DAFTAR RISIKO UNIT ADMINISTRASI RS BAPTIS BATU

TAHUN 2013-2014
Keterangan
Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mem
pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas
RESIKO ) adalah hasil perkalian P x F x A = R.
NO UNIT KERJA RISIKO DAMPAK P
1 Administrasi dokumen hilang kerugian pada administrasi RS 4
2 Administrasi keterlambatan surat eksternal kerugian pada RS & personal 4
3 kerugian pada dokumentasi 4
Administrasi penomoran dobel
administrasi
4 Administrasi fasilitas tamu yang kurang memuaskan kerugian pada citra RS 2
5 Administrasi dokumen tidak tersampaikan ke tujuan kerugian pada RS & personal 4
6 Administrasi jadwal pertemuan dobel kerugian pada waktu pegawai 3
7 5
Administrasi notulen tidak ditindaklanjuti kerugian pada RS

8 Administrasi keterlambatan surat internal kerugian pada pegawai & RS 2

9 kerugian pada dokumentasi 2
Administrasi pertemuan yang tidak terjadwal
administrasi
10 Administrasi tamu yang tidak terjadwal kerugian pada administrasi RS 5
11 kerugian pada administrasi & 1
Administrasi salah pengiriman dokumen
personal
12 Administrasi salah pengetikan dokumen kerugian pada administrasi RS 5
13 Administrasi salah pemesanan transport & akomodasi kerugian pada administrasi RS 1
14 1
Administrasi keterlambatan pengurusan SIP kerugian pada RS dan pasien

15 Administrasi keterlambatan jadwal kredensial dokter kerugian pada RS

1
16 Administrasi Penomoran Kebijakan + SPO dobel Kerugian pada RS 5

17 Administrasi Target pengumpulan tugas akreditasi molor Kerugian pada RS

5

18 Administrasi Peserta rapat akreditasi sedikit Kerugian pada RS

5

19 Administrasi Bocornya dokumentasi akreditasi Kerugian pada RS

5
20
mpengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses
kejadian (PELUANG), seringnya terjadi ( FREKUENSI ), dengan besaran dampak (AKIBAT) serta score/tingkat risiko (

F A R KRITERIA KETERANGAN
1 1 4 rendah Risiko dapat diterima
2 1 8 rendah Risiko dapat diterima
1 1 4
rendah Risiko dapat diterima
1 1 2 rendah Risiko dapat diterima
3 40 480 sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
2 1 6 rendah Risiko dapat diterima
4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan
perbaikan segera di lakukan.
1 1 2 rendah Risiko dapat diterima
1 1 2 rendah
Risiko dapat diterima
3 1 15 rendah Risiko dapat diterima
1 1 1 rendah
Risiko dapat diterima
2 1 10 rendah Risiko dapat diterima
1 1 1 rendah Risiko dapat diterima
1 100 100 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak
40 Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup
1 40 menengah dilakukan dengan prosedur yang ada
2 1 10 rendah Risiko dapat diterima
25 Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup
5 1 menengah dilakukan dengan prosedur yang ada
25 Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup
5 1 menengah dilakukan dengan prosedur yang ada
75 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
1 15 manajemen puncak
0