RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL YANG

TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

UPT Puskesmas
drg. Dian Puspita Sari
Slumbung NIP. 19740920 200501 2009

A. Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas

masalah dari rekomendasi hasil audit internal
1. Pengertian B. Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab
ketidak sesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak
dikehendaki
Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat
2. Tujuan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. Kebijakan

1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014) Pedoman Penyusunan

Dokumen Akreditasi FKTP Jakarta
2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi
Puskesmas
4. Referensi 3. Pedoman Mutu
4. ISO : 9001 Pedoman Internal Audit system Manajemen Mutu
5. ISO : 9001 2008 Tentang internal audit tanngal 11 september
2012

1. ATK
5. Alat Dan Bahan 2. Laptop
3. Hasil Audit Internal
6. Proses 1. Kepala Puskesmas meminta ketua Tim Audit Internal untuk
membuat surat tentang masalah yang tidak dapat penyelesaian
yang di ajukan ke Dinkes Kabupaten
2. Petugas Tim Audit Internal membuat surat mengenai masalah
yang tidak dapat penyelesaian disertai lampiran yaitu :
a. Laporan hasil audit internal atas temuan / masalah yang
tidak dapat penyelesaian
b. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah diambil
dalam penyelesaian temuan/masalah tersebut
 3. Kepala Puskesmas menandatangani surat berperihal “Masalah
yang tidak mendapat penyelesaian dari rekomendasi audit
internal”
4. Petugas Tim Audit Internal mengantarkan langsung surat yang
telah ditandatangani Kepala Puskesmas Ke Dinkes Kabupaten
5. Surat diterima oleh staf bagian umum Dinkes Kabupaten

Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di UPT Puskesmas

7. Unit Terkait
Slumbung
8. Dokumen a. Laporan hasil audit internal
Terkait b. SPO Audit Internal

9. Bagan Alir