Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat
dan karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang Tahun 2014 -
2019.
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang ini
menggambarkan Rencana Program dan Rencana Kegiatan Kecamatan Camat Lubuk
Bagaluang untuk lima tahun berikutnya, yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam
rangka mewujudkan Good Govermence Penyelenggaraan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang terdiri
dari :
1. Gambaran Umum Rencana Strategis
2. Rencana Program dan Kegiatan
3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dalam penyusunan Rencana Strategis ini Kecamatan Lubuk Bagaluang berusaha
semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB I
PENDAHULU AN
Bab VI Penutup.
4
B A B II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
2.1. Gambaran Umum
Kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah
Kota Padang yang membujur dari arah timur ke barat. Secara geografis, Kecamatan
Lubuk Begalung terletak antara 1000 21’ 11” BT 00 58’ LS, dengan ketinggian rata –
rata dari permukaan laut 15 m dan luas wilayah 30,91 Km2 serta secara administratif
berbatas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan Kecamatan Bungus Teluk
Kabung.
Sebelah Timur : Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus
Teluk Kabung.
Sebelah Barat : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang
Selatan.
Temperatur rata-rata 22,50 C-31, 50 C, dengan curah hujan rata-rata 314,47 mm/bulan.
Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan dengan data luas
dan jumlah RT/RW sebagai berikut :
Jumlah RW
dan RT Luas
No Kelurahan % Luas
Km2
RW RT
1 Cengkeh Nan XX 5 20 0,72 2,33
2 Kampung Baru Nan XX 7 25 0,82 2,65
3 Tanah Sirah Piai Nan XX 8 32 1,95 6,31
Tanjung Saba Pitameh nan
4 5 17 1,75 5,66
XX
5 Lubuk Bagaluang Nan XX 10 33 1,55 5,01
6 Tanjung Aua Nan XX 2 8 0,46 1,49
7 Gurun Laweh Nan XX 5 29 1,03 3,33
8 Koto Baru Nan XX 11 43 1,03 3,33
9 Banuaran Nan XX 13 43 1,29 4,17
10 Parak Laweh P. Aie Nan XX 11 41 2,17 7,02
11 Batuang Taba Nan XX 7 33 1,55 5,01
12 Kampung Jua Nan XX 8 25 3,09 10,00
13 Pagambiran Ampalu Nan XX 20 82 5,15 16,66
14 Pampangan Nan XX 12 49 1,13 3,66
15 Gates Nan XX 9 35 7,22 23,36
Tabel 2
Jumlah Penduduk
No Kelurahan Jumlah %
Laki-laki Perempuan
1 Cengkeh Nan XX
2.092 2.038 4.130 3,87
2 Kampung Baru Nan XX
3.545 2.635 6.180 5,80
3 Tanah Sirah Piai Nan XX
2.880 2.711 5.591 5,23
4 Tanjung Saba Pitameh nan XX
2.273 2.244 4.517 4,24
5 Lubuk Bagaluang Nan XX
3.188 3.236 6.424 6,02
6 Tanjung Aua Nan XX
719 689 1.408 1,32
7 Gurun Laweh Nan XX
2.930 3.079 6.009 5,64
8 Koto Baru Nan XX
3.548 3.729 7.277 6,82
9 Banuaran Nan XX
4.270 4.256 8.526 8,00
10 Parak Laweh P. Aie Nan XX
4.433 4.329 8.762 8,22
11 Batuang Taba Nan XX
3.458 5.071 8.529 8,00
12 Kampung Jua Nan XX
2.330 2.344 4.674 4,34
13 Pagambiran Ampalu Nan XX
9.868 9.287 19.155 17,96
14 Pampangan Nan XX
4.674 4.713 9.387 8,80
15 Gates Nan XX
3.097 2.983 6.080 5,70
Jumlah
53.305 53.344 106.649 100
Kondisi ini dilengkapi dengan keberadaan unit kerja sektoral, antara lain :
- Kantor Urusan Agama : 1 unit
- Petugas BPS Kecamatan : 1 orang
A. Sekretariat
1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam
wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris
Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,
urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan,
dan dokumentasi;
c. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,
menyusun evaluasi dan pelaporan;
d. Peningkatan sumberdaya manusia ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris dibantu oleh 2 ( dua ) orang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris. Adapun Sub Bagian Tersebut adalah :
kecamatan;
i. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja
kelurahan;
j. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Keuangan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
B. Seksi Pemerintahan
1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui
Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dengan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan tata pemerintahan.
3. Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas
adalah :
a. Melakukan pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
c. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset
pemerintah daerah daerah di wilayah kerjanya;
d. Memfasilitasi penataan kelurahan;
e. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan
pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak
milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan
yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara
bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
g. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;
h. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan;
i. Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan
Pemilihan Umum;
j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata
Pemerintahan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
11
Kecamatan Lubuk Begalung salah satu dari sebelas Kecamatan yang ada di
Kota Padang dengan pembentukan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata
14
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17 ). Susunan Organisasi
Kecamatan itu terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana ;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Perizinan dan Pendapatan.
Selanjutnya Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi danTata Kerja Kelurahan, yang terdiri dari :
1. Kelurahan Cengkeh Nan XX
2. Kelurahan Kampung Baru Nan XX
3. Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX
4. Kelurahan Tanjung Caba, Pitameh Nan XX
5. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX
6. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX
7. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX
8. Kelurahan Koto Baru Nan XX
9. Kelurahan Banuaran Nan XX
10. Kelurahan Parak Laweh Nan XX
11. Kelurahan Batung Taba Nan XX
12. Kelurahan Kampung Jua Nan XX
13. Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
14. Kelurahan PampanganNan XX
15. Kelurahan Gates Nan XX
A. SEKRETARIAT
1. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat/aparatur Kelurahan.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris
Kelurahan mempunyai fungsi :
a. Membuat perencanaan dan program kerja Kelurahan;
b. Melakukan administrasi keuangan dan kelurahan
c. Melakukan urusan tata usaha, kearsipan, perpustakaan dan
dokumentasi kelurahan
d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian kelurahan
e. Melkasanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan barang
inventaris asset-aset kelurahan
f. Membantu lurah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala
Seksi Kelurahan
g. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang teknis administrasi
kelurahan;
h. Menyiapkan bahan penyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dibidang perangkat kelurahan;
i. Menyusun dan menhyajikan data statistic dan grafik atau visualisasi
data bidang perangkat kelurahan;
j. Melakukan evaluasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan
keuangan, berkala dan tahunan pelaksanaan tugas pemerintah
kelurahan
k. Membuat evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas kelurahan;
l. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
B. Seksi Tata Pemerintahan
1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui
Sekretaris Kelurahan.
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan tata pemerintahan Kelurahan.
3. Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas
16
adalah :
a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan
Kelurahan;
b. Melakukan pembinaan idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa
c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
d. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan aset pemerintah
daerah di wilayah kerjanya;
e. Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik
dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta perolehan status tanah Negara menjadi hak milik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.
f. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan
yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas
dan tanah timbul diwilayah kerjanya;
g. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;
h. Meneyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan
Pemilihan Umum
i. Membuat Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata
Pemerintahan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengan tugas
dan fungsinya
C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui
Sekretaris Kelurahan.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas
adalah :
a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi Pemberdayaan
Masyarakat
b. Melakukan Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c. Memfasilitasi kegiatan orgasnisasi sosial kemasyarakatan dan Rukun
Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan Lembaga swadaya masyarakat
(LSM)
d. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan keluarga berencana
e. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di
wilayah kerjanya
17
CAMAT
SEKRETARIAT
Lurah
SEKRETARIS
Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung
Berdasarkan Golongan Keadaan Oktober 2014
No Golongan Jumlah
1. IV 2 orang
2. III 95 orang
3. II 23 orang
4. I 2 orang
Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung
Berdasarkan Esselon Keadaan Oktober 2014
No Eselon Jumlah
1. II 0 orang
2. III 2 orang
3. IV 92 orang
Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung
Berdasarkan Pendidikan Keadaan Oktober 2014
No Pendidikan Jumlah
Formal
1. S2 4 orang
2. S1 32 orang
3. Diploma /D3 4 orang
4. SLTA 80 orang
5. SLTP 2 orang
6. SD 0 orang
21
Tabel 2.4
Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung
Yanga akan Pensiun dari Tahun 2015-2019
No Tahun Jumlah
1. 2015 - orang
2. 2016 5 orang
3. 2017 14 orang
4. 2018 8 orang
5. 2019 11 orang
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Begalung sangat dipengaruhi dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Padang.
Visi Kota Padang:
“ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang
SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”,
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Lubuk Begalung.
25
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan cara pandang dan kondisi yang akan dihadapi
pada masa yang akan datang. Penjabaran makna dari Visi Kota Padang tersebut sebagai
berikut :
Sejahtera : Sejahtera merujuk kepada keadaan yang baik , kondisi yang makmur, sehat dan
hidup dalam keadaan damai, dimana pemerintah memberikan pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan masyrakat.
Religius : Tatanan kehidupan masyarakat yang taat melaksanakan ajaran agama dan hidup
berdampingan dalam suasana saling menghormati antar pemeluk agama.
Berbudaya : Komunitas masyarakat yang mempunyai pemikiran ynag maju yang selalu
merujuk untuk kebiakan di masa yang akan datang.
Dengan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman,
kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai
kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang
tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan
Renstra Kecamatan Lubuk Begalung mengarah pada program unggulan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu :
1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar
serta pengendalian banjir dan genangan air.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni
dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan
SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa
berprestasi dari keluarga miskin.
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta
penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.
4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan
gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.
5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar
pembantu.
6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin
Masjid/Mushalla 200%.
26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, direncanakan
pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi
seluruh kebutuhan warga Kota Padang untuk keperluan perumahan, kantor,
perdagangan, pendidikan, pariwisata dan perindustrian dan area kegiatan umum
termasuk areal transportasi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang,
wilayah Kecamatan Lubuk Begalung merupakan Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Stunami, pengembangan Kawasan industri diintagrasi dengan rencana pengembangan
Pelabuhan Teluk Bayur
Dari uraian pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di KecamatanLubuk
Begalung maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Pemanfaatan perumahan penduduk sebagai pemondokan bagi pelajar, mahasiswa
atau mahasiswi sehingga menciptakan kontrol secara kekeluaragaan bagi pelajar
dan mahasiswa atau mahasiswi yang mengemban ilmu di wilayah Kecamatan
Lubuk Bagaluang;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
Dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan
27
B A B IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
b. Pengadaan Meubeleur
Keuangan
b. Pengadaan Meubeleur
Keuangan
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut :
b. Pengadaan Meubeleur
Keuangan
b. Pengadaan Meubeleur
Keuangan
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut :
b. Pengadaan Meubeleur
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :
b. Pengadaan Meubeleur
Keuangan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
BAB VII
P E N U T U P
Parsentase
Terlaksanany
Kegiatan Monitoring
a Monitoring SKPD
Monitoring Fasilitas 100% 20% 2.000.000 20% 2.000.000 20% 7.500.000 20% 10.000.000 20% 12.500.000 20% 15.000.000 100% 49.000.000
fasilitas Kelurahan
Fasilitas Umum
Umum
Umum
Penyusunan
Rencana Terlaksanany
Jumlah Strategis ( a Penyusunan
Dokumen Renstra ) Perencanaan 2 2 2
15.000.000 - - - - - - - - - - 15.000.000
Perencanaa SKPD dan Satu Tahun dokumen dokumen dokumen
n Penyusunan dan Lima
Rencana Kerja Tahun
(Renja) SKPD
Cakupan
Pengemban Terlaksana
gan Program nya
Terwujudnya Meningkat Kinerja
Pengembanga Pemungutan
Pengolahan nya K3 Pengelolaa 21 unit + 21 unit + 48 Unit+5
n Kinerja 1 08 1 20 15 15 Sampah di 564.351.000 4 unit 95.000.000 5 unit 104.500.000 5 unit 114.950.000 6 unit 115.995.000 7 unit 127.595.000 558.040.000
Sampah dengan Lingkunga n 5 Paket 5 Paket Paket
Pengolahan Tempat
baik n Persampah Persampahan Pembuangan SKPD
an Sampah Kelurahan
Jumlah
pengadaan
Pengadaan Terlaksanany
Opersaiona
Becak Motor, a pengadaan
l 21 unit + 21 unit + 48 Unit+5
Containert Sarana & 564.351.000 4 unit 95.000.000 5 unit 104.500.000 5 unit 114.950.000 6 unit 115.995.000 7 unit 127.595.000 558.040.000
Pengelolaa 5 Paket 5 Paket Paket
dan Landasan Prasarana
n
Containear Persampahan
Persampah
an
( 1.17 ) KEBUDAYAAN
1 17 74.154.000 56.220.000 66.842.000 75.527.000 84.830.000 94.813.000 452.386.000
Terciptanya
Terwujudn
Pelaksanaan Meningkat Program Terlaksana
ya kegiatan
MTQ Tingkat nya Peningkatan nya Pelak
MTQ
Kota dan Pemahama Pemahaman sanaan MTQ 4 2 4 4 4 4 4 20
Tingkat 1 17 1 20 15 19 74.154.000 56.220.000 66.842.000 75.527.000 84.830.000 94.813.000 452.386.000
Pembinaan n dan dan Tingkat Kota kegiatan kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kota dan
Syiar Agama Pelaksanaa Pelaksanaan dan
Tingkat
Bagi Generasi n Agama Agama Kecamatan
Kecamatan
Muda
Terlaksana
Pelaksanaan
Jumlah nya Pelak
MTQ Tingkat
Cabang sanaan MTQ 2 2 2 SKPD
Kota Padang 71.654.000 - - - - - - - - - - 71.654.000
Perlombah Tingkat Kota kegiatan kegiatan kegiatan Kelurahan
dan Tingkat
an MTQ dan
Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Terlaksanany
Pelaksanaan
Kegiatan a Pembinaan
Pembinaan
yang Pemahaman 4 4 4 4 4 4 20
dan - - 53.720.000 61.842.000 68.027.000 74.830.000 82.313.000 340.732.000
dilaksana Agama Bagi kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Peningkatan
kan dan Generasi
Syiar Agama
diikuti Muda
Terlaksanany
Parsentase
Pelaksanaan a Pembinaan
Kegiatan
Monitoring & Pemahaman
Monitoring 100% 20% 2.500.000 20% 2.500.000 20% 5.000.000 20% 7.500.000 20% 10.000.000 20% 12.500.000 100% 40.000.000
Penilaian Agama Bagi
Penilaian
Pasantren Generasi
Pasantren
Muda
1 19 100% 20% 1.650.000 20% 1.650.000 20% 5.000.000 20% 7.500.000 20% 10.000.000 20% 12.500.000 100% 38.300.000
Jumlah Terlaksanany
Data a Pendataan
Meningkat Program
Daerah Daerah
Terciptanya nya Pencegahanan
Rawan Rawan
Penanggulanga Penanggula Dini dan
Bencana 1 19 1 20 26 22 Bencana 100% 20% 1.650.000 20% 1.650.000 20% 5.000.000 20% 7.500.000 20% 10.000.000 20% 12.500.000 100% 38.300.000
n Dini Korban ngan Penanggulang
Bencana Korban an Korban SKPD
Bencana Bencana Alam Kelurahan
Parsentase
Kegiatan Terlaksanany
Pendataan
Pendataan a Pendataan
Daerah Rawan 100% 20% 1.650.000 20% 1.650.000 20% 5.000.000 20% 7.500.000 20% 10.000.000 20% 12.500.000 100% 38.300.000
Daerah daerah rawan
Bencana
Rawan Bencana
Bencana
( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 100% 100% 3.482.196.200 100% 3.897.407.000 100% 3.902.568.000 100% 4.011.827.000 100% 4.127.088.000 100% 4.247.818.000 100% 20.031.358.000
Meningkat Cakupan Terlaksana nya
nya Pelayanan Pelayanan
Terwujudnya Administra Program Administrasi
pelayanan
pelayanan Pelayanan
administras si 1 20 1 20 15 01 Perkantoran 100% 100% 629.192.000 100% 903.211.000 100% 890.910.000 100% 934.959.000 100% 981.750.000 100% 1.030.580.000 100% 4.686.060.000
administrasi Perkantora Administrasi dengan baik
i
perkantoran n Pemerintahan
perkantora
n
Jumlah
Penyediaan Tersedianya
Materai 700 700 760 810 880 900 4.050
jasa surat jasa surat 775 lembar 3.585.000 3.585.000 3.765.000 3.965.000 4.085.000 4.285.000 19.685.000
Yang lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
menyurat menyurat
Dipakai
Jumlah
Jenis Penyediaan Tersedianya
Rekening jasa jasa
Yang Komunikasi komunikasi, 3 Jenis 3 jenis rekening 116.682.000 3 paket 130.098.000 3 paket 130.098.000 3 paket 133.424.000 3 paket 136.138.000 3 paket 136.138.000 3 paket 665.896.000
Dibayar Sumber Daya sumber daya
Air dan Listrik air dan listrik
Jumlah
Kendaraan Penyediaan Tersedianya
Dinas/Oper Jasa jasa
asional Pemeliharaan pemeliharaan
Yang dan Perizinan dan perizinan 22 unit 5.000.000 22 unit 7.500.000 22 unit 8.750.000 23 unit 9.250.000 23 unit 9.750.000 23 unit 10.250.000 136 Un it 45.500.000
Diperpanja Kendaraan kendaraan
ng Izinnya Dinas / Dinas/
Operasional Operasional
Jumlah SKPD
Kebutuhan Kelurahan
ATK pada Tersedianya
Kantor Penyediaan alat tulis
15
Alat Tulis untuk kantor 63.300.000 15 paket 63.300.000 15 paket 68.500.000 15 paket 73.300.000 15 paket 78.300.000 15 paket 83.300.000 15 paket 366.700.000
Kantor
Kantor Camat dan
Kantor Lurah
Jumlah
kebutuhan
Barang Tersedianya
Cetakan Penyediaan barang
Kantor Barang cetakan 16 16 16 16 16 16
16 Kantor 69.620.000 69.620.000 69.831.000 74.620.000 79.831.000 84.831.000 16 Kantor 378.733.000
cetakan dan untuk Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
penggandaan Camat dan
Kantor Lurah
Jumlah Penyediaan
Jenis komponen Tersedianya
Komponen instalasi listrik komponen
Listrik dan listrik untuk 5 jenis 7.050.000 1 paket 7.050.000 1 paket 8.500.000 1 paket 9.050.000 1 paket 9.550.000 1 paket 10.050.000 1 paket 44.200.000
Yang penerangan Kantor
Diganti bangunan Camat
Kantor
Jumlah
Pengadaaa Tersedianya
n Peralatan peralatan dan
dan Penyediaan
perlengkapan 55 unit/2 55 unit/ 55 unit/ 55 unit/ 55 unit/ 55 unit/ 75 Unit/
Perlengkap Peralatan dan
kantor dalam Set/ 4 75.060.000 2 Set/ 310.300.000 2 Set/ 317.406.000 2 set 4 313.040.000 2 Set/ 333.786.000 2 Set/ 359.916.000 10 set/ 4 1.634.448.000
an Kantor Perlengkapan
menunjang paket 4 paket 4 paket paket 4 paket 4 paket paket
Yg Kantor
pelaksanaan
Disediakan tugas.
Jumlah
Bahan
Bacaan Yg Penyediaan Tersedianya
Disediakan bahan bacaan surat kabar
dan peraturan untuk Kantor 3 jenis 24.125.000 3 paket 23.780.000 3 paket 26.280.000 3 paket 28.780.000 3 paket 28.780.000 3 paket 28.780.000 3 paket 136.400.000
Perundang- Camat dan
undangan Kantor Lurah
Jumlah
Makanan Terlaksanany
dan Penyediaan a penyediaan
Minuman makanan dan makan dan 1 Tahun 25.500.000 2 paket 25.500.000 2 paket 31.000.000 2 paket 33.000.000 2 paket 33.000.000 2 paket 33.500.000 2 paket 156.000.000
Utk Rapat minuman minum rapat
dan Tamu dan tamu
Ktr Camat
Jumlah
Kunjungan
Terlaksanany SKPD Kelurahan
Perjalanan
Dinas Rapat-rapat a rapat-rapat
koordinasi dan koordinasi
17 orang 167.640.000 17 orang 135.498.000 17 orang 150.150.000 17 orang 172.400.000 17 orang 184.400.000 17 orang 195.400.000 85 Orang 837.848.000
konsultasi dan
keluar daerah konsultasi ke
luar ddaerah
Jumlah
Alat dan Tersedianya
Bahan alat
Kebersihan kebersihan di
d Kantor Penyediaan Kantor
15
Camat dan Peralatan Camat dan 15.330.000 15 paket 15.330.000 15 paket 20.330.000 15 paket 27.830.000 15 paket 27.830.000 15 paket 27.830.000 15 paket 119.150.000
Kantor
kelurahan kebersihan Kantor Lurah
dalam rangka
meningkatka
n K.3
Jumlah
Pegawai Tersedianya
Honorariu tenaga kerja
m Peningkatan penunjang
Jasa pelayanan kegiatan 4 orang 56.300.000 4 orang 56.300.000 4 orang 56.300.000 4 orang 56.300.000 4 orang 56.300.000 4 orang 56.300.000 4 orang 281.500.000
Publikr administrasi/t
eknis
perkantoran
Kegiatan Terwujudnya
Jumlah Peresmian Acara 1kali 1 kali
- 55.350.000 - - - - - - - - 1 paket 55.350.000
Kegiatan Gedung Peresmian kegiatan kegiatan Pindahan dari
Pemerintahan Kantor camat Program 62
Akumulasi Program Tersedianya
Meningkata Peningkata Peningkatan Sarana dan
Terwujudnyan n Sarana Sarana dan Prasarana
nya sarana
sarana dan dan Prasarana
dan 1 20 1 20 15 02 kantor 1.235.441.500 1.292.140.000 1.251.750.000 1.314.330.000 1.380.050.000 1.449.050.000 5 Tahun 6.687.320.000
prasarana Prasarana Aparatur
prasarana
aparatur Aparatur
aparatur
Jumlah
Pengadaaa Pengadaan Tersedianya
n Kendaraan kendaraan
Kendaraan 5 unit 252.620.000 2 unit 36.000.000 5 unit 83.550.000 5 unit 88.550.000 5 unit 96.550.000 5 unit 97.550.000 25 unit 402.200.000
Dinas/ dinas
Dinas Operasional /operasional
SKPD Kelurahan
Jumlah
Pengadaaa
Pengadaan Tersedianya
n 205 unit 16.120.000 205 unit 363.420.000 55 unit 129.470.000 65 unit 151.320.000 205 unit 171.320.000 205 unit 171.320.000 845 Unit 986.850.000
mebeleur mebeleur
Meubeleur
Terlaksanany
a
Jumlah pembenahan SKPD Kelurahan
Pemeliharaan
Pemelihara dan
Rutin/ Berkala 1 Unit 7.500.000 1 Unit 7.500.000 1 Unit 10.000.000 1 Unit 12.500.000 1 Unit 15.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 65.000.000
an Rumah perbaikan
Rumah Dinas
Jabatan Rumah
Jabatan
Camat
Terlaksanany
a
Jumlah Rehabilitasi
pembenahan
Pemelihara sedang/ berat 2 Unit 28.700.000 2 Unit 28.700.000 3 Unit 43.700.000 2 Unit 48.700.000 2 Unit 48.700.000 2 Unit 53.700.000 12 Unit 223.500.000
dan
an Kantot gedung kantor
perbaikan
kantor Lurah
Terlaksanany
Jumlah a kegiatan
Pemelihara Pemeliharaan pemeliharaan
an Rutin/Berkala rutin
Kendaraan kendaraan kendaraan 30 unit 883.851.500 30 unit 789.870.000 30 unit 945.880.000 30 unit 973.610.000 30 unit 1.008.830.000 30 unit 1.066.830.000 30 unit 4.785.020.000
Dinas/ Dinas dinas
Operasiona operasional Kecamatan
l dan
Kelurahan
Terlaksanany
a
Jumlah Pemeliharaan
pemeliharaan
Pemelihara Rutin/Berkala
rutin
an Peralatan 56 Unit 21.500.000 1 paket 21.500.000 1 paket 23.500.000 1 paket 24.000.000 1 paket 24.000.000 1 paket 24.000.000 5 paket 117.000.000
perlengkapan
Peralatan Gedung
dan peraltan
Kantor Kantor
gedung
kantor
SKPD Kelurahan
Terlaksanany
a kegiatan
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan
Pemelihara kantor camat
Rutin/Berkala 69 unit 10.150.000 1 paket 10.150.000 1 paket 15.650.000 1 paket 15.650.000 1 paket 15.650.000 1 paket 15.650.000 5 paket 72.750.000
an dan kantor
mebeleur
Meubeler lurah se
Kecamatan
Pauh
Terlaksanany
Penyediaan
Parsentase a Kegiatan
Jasa 1 paket 15.000.000 1 paket 35.000.000 _ - _ - _ - _ - 1 paket 35.000.000
kegiatan Pindah
Perkantoran
Kantor
Terwujudnya Meningkat % Disiplin Program Terlaksana
Disiplin nya Disiplin Aparatur Peningkatan nya Sarana
Aparatur Aparatur Disiplin Disiplin
Kecamatan Aparatur Aparatur
dan
1 20 1 20 15 03 80.950.000 53.000.000 55.500.000 58.130.000 60.880.000 63.780.000 10 Unit 291.290.000
kelurahan
Jumlah Terlaksanany
Pengadaan
Pengadaan a pengadaan
Mesin / Kartu 10 Unit 2 Unit 23.000.000 10 Unit 53.000.000 1 Unit 3.000.000 1 Unit 3.000.000 1 Unit 3.000.000 1 Unit 3.000.000 10 Unit 65.000.000
Mesin Mesin /Kartu
Absensi
Absensi Absensi
SKPD Kelurahan
Terlaksanany
Pengadaan
Jumlah a pengadaan
Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian
dan 117 Stel 101 stel 57.950.000 0 - 105 Stel 52.500.000 110 stel 55.130.000 115 stel 57.880.000 130 stel 60.780.000 460 stel 226.290.000
Pakaian Dinas dan
Kelengkapany
Dinas Kelengkapan
a
ya
Cakupan Terlaksana
Meningkat Pengemban nya Sistem
Program
Terwujudnya nya gan Sistem Peningkatan Pelaporan
peningkatan pengemban Pelaporan
Pengembanga
pengembangan gan sistem
n Sistem 2 2 2 2 2 2 2 10
sistem pelaporan 1 20 1 20 15 06 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 60.000.000
Pelaporan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Dokumen
pelaporan capaian
Capaian
capaian kinerja kinerja
Kinerja dan
dan keuangan dan
Keuangan
keuangan
Penyusunan
laporan Terlaksanany
capaian a penyusunan
Jumlah 2 2 2 2 2 2 10
kinerja dan laporan 2 dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 60.000.000
laporan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Dokumen
ikhtisar realisasi
realisasi kinerja
kinerja SKPD
Meningkat
Program
Terwujudnya nya Terjalinnya
Koordinasi
Koordinasi Koordinasi Jumlah Koordinasi
dan 1 20 1 20 15 60 2 orang 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 30.000.000
Lintas Lintas Pertemuan Pemberdayaan Lintas Sektor
Kelembagaan Kelembaga Koordinasi Kelembagaan dan Lembaga
an di
Kecamatan SKPD Kelurahan
Terlaksanany
a koordinasi
lintas
kelembagaan
Koordinasi dalam
Jumlah
Lintas 2 orang 2 oang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 6.000.000 2 orang 30.000.000
pertemuan mendukung
Kelembagaan pelaksanaan
tugas di
Kecamatan
dan
Kelurahan
% cakupan
Meningkat Program
Terwujudnya nya Pengemban Program %
pengembangan pengemban gan Pengembanga 1 20 1 20 15 62 Pengembanga 100% 100% 1.448.612.700 100% 1.631.056.000 100% 1.686.408.000 100% 1.686.408.000 100% 1.686.408.000 100% 1.686.408.000 100% 8.276.688.000
kecamatan gan Kecamatan n Kecamatan n Kecamatan
kecamatan
Tersedianya
kegiatan
sosial,
Jumlah kemasyarakat
Kegiatan Pengembanga an
yang n Sosial terlaksananya 4 4 4 4 4 4 4 20
92.268.000 77.143.000 92.500.000 95.000.000 95.600.000 102.000.000 462.243.000
dilaksana Kemasyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
kan dan an peringatan
diikuti hari-hari
besar agama,
adat dan
budaya
Tersedia
dukungan
Jumlah dana
Pengembanga
Kegiatan terhadap
n Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 5
yang kegiatan 28.410.000 71.750.000 73.000.000 68.000.000 68.000.000 77.100.000 357.850.000
Kemasyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
dilaksanak peningkatan
an
an ekonomi
kemasyarakat
an
Tersedianya
Jumlah
dana bantuan
Proposal
kegiatan
Yang Dana Stimulan 10 10 10 10 10 10 10 50
masyarakat 96.460.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000
diusulkan Kecamatan Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal
bidang sosial/
Masyaraka
agama dan
t
kebudayaan
SKPD Kelurahan
Jumlah
Terlaksanany
Kegiatan Pengembanga
a Pembinaan 3 3 3 3 3 3 3 15
Yang n Administrasi 53.153.400 52.755.000 80.000.000 82.500.000 82.000.000 87.500.000 384.755.000
Bagi 15 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Dilaksanak Pemerintahan
Kelurahan
an
Terlaksanany
a kegiatan
pembangunan
/ perbaikan
sarana
prasarana
Jumlah Peningkatan
infrastruktur
Paket Infrastruktur 8 paket 9 paket 408.266.300 10 paket 504.408.000 13 paket 615.908.000 13 paket 615.908.000 13 paket 615.808.000 12 paket 594.808.000 80 paket 2.946.840.000
lingkungan
kegiatan Kecamatan
berupa
pembangunan
drinase dan
pengaspalan
jalan/ rabat
beton
Terwujudnya
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
infrastruktur
Jumlah
Stimulan sarana dan 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 70 Paket
Paket 765.055.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 3.750.000.000
Kelurahan prasarana Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
kegiatan
serta fasilitas
umum, sosial,
agama dan
budaya
melalui dan
stimulan
Terwujudnya
Pelayanan
Pasentase Pelayanan
Administrasi 100% 20% 5.000.000
Kegiatan Administrasi
Kelurahan
Kelurahan
Pilot Projeck
Terwujudnya
Pelayanan
Pelayanan
Pasentase Administrasi
Administrasi 100% - - 20% 100.000.000 60% 75.000.000 70% 245.000.000 80% 145.000.000 100% 375.000.000 100% 940.000.000
Kegiatan Terpadu
Terpadu
Kecamatan
Kecmatan
PATEN )
SKPD Kelurahan
Jumlah Terlaksanany
Terwujudnya Meningkat Kegiatan Program a kapasitas
Peningkatan nya kapasitas Peningkatan Masyarakat
Kapasitas Kapasitas Masyaraka Kapasitas 1 20 1 20 15 66 Keluraab 20% 20% 70.000.000 - - - - - 20% 70.000.000
Masyarakat Masyarakat t masyarakat
Kelurahan Kelurahan kelurahan
Jumlah Tersedianya
Kegiatan Sosialisasi kegiatan
yang Gempa dan Sosialisasi
20% 20% 10.000.000 - - - - - 20% 10.000.000
dilaksana Tsunami Gempa dan
kan dan Kelurahan tsunami
diikuti Kelurahan
Tersedianya
Jumlah Sosialisasi kegiatan
Kegiatan Pendataan Sosialisasi
yang Kartu Pendataan
20% 20% 10.000.000 - - - - - 20% 10.000.000
dilaksana Keluarga Kartu
kan dan Miskin Di keluarga
diikuti Kelurahan Miskin Di
Kelurahan
Tersedianya
Kegatan
Jumlah Sosialisasi Sosialisasi
Kegiatan Peraturan Izin Peraturan
yang mendirikan Izin
20% 20% 10.000.000 - - - - - 20% 10.000.000 SKPD Kelurahan
dilaksana Bangunan dan Mendirikan
kan dan Izin Usaha Di Bangunan
diikuti Kelurahan Dan Izin
Usaha Di
Kelurahan
SKPD Kelurahan
Jumlah Tersedianya
Pelatihan kegiatan
Kegiatan
Keterampilan Pelatihan
yang
Bagi Keterampilan 20% 20% 40.000.000 - - - - - 20% 40.000.000
dilaksana
Masyarakat Bagi
kan dan
Kelurahan MasyarakatK
diikuti
elurahan
Jumlah 100% 4.141.351.200 12 bulan 4.054.352.000 12 bulan 4.093.910.000 12 bulan 4.229.804.000 12 bulan 4.362.913.000 12 bulan 4.512.726.000 100% 21.253.705.000