TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Perencanaan program KIA Unit UKP KIA

Kriteria Audit Pelaksanaan IVA dan Kryo di dalam gedung
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian ketidaksesuaian bukti bukti objektif Metode audit
Blangko informed concent belum Inform Consen belum ada Wawancara,
ada Observasi,
pemeriksaan
dokumen
Jadwal pelaksanaan IVA dan Kryo Jadwal belum ada
blm ada
Bagian II : Rencana Tindak lanjut dari analisis akar permasalahan tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis permasalahan :
Pelaksanaan IVA dan Kryo belum terlaksana karena di dalam retribusi perbup belum jelas tentang
pembiayaan yang ditentukan
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian :
Segera membuat Inform Consent
Penanggung Jawab Iva agar segera berkoordinasi dengan Penanggung jawab IVA di Dinas terkait hal
tersebut sehingga pelayanan IVA dan kryo dalam gedung bisa terlaksana dan jadwal bisa segera dibuat.
Auditor : dr. Panji Audit : UKP KIA
Tanggal : 5 Juni 2018
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan
Auditor akan menindak lanjuti hasil temuan audit internal KIA terhitung 30 hari mulai hari ini