraf 1 hari 8.Nota dinas . 1 hari 7. Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn . a.ND .Kertas .Kertas 1 hari . Menelaah aspek hukum b.Kertas Khusus SK.Revisi Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Draft SK Pengangkatan/pemberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD a.Nota dinas Ket Mutu Baku 1 6. b.Laptop/ komputer Berkas usulan .ND .

Nota dinas .Lembar disposisi Kertas 2 hari 11.Lembar disposisi Kertas 1 hari b.. b.Nota dinas SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD Ket Mutu Baku 2 10.55 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri 9. Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri . Membuat pengantar SK ke Gubernur - 3 . a.Nota dinas . Menelaah dan memaraf Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .Nota dinas .Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.Lembar disposisi Kertas Waktu 1 hari Output a. Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU) .

SK Pengangkatan/ pemberhentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD Waktu 1 hari Output SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.56 Pelaksana Uraian Prosedur Menteri c.. Ket Mutu Baku 3 Selesai MENTERI DALAM NEGERI. GAMAWAN FAUZI . Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur Sekjen Dirjen Biro Hukum Sesditjen Direktur Kasubdit Kasie Staf Gubernur Klkpn .