AUDIT PLAN

Standar/Kriteria
NO PROGRAM Sasran Audit Auditor yang di gunakan
Peraturan Mentri WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II TEMPAT
sebagai
Dalamacuan
Negeri
Nomor 19 tahun
2011 tentang 5-6 januari 2018
KIA ( Pelaksanaan Tim 1 (wawan,Bd Pedoman
1 UKM pengintegrasian sesuaibeberapa
( bisa hari 5 juli 2018 Desa koreak
Posyandu 5 meja ) Sulis, Lilis) kebutuhan)
layanan sosial
dasar di pos
pelayanan Desa Bunigeulis
terpadu

FARMASI ( Pen ) Tim 2 (Toim, Bd Pedoman

2 UKP 4 juni 2018 16 desember 2018 Gudang Obat
gelolaan Obat Neny, Bd ririn) Pengelolaan Obat

Pemeliharaan Perencanaan
MANAJEMEN fasilitas dan
3 ADE tahunan yang 23 s/d 25 April 2018 28 OKTOBER 2018 Puskesmas
PUSKESMAS peralatan telah di susun
puskesmas
Instrumen Penilaian

No Acuan Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Rekomendasi Audit

1 Apakah ada Sk organisasi Posyanndu,Struktur Organisasi posyandu,dan rencana

Pelembagaan Posyandu pengembangan posydu.
1

1.Apakah ada buku rencana kerja,jadwal kegiatan,pembagian tugas kader,rencana

Pengelolaan Posyandu menu PMT
2

2.Apakah ada sarana kelengkapan Posyandu ( meja,kursi,dacin,sarung timbangan

3.Apakah ada sarana penanggulangan diare ( gelas,sendok,gula,garam,oralit,LILA )

Instrumen Penilaian

No Acuan Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan

Rekomendasi Audit

1 Apakah petugas mencatat

Pengelolaan perbekalan farmasi ( Obat dan alkes )
Obat yang baru di terima
1
1.Apakah ada buku rencana
Pengelolaan kerja,jadwal kegiatan,pembagian tugas
Posyandu kader,rencana menu PMT
2
2.Apakah ada sarana kelengkapan
Posyandu ( meja,kursi,dacin,sarung
timbangan

3.Apakah ada sarana penanggulangan

diare
( gelas,sendok,gula,garam,oralit,LILA )