Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja OPD Tahun 2018

Kabupaten Banggai Laut

Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kec. Banggai

Rencan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kelompok Sasaran Lokasi
Kode
dan Program/ Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

(1) (2) (3) (4)

4 01 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah Palu/ Palu/
Keluar Daerah Kab. Lainnya Kab. Lainnya
/Jakarta/Prop. /Jakarta/Prop.
Lainnya Lainnya

4 01 09 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Orang Yang Melakukan Koodinasi Dalam Daerah Jumlah Orang Yang Melakukan Koodinasi Dalam Daerah Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
4 01 09 01 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
4 01 09 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah Kendaraan Dinas/Opersional Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
4 01 09 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & perlengkapan Kantor Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
4 01 09 02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa Kantor Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 01 09 05 04 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan Banggai Banggai

4 01 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan
Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

4 01 09 06 01 Penyusuna Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Rencan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kelompok Sasaran Lokasi
Kode
dan Program/ Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

(1) (2) (3) (4)

4 01 09 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah Pelapora Akhir Tahun Jumlah Pelapora Akhir Tahun Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 06 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan ) (Pertanian/ Perkebunan ) (Pertanian/ Perkebunan )

4 01 09 16 23 Koordinasi Kebijakan Perberasan Jumlah Koordinasi Kebijakan Perberasan Perberasan Jumlah Koordinasi Kebijakan Perberasan Perberasan Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Membangun Desa Membangun Desa

4 01 09 17 39 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Jumlah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD Jumlah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 17 Program Peningkatan Partipasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam
Masyarakat Dalam Membangun Desa Desa Membangun Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Jumlah Sosialisasi Kelompok Masyarakat Jumlah Sosialisasi Kelompok Masyarakat Dalam Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
Dalam Membangun Desa Membangun Desa
4 01 09 17 07 Lomba Desa dan Kelurahan Jenis Pelaksanaan Lomba Desa Jenis Pelaksanaan Lomba Desa Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perencanaan Pembangunan Persentase Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah
4 01 09 21 09 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Persentase Partisifasi Dalam Penyelenggaraan Musrembang Persentase Partisifasi Dalam Penyelenggaraan Musrembang Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai

4 01 09 30 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Pelayanan Kehidupan Beragama
Kehidupan Beragama

4 01 09 30 02 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Persentase Masyarakat dalam Penyelenggaraan MTQ Persentase Masyarakat dalam Penyelenggaraan MTQ Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai
Tigkat Kabupaten Tigkat Kabupaten

4 01 09 30 13 Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten Persentase Partisifasi Dalam Peyelennggaraan PESPARAWI Persentase Partisifasi Dalam Peyelennggaraan PESPARAWI Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
Tingkat Kabupaten Tingkat Kabupaten

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Biaya Bimbigan Teknis Persentase Biaya Bimbigan Teknis
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang Yag Mengikuti Bimtek Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai
Perundangan-Undangan
 Rencan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kelompok Sasaran Lokasi
Kode
dan Program/ Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

(1) (2) (3) (4)

Program Peningkatan Pemberantasan Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Penyakit Masyarakat (Pekat)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumenn Laporan Monitoring Jumlah Dokumenn Laporan Monitoring Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
Penyakit Masyarakat Penyakit Masyarakat

Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Kegiatan Festival Budaya dan Persentase Kegiatan Festival Budaya dan
Pariwisata Kabuapten Pariwisata Kabuapten
Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Jumlah Festival Budaya yang diikuti Jumlah Festival Budaya yang diikuti Kantor Kec. Banggai Kantor Kec. Banggai Banggai Banggai
iatan Pada Perubahan Renja OPD Tahun 2018
bupaten Banggai Laut

Perkiraan Maju
Jenis
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Rencana Tahun
Keg.
2019
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Pagu
Sebelum Capaian a/b/c
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sesudah Kinerja Indikatif
Perubaha
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan
n
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

401,165,000 500,153,000 98,988,000

7 Unit 5 Unit 8,500,000 25,000,000 16,500,000 DAU DAU 7 Unit

3 OT 12 OT 41,500,000 81,000,000 39,500,000 DAU DAU 3 OT

1 Tahun 71 OT 8,875,000 12,100,000 3,225,000 DAU DAU 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 342,290,000 382,053,000 39,763,000 DAU DAU 1 Tahun

12,100,000 81,500,000 69,400,000

- 2 Unit - 50,000,000 50,000,000 DAU DAU -

1 Unit 2 Kali 10,600,000 5,000,000 (5,600,000) DAU DAU 1 Unit

3 Unit 5 Jenis 1,500,000 10,000,000 8,500,000 DAU DAU 3 Unit
- 5 Jenis - 16,500,000 16,500,000 DAU DAU -

918,459,125 900,000,000 (18,459,125)

20 Kegiatan 1 Tahun 918,459,125 900,000,000 (18,459,125) DAU DAU 20 Kegiatan

13,110,000 20,000,000 6,890,000

1 Kegiatan 1 Dokumenn 4,385,000 10,000,000 5,615,000 DAU DAU 1 Kegiatan

 Perkiraan Maju
Jenis
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Rencana Tahun
Keg.
2019
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Pagu
Sebelum Capaian a/b/c
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sesudah Kinerja Indikatif
Perubaha
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan
n
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Kegiatan 1 Dokumenn 8,725,000 10,000,000 1,275,000 DAU DAU 1 Kegiatan

26,800,000 30,000,000 3,200,000

1 Kegiatan 7 Desa/3 26,800,000 30,000,000 3,200,000 DAU DAU 1 Kegiatan

Kelurahan

4,795,000 8,000,000 3,205,000

1 Tahun 1 Dokumen 4,795,000 8,000,000 3,205,000 DAU DAU 1 Tahun

64,300,000 45,000,000 (19,300,000)

- 2 Kali - 10,000,000 10,000,000 DAU DAU -

1 Kegiatan 1 Jenis 64,300,000 35,000,000 (29,300,000) DAU DAU 1 Kegiatan

48,360,350 30,000,000 (18,360,350)

1 Kegiatan 100% 48,360,350 30,000,000 (18,360,350) DAU DAU 1 Kegiatan

50,000,000 60,000,000 10,000,000

1 Kegiatan 100% 30,000,000 40,000,000 10,000,000 DAU DAU 1 Kegiatan

1 Kegiatan 100% 20,000,000 20,000,000 - DAU DAU 1 Kegiatan

- 10,000,000 10,000,000
- 2 OT - 10,000,000 10,000,000 DAU DAU -
 Perkiraan Maju
Jenis
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Rencana Tahun
Keg.
2019
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Pagu
Sebelum Capaian a/b/c
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sesudah Kinerja Indikatif
Perubaha
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan
n
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- 10,000,000 10,000,000

- 1 Dokumenn - 10,000,000 10,000,000 DAU DAU -

40,000,000 50,000,000 10,000,000

1 Kegiatan 1 Kegiatan 40,000,000 50,000,000 10,000,000 DAU DAU 1 Kegiatan

JUMLAH 1,579,089,475 1,744,653,000 165,563,525

BANGGAI, 13 JULI 2018

CAMAT BANGGAI

MAKS Y. PUAHADI, SH
NIP. 19610705 198603 1 029