LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)

KECAMATAN LUBUK KILANGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG

TAHUN 2017
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

DAFTAR ISI

Halaman
Ringkasan Eksekutif ..................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Lubuk
Kilangan ........................................................................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama
(Strategic Issue) ........................................................ 3
C. Struktur Organisasi ....................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2015 . 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 8
B. Realisasi Anggaran ....................................................... 13

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................. 17
B. Strategi Pemecahan Masalah ........................................ 17

i
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Padang telah menyusun RPJMD 2014-2019 sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah
dirumuskan visi Pemerintah Kota Padang yaitu:

“Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan

dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA”

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan

delapan misi yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah
Barat Sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang
nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan
ekonomi kerakyatan
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib,
bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani.

Dalam rangka mencapai misi diatas, beberapa tujuan, sasaran prioritas

dan strategi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan
akan dilaksanakan selama tahun 2014 - 2019.
Tahun 2016 yang merupakan tahun ketiga dari rencana lima tahunan
(RPJMD 2014-2019) Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan telah
menetapkan program-program dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari
program dan kegiatan tahun sebelumnya.

ii
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota

Padang Tahun 2015 ini berusaha menggambarkan capaian kinerja terhadap
sasaran strategis yang ada dalam RPJMD 2014-2019.
Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan
dalam tahun 2016 telah berhasil mencapai sasaran strategis diatas 95 %
(dengan klasifikasi baik sekali).
Keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi di atas
tidak terlepas dari peran 2 faktor yang merupakan faktor penentu dalam
mensukseskan pengelolaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peranannya
masing-masing yaitu Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan dan Masyarakat.
Disadari bahwa tidak seluruh target indikator kinerja sasaran
sepenuhnya dapat dicapai 100 %, hal ini disebabkan beberapa hambatan
sebagai berikut:
a. Masih lemahnya perencanaan.
b. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran
berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran.
Menyikapi hal diatas maka untuk satu tahun masa RPJMD 2014-2019
yang masih tersisa Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan akan berusaha
semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program yang telah
ditetapkan dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat
sehingga Visi dan Misi dapat diwujudkan.

iii
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

BAB I
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM ORGANISASI KECAMATAN LUBUK KILANGAN

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah

yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Padang. Keberadaan
Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu organisasi publik dituntut selalu
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat disamping
melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 7 Kelurahan dengan luas
daerah 85,99 km2 yang terletak antara 0,58,4 Lintang Selatan dan 100, 21,
11 Bujur Timur yang berbatasan dengan :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Pauh
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Bungus Teluk Kabung
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Lubuk Begalung

Kecamatan Lubuk Kilangan berasal dari Nagari Lubuk Kilangan

Kecamatan Lubuk Begalung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan
Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1974 dan Perluasan Kota Padang
Kenagarian Lubuk Kilangan dijadikan Kecamatan Lubuk Kilangan yang terdiri
dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Batu Gadang
2. Kelurahan Indarung
3. Kelurahan Padang Besi
4. Kelurahan Bandar Buat
5. Kelurahan Koto Lalang
6. Kelurahan Tarantang
7. Kelurahan Baringin
dengan 48 RW dan 196 RT.
Penduduk Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 12.110 rumah tangga
dengan jumlah penduduk 53.651 jiwa, dengan rata-rata anggota rumah
tangga 4 orang.

1
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Bentuk wilayah/Topografi Kecamatan Lubuk Kilangan ini sangat

berbeda dengan Kecamatan lainnya yang berada dalam daerah Kota Padang,
dimana sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yang berada pada
kaki perbukitan jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kecamatan Lubuk
Kilangan terdapat perusahaan berskala nasional yaitu Pabrik Semen Padang
yang telah berdiri sejak tahun 1910 dengan adanya perusahaan ini membawa
dampak positif bagi masyarakat sekitarnya yang kebanyakan bekerja sebagai
pekerja kasar (buruh), disamping itu masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan
juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Petani, dan
sebagainya.
Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan salah satu dari 11 kecamatan
yang ada di Kota Padang. Untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintah,
pembangunan dan pelayanan masyarakat, pegawai dilingkungan Kecamatan
Lubuk Kilangan sampai dengan Desember 2016 berjumlah 68 orang, yang
terdiri dari satu jabatan eselon III.a 1 orang, eselon III.b 1 orang, eselon IV.a
12 orang, eselon IV.b 37 orang dan 17 orang unsur pelaksana atau staf.
Dan dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan menerima sebahagian
kewenangan Pemerintah Kota dari Walikota terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan, pembangunan dan
pemerintahan yang dituangkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi.

A. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN LUBUK

KILANGAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan, maka tugas Pokok
dan Fungsi dari Kecamatan Lubuk Kilangan yang diimplementasikan dalam
bentuk wewenang dan tugas Camat adalah sebagai berikut :
Camat mempunyai tugas dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan yang meliputi:
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan
perundang-undangan;

2
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
kelurahan.

Selain tugas tersebut Camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

(STRATEGIC ISSUE)
1. Aspek Strategis Organisasi
SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan per 31 Desember 2016 memiliki
personil sebanyak 68 orang, dengan 51 jabatan struktural yang
tersedia di Kecamatan Lubuk Kilangan dan semuanya telah terisi.
Pada tahun 2016 ini Kecamatan Lubuk Kilangan mengirim utusan
untuk mengikuti beberapa lomba ditingkat Kota Padang diantaranya :
1. Juara I Lomba Kantor Bersih-Hijau dan Sejuk Tingkat Kota Padang
2. Juara II Lomba Pemukiman Bersih-Hijau dan Sejuk Tingkat Kota
Padang Kelurahan Banda Buek
3. Juara II Gerakan Sayang Ibu Kelurahan Tarantang

3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

4. Juara II Lomba RW sekota Padang RW V Indarung

5. Juara I Lomba Qasidah Rebana antar Majelis Taklim sekota Padang
6. Juara I Lomba Qasidah Rebana Festival Muharram sekota Padang
7. Juara I Cerdas Cermat antar Santri Pesantren Ramadhan Tingkat
SD/MI sekota Padang
8. Juara II Uks Tingkat SD sekota Padang.
9. Juara I Lomba Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Banda Buek
10. Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang
Kelurahan Tarantang
11. Juara I Lomba Marandang Ikan Tingkat Kota Padang Kelurahan
Indarung
12. Juara I Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Padang
13. Juara Umum Gebyar PKK

2. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Kilangan di
Tahun 2016 terutama menyangkut ketersediaan Sumber Daya Manusia
yang ada di SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan, yang mana saat ini
sangat dibutuhkan tenaga muda yang menguasai hal-hal teknis
sekaligus administrasi untuk dimanfaatkan sebagai ujung tombak di
Kelurahan-Kelurahan.
Dalam rangka mewujudkan Padang Bersih yang merupakan program
unggulan Walikota Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan pada tahun
2016 juga mengadakan sebanyak 1 (satu) unit Becak Motor yang telah
diberikan ke Kelurahan Tarantang dan 6 (enam) unit Mesin Potong
Rumput untuk Kelurahan Kecamatan Lubuk Kilangan.
Disamping itu terhadap pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat
Kecamatan Lubuk Kilangan telah mencoba melakukan survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).

4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

5
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil yang diharapkan,
kami telah mengadakan perencanaan pada tahun 2016 untuk Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.851.998.650, (Dua milyar delapan ratus lima puluh
satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh
rupiah) yang dialokasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Dari
Belanja Langsung yang sudah dialokasikan diatas yang bersentuhan langsung
dengan Sasaran Strategis adalah sebesar Rp.1.004.014.750,- (Satu milyar
empat juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Untuk
mewujudkan target kinerja tahunan sesuai yang diharapkan kami telah
merencanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA
KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3
Meningkatnya Prasarana dan Persentase pemenuhan sarana
Sarana perkantoran dan prasarana ruang pelayanan
kecamatan 35%
Meningkatnya kesinergian Persentase penurunan
2%
lintas kelembagaan pelanggaran terhadap Perda
Persentase penurunan tindak
2%
kriminalitas
Terlaksananya monitoring Persentase jumlah permohonan
90%
IMB/Bangunan liar pada IMB yang dilayani tepat waktu
setiap kelurahan Persentase IMB yang dipungut
100%
Kecamatan
Meningkatnya kebersihan di Jumlah Kelurahan yang
kelurahan dan di Kecamatan terpelihara kebersihan dengan 2 kelurahan
guna mewujudkan Adipura baik
Jumlah prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan yang 8 unit
diadakan
Meningkatnya pengembangan Persentase Pelayanan
kecamatan administrasi kependudukan 90%
tepat waktu

6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Persentase partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
125%
manunggal bulan bhakti gotong
royong masyarakat
Jumlah realisasi usulan
musrenbang kelurahan ditingkat 25 paket
Kecamatan
Persentase realisasi usulan
musrenbang yang direalisasikan 60%
ditingkat Kota
Panjang riol yang dibangun
120 m2
Panjang jalan yang dilakukan 270 m2
betonisasi

Sasaran strategis tersebut diatas diwujudkan dalam enam Program

Strategis Lubuk Kilangan dengan total anggaran sebesar Rp.
1.004.014.750,-

7
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung

jawaban dari suatu instansi yang pada dasarnya merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan
evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa
pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan
metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja meliputi proses system yang berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan stategi instansi yang dimaksudkan untuk menilai
pencapalan setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tetang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Pengukuran kinerja dari akuntabilitas keuangan diatas dituangkan
dalam tabel berikut ini:

1. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perkantoran

INDIKATOR % capaian
NO TARGET REALISASI
KINERJA 2015 2016
1. Persentase 35 % 65 % 100% 185,7%
Pemenuhan sarana
dan prasarana
ruang pelayanan
Kecamatan

Pada Penetapan kinerja Tahun 2016, untuk program Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur direncanakan akan
membutuhkan anggaran sebesar Rp. 572.189.750,- yang mana hal ini
terwujud dalam DPA Kecamatan Tahun 2016 dengan pemberian anggaran
sebesar Rp. 572.189.750,-. Namun setelah Perubahan APBD 2016, anggaran

8
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

ini direvisi menjadi Rp. 562.474.750,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.555.189.262,- (98,70%) realisasi fisik sebesar 100%.
Rincian keuangannya adalah sebagai berikut :
Anggaran Anggaran Realisasi
Kegiatan
2016 Perubahan Keuangan
1 2 3 4
Pemeliharaan rutin/ berkala
451.689.750 422.030.250 416.316.762
kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
10.000.000 10.000.000 10.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
15.500.000 9.450.000 8.466.000
meubiler
Rehabilitasi sedang/ berat gedung
95.000.000 92.244.500 91.656.500
kantor
Pengadaan Meubiler - 13.750.000 13.750.000

Faktor Pendukung Tercapainya Target kegiatan ini adalah karena

adanya koordinasi yang baik antara PA, PPK, PPTK, Bagian Keuangan dan
Pihak Ke tiga.
Faktor Penghambat Tercapainya Target untuk kegiatan tahun 2016 ini
nyaris tidak ditemukan kendala yang cukup berarti.
Upaya yang dilakukan untuk tahun 2017 adalah dengan lebih
memperkuat koordinasi serta dengan melakukan pembenahan dalam hal
penyiapan laporan keuangan.

2. Meningkatnya kesinergian lintas kelembagaan

INDIKATOR % capaian
NO TARGET REALISASI
KINERJA 2015 2016
1. Persentase 2% 2% 100% 100%
penurunan
pelanggaran
terhadap Perda
2. Persentase 2% 2% 100% 100%
penurunan tindak
kriminalitas

Pada Penetapan kinerja Tahun 2016, untuk Program Koordinasi dan

Pemberdayaan Kelembagaan direncanakan akan membutuhkan anggaran
sebesar Rp.6.000.000,- yang mana hal ini terwujud dalam DPA Kecamatan
Tahun 2016 dengan pemberian anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.6.000.000,- (100%) realisasi fisik sebesar

9
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

100%.
Rincian keuangannya adalah sebagai berikut :
Anggaran Anggaran Realisasi
Kegiatan
2015 Perubahan Keuangan
1 2 3 4
Kegiatan Koordinasi lintas
6.000.000 6.000.000 6.000.000
kelembagaan

Faktor Pendukung Tercapainya Target kegiatan ini adalah karena

adanya koordinasi yang baik antara PA, PPK, PPTK, Bagian Keuangan dan
Pihak Ke tiga.
Faktor Penghambat Tercapainya Target untuk kegiatan tahun 2016 ini
nyaris tidak ditemukan kendala yang cukup berarti.
Upaya yang dilakukan untuk tahun 2017 adalah dengan lebih
memperkuat koordinasi serta dengan melakukan pembenahan dalam hal
penyiapan laporan keuangan.

3. Terlaksananya monitoring IMB/ Bangunan liar pada setiap

Kelurahan
INDIKATOR % capaian
NO TARGET REALISASI
KINERJA 2015 2016
1. Persentase jumlah 90 % 90 % 100% 100%
permohonan IMB
yang dilayani tepat
waktu
2. Persentase IMB 100 % 49,27 % 100% 49,27%
yang dipungut
Kecamatan

Pada Penetapan kinerja Tahun 2016, untuk Program Pengendalian

dan Pemanfaatan Ruang direncanakan akan membutuhkan anggaran
sebesar Rp.35.000.000,- yang mana hal ini terwujud dalam DPA Kecamatan
Tahun 2016 dengan pemberian anggaran sebesar Rp.34.750.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.34.230.000,- (98,50%) realisasi fisik sebesar
100%.
Khusus untuk poin ke-2 (Persentase IMB yang dipungut Kecamatan),
dimana Penetapan Target yang diberikan oleh Kota belum memperhitungkan
potensi dari Kecamatan. Hanya menetapkan 2 kali lipat dari target Tahun
sebelumnya.

10
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Rincian keuangannya adalah sebagai berikut :

Anggaran Anggaran Realisasi
Kegiatan
2016 Perubahan Keuangan
1 2 3 4
Pengendalian dan Pengawasan
35.000.000 34.750.000 34.230.000
Bangunan Liar
Faktor Pendukung Tercapainya Target kegiatan ini adalah karena
adanya koordinasi yang baik antara PA, PPK, PPTK, Bagian Keuangan dan
Pihak Ke tiga.
Faktor Penghambat Tercapainya Target untuk kegiatan tahun 2016 ini
nyaris tidak ditemukan kendala yang cukup berarti.
Upaya yang dilakukan untuk tahun 2017 adalah dengan lebih
memperkuat koordinasi serta dengan melakukan pembenahan dalam hal
penyiapan laporan keuangan.

4. Meningkatnya kebersihan di kelurahan dan di Kecamatan guna

mewujudkan Adipura
INDIKATOR % capaian
NO TARGET REALISASI
KINERJA 2015 2016
1. Jumlah Kelurahan 2 Kelurahan 2 Kelurahan 100% 100%
yang terpelihara
kebersihan dengan
baik
2. Jumlah Prasarana 8 unit 7 unit 100% 87,5%
dan sarana
persampahan yang
diadakan

Pada Penetapan kinerja Tahun 2016, untuk program Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan direncanakan akan
membutuhkan anggaran sebesar Rp.56.225.000,- yang mana hal ini terwujud
dalam DPA Kecamatan Tahun 2016 dengan pemberian anggaran sebesar
Rp.56.225.000,-. Namun setelah Perubahan APBD 2016, anggaran ini direvisi
menjadi 55.805.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 55.805.000,-
(100%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.
Khusus untuk poin ke-2 (Jumlah Prasarana dan Sarana persampahan
yang diadakan) dari perencanaan 8 unit dikurangi menjadi 7 unit dimana
pengadaan 1 unit mesin potong rumput telah direalisasikan di Tahun 2015.
Rincian keuangannya adalah sebagai berikut :

11
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Anggaran Anggaran Realisasi

Kegiatan
2015 Perubahan Keuangan
1 2 3 4
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan 41.225.000 40.805.000 40.805.000
persampahan
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Sarana Persampahan

Faktor Pendukung Tercapainya Target kegiatan ini adalah karena

adanya koordinasi yang baik antara PA, PPK, PPTK, Bagian Keuangan dan
Pihak Ke tiga.
Faktor Penghambat Tercapainya Target untuk kegiatan tahun 2016 ini
nyaris tidak ditemukan kendala yang cukup berarti.
Upaya yang dilakukan untuk tahun 2017 adalah dengan lebih
memperkuat koordinasi serta dengan melakukan pembenahan dalam hal
penyiapan laporan keuangan.

5. Meningkatnya Pengembangan Kecamatan

INDIKATOR % capaian
NO TARGET REALISASI
KINERJA 2015 2016
1. Persentase pelayanan 90 % 90 % 100% 100%
administrasi
kependudukan tepat
waktu
2. Persentase partisipasi 125 % 196,43 % 100% 157,14%
masyarakat dalam
pelaksanaan
manunggal bulan
bhakti gotong royong
masyarakat
3. Jumlah realisasi usulan 25 paket 25 Paket 100% 100%
musrenbang kelurahan
ditingkat Kecamatan
4. Persentase realisasi 60 % 7% 100% 11,67%
usulan Musrenbang
yang direalisasikan
ditingkat Kota
5. Panjang riol yang 120 m2 79m2 100% 65,83%
dibangun
6. Panjang jalan yang 270 m2 390 m2 100% 144,4%
dilakukan betonisasi

Pada Penetapan kinerja Tahun 2016, untuk program Pengembangan

12
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

Kecamatan direncanakan akan membutuhkan anggaran sebesar

Rp.1.415.987.400,- yang mana hal ini terwujud dalam DPA Kecamatan Tahun
2016 dengan pemberian anggaran sebesar Rp.1.415.987.400,-. Namun
setelah Perubahan APBD 2016, anggaran ini direvisi menjadi
Rp.1.396.437.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.387.630.780,-,-
(99,27%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.
Untuk Poin 4 (Persentase realisasi usulan Musrenbang yang
direalisasikan ditingkat Kota) rendah karena hanya 1 lokasi yaitu drainase/
saluran air yang berada di jalan raya Indarung – Gadut Kelurahan Banda
Buek. Poin 5 (Panjang riol yang dibangun) realisasi berkurang disebabkan
Kelurahan Baringin tidak dilaksanakan dikarenakan penolakan dari
masyarakat dalam pengerjaannya untuk itu pekerjaan dialihkan pada
pengecoran jalan menuju Kantor Camat Lubuk Kilangan pada Poin 6
(Panjang jalan yang dilakukan betonisasi).
Rincian keuangannya adalah sebagai berikut :
Anggaran Anggaran Realisasi
Kegiatan
2015 Perubahan Keuangan
1 2 3 4
Pengembangan sosial
215.553.400 186.003.400 185.953.400
kemasyarakatan
Pengembangan ekonomi
107.966.000 107.966.000 107.516.000
kemasyarakatan
Dana Stimulan Kecamatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Pengembangan administrasi
80.218.000 80.218.000 80.178.000
pemerintahan
Pengembangan infrastruktur
237.250.000 247.250.000 239.131.540
jalan dan jembatan kecamatan
Dana Stimulan Kelurahan 700.000.000 700.000.000 699.851.840

Faktor Pendukung Tercapainya Target kegiatan ini adalah karena

adanya koordinasi yang baik antara PA, PPK, PPTK, Bagian Keuangan dan
Pihak Ke tiga.
Faktor Penghambat Tercapainya Target untuk kegiatan tahun 2016 ini
nyaris tidak ditemukan kendala yang cukup berarti.
Upaya yang dilakukan untuk tahun 2017 adalah dengan lebih
memperkuat koordinasi serta dengan melakukan pembenahan dalam hal
penyiapan laporan keuangan.

13
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2016, SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan mendapatkan
Belanja Daerah dari APBD Kota Padang dengan total anggaran sebesar
Rp. 9.435.072.714,80,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima
juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas koma delapan puluh
rupiah). Belanja tersebut menurut pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor
13 tahun 2006, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:
i. Belanja Tidak Langsung
Dengan anggaran senilai : Rp. 6.583.414.564,80
ii. Belanja Langsung
Dengan anggaran senilai : Rp. 2.851.658.150,00

Namun Pada APBD Perubahan tahun 2016, total anggaran berubah

menjadi Rp. 8.604.438.601,29 (Delapan Milyar Enam Ratus Empat
Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Koma Dua
Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
i. Belanja Tidak Langsung
Dengan anggaran senilai : Rp. 5.752.439.951,29
ii. Belanja Langsung
Dengan anggaran senilai : Rp. 2.851.998.650,-

Total realisasi kedua belanja tersebut per 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp. 8.410.267.411,- (Delapan Milyar Empat Ratus Sepuluh
Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah)
atau 97,74 %.

14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Sasaran
strategis dalam tahun 2016 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh sasaran yang
dilaksanakan pencapaiannya sesuai dengan target, yang berarti
bahwa Kecamatan Lubuk Kilangan dalam tahun 2016 telah berhasil
mencapai sasaran strategis sebesar 100,12 %.
2. Dengan disusunnya laporan akuntabilitas, Kecamatan Lubuk
Kilangan telah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada
ataupun timbul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, sangat
diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi
kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur
penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan
kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Lubuk Kilangan pada masa
yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul
pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai
kelurahan dan kecamatan
2. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pada satuan
kerja.
3. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada
anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi
dan visi.
4. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dibuat.

15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Kecamatan Lubuk Kilangan

5. Perencanaan kerja yang matang berbasiskan hasil Musrenbang

kelurahan dan kecamatan
6. Meningkatkan motivasi dan kesadaran kepada masyarakat dalam
mendukung program dan arti penting peran masyarakat dalam
pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
7. Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey
IKM terhadap Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Padang, 16 Januari 2017

CAMAT LUBUK KILANGAN

DRS. YALMASRIL
Nip. 19621020 198603 1 008

16