PENDOKUMENTASIAN,
3. MENINGKATKAN PENDIDIKAN PADADAN
STAF KONSISTENSI DALAM BEKERJA
4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN RISIKO
4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN
5. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN RISIKO
KERJA TIM ANTAR STAF
6. MENINGKATKAN RELIABILITAS DALAM PELAYANAN, KETERTIBAN PENDOKUMENTASIAN, DAN KONSISTENSI DALAM BEKERJA
5. MENINGKATKAN KEAMANAN DALAM BEKERJA
7. MENINGKATKAN KEAMANAN DALAM BEKERJA.
6. MENJAMIN PELAYANAN
BAGI MASYARAKAT KESEHATAN
( PENGGUNA JASA) PRIMER YANG BERKUALITAS .
1. MEMPERKUAT KEPERCAYAAN
7. MEMBERIKAN KEUNGGULAN
MASYARAKAT KOMPETITIF
2. ADANYA JAMINAN KUALITAS
KETERPADUAN MANAJEMEN, PEMBINAAN
DAN AKREDITASI PUSKESMAS
Penguatan
Pembinaan M’dorong AKREDITASI
Puskesmas Oleh P’capaian
Dinkes Kab/kota Status
Akreditasi
JUMLAH JUMLAH
STANDAR KRITERIA JUMLAH ELEMEN
BAB JUDUL
PENILAIAN (EP)
PELAKSANAAN SOP
/ IMPLEMENTASI
(5.5.1)
Bukti pelaksanaan TL
P SK SOT
SK Penunjukan
Evaluasih HasilPelaks Planing /
URAIAN TUGAS
TL Perencanaan SK ~KOMPETENSI
EVALUATING /
Evaluasi / SK
Penilaian Rencana / KAK ORGANIZING /
E Penggerakan
o
P
Hasil
PROSES Pedoman
monitoring SPO
Analisis
RTL
CONTROLING/
Bukti pelaksanaan
Pengawasan -
Pengendalian C kegiatan
Indikator
A ACTUATING /
Pelaksanaan
Standar
YANG PERLU DIPELAJARI
• KONSIDERANS :
1. KONSIDERANS MENIMBANG : MEMUAT URAIAN SINGKAT TTG POKOK-
POKOK PIKIRAN YG MENJADI LATAR BELAKANG DAN ALASAN (
DLETAKKAN DI BAGIAN KIRI).
2. KONSIDERAN MENGINGAT :
• MEMUAT DASAR KEWENANGAN DAN PERATURAN PER-UU YANG MEMERINTAHKAN
PEMBUATAN KEPUTUSAN TSB.
• ADALAH PERATURAN YG TINGKATNYA LEBIH TINGGI ATAU SEDERAJAD.
B. DIKTUM.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : (DILETAKKAN SEGARIS DENGAN KATA MENGINGAT)
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur/ Langkah- langkah
6. Unit terkait
KERANGKA ACUAN
• PENDAHULUAN
• LATAR BELAKANG
DATA UMUM & DATA KHUSUS
• TUJUAN UMUM & KHUSUS
• KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
• SASARAN
• JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
• MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN & PELAPORAN
• PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
ANALISIS
KEBUTUHAN
RTL/TL
PERENCANAAN
SARANA, PRASARANA
& ALKES
MONEV
JADWAL
PELAKSANAAN
(2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5)
KEPALA PUSKESMAS
ESSENSIAL PENGEMBANGAN
PEL.PROG. PROMKES & UKS
1. PEL. PROG. PROMKES :..........
2. PEL. PROG. UKS :...........
PERKESMAS
1. PROFIL
2. ABK
3. PENDELEGASIAN
2.3.1, 2.3.9, WEWENANG
KEPEGAWAIAN
2.3.1,5.1.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3,7.2.1
KOMPETENSI 2.2.1,2.2.2,
2.3.2,2.3.4,
5.1.1,7.2.3
PENANGGUNG
JAWAB ORIENTASI 5.1.2
PEMBINAAN 2.3.9,2.3.7
5.1.4
PEMEGANG PENILAIAN 5.6.3
PROGRAM KINERJA
2.3.6, 2.4.2,5.1.3,5.7.2,6.1.1,7.4.2
UMPAN BALIK SOP , KAK
BROSUR, POSTER,DLL
ANALISIS
PEMBAHASAN UMPAN BALIK
PEMBERDAYAAN MASY.
LOKMIN BULANAN
LOKMIN TRIWULAN
MMD
ANALISIS KEBIJAKAN
KINERJA RENCANA TAHUNAN UKM NASIONAL,
(RUK, RPK)
& KEBIJAKAN PROV,
ANALISIS KAB/KOTA
RENCANA 5 TAHUN
KEBUTUHAN ( RENSTRA) DINKES
MASYARAKAT SK JENIS-JENIS PELAYANAN
DKI Jakarta
( CHA),
SMD, MMD, SURVEI
PELANGGAN, KOTAK
SARAN, MASUKAN LS KETERSEDIAAN SPATU +WAKTU
1.1.1(6)
PDCA, SOP
(1.1.3,4.1.3,6.1.1,6.1.5)
INDIKATOR & TARGET KINERJA UKM
DINKES
PROGRAM/KEGIATAN SPM PKM
KAB/KOTA
PROGRAM KIA
CAKUPAN K1 100% 100% 98%
CAKUPAN K4 100% 100% 95%
CAKUPAN BALITA
YANG DITIMBANG 100% 100% 60%
(D/S)
PENYULUHAN - - 100%
PENDATAAN KASUS
- - 100%
JIWA
PERENCANAAN
TIM PTP
UMPAN
PELAYANAN INFORMASI
BALIK/KELUHAN
(ALUR) (JADWAL)
(2.3.3,4.2.5,5.2.2,5.3.3,
5.3.3,5.6.2,6.1.2)
SK,SOP
(2.3.12,5.4
7.2.2)
(2..5.2)
(2.4,5.7.1,7.1.3)
CONTINUUM OF HEALTH CARE
ACROSS THE LIFE CYCLE
Lansia
Usia
Kerja
HAK DAN
KEWAJIBAN
• Posyandu
Lansia
• KB bagi PUS • Peningkatan
• PKRT kualitas Hidup
• Deteksi PM Mandiri
• Kesehatan dan PTM • Perlambatan
reproduksi proses
IBU HAMIL, • Kesehatan
• Konsuling OR dan kerja Degeneratif
BERSALIN, • UKS gizi
DAN NIFAS • Imunisasi • Brain Healty
• SDIDTK HIV/AIDS
anak Life Style
• Imunisasi dan NAPZA
sekolah • Tablet Fe
• ASI EKSKLUSIF • Gizi • Penjaringan
• Kolaborasi • Konseling
anak usia Kespro
• P4K • IMUNISASI
PAUD, sekolah
DASAR
• Buku KIA LENGKAP BKB, dan • PKRT
• ANC terpadu • PMT
Posyandu
• Kelas Ibu • PEMBERIAN
Hamil MAKAN • Deteksi dan
• APN Simulasi
• PENIMBANGAN kognitif
• RTK
• Kemitraan • VIT A
Bidan Dukun
• KB PP • MTBS
• PONED/
PONEK
MANAJEMEN RISIKO
1. IDENTIFIKASI
2. ANALISIS
3. RENC. PENCEGAHAN
4. EVALUASI
(2.3.13,5.1.5)
RISIKO RENCANA PECEGAHAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PASIEN/SASAR PASIEN/SASA LINGKUNGA
PELAKSANA LINGKUNGAN PELAKSANA
AN RAN N
TERTUSUK LIMBAH BENDA
IMUNISASI KIPI JARUM TAJAM
PENIMBAN
GAN TERTIMPA
GIZI BALITA JATUH DACIN DACIN
TB DO TERTULAR BUANG DAHAK
MANJEMEN RISIKO
1. KAK
2. RENCANA
3. INSTRUMEN
4. HASIL
5. EVALUASI
TIM PENERIMA
PENGADUAN TIM AUDIT INTERNAL
TIM PMKP
MANUAL MUTU
RTM, MONEV
(3.1)
SK WMN,
Kebijakan Mutu,
Indikator Mutu
dan SK
Komunikasi visi, Penetapan
misi, tata nilai Manajemen Risiko Membuat
dan bukti Pedoman
peninjauan Mutu
kembali
Penilaian
kinerja Membuat
rencana
puskesmas tahunan
(admin, perbaikan mutu
UKM, UKP)
Manajemen
Melakukan
Mutu Membuat
lokakarya untuk
kaji banding penggalagan
(UKM, UKP) komitmen
Penanganan Melakukan
asupan audit internal
pelanggan/mas dan RTM serta
yarakat tindak lanjut
KRITERIA 3.1.4.
• PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA PUSKESMAS MELAKUKAN
EVALUASI KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA MELALUI AUDIT INTERNAL YANG
DILAKSANAKAN SECARA PERIODIK.
POKOK PIKIRAN:
• UPAYA MUTU DAN KINERJA PERLU DIEVALUASI APAKAH MENCAPAI
SASARAN-SASARAN/INDIKATOR-INDIKATOR YANG DITETAPKAN. HASIL TEMUAN
AUDIT INTERNAL DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN PUSKESMAS,
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU, PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SEBAGAI DASAR
UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN.
• JIKA ADA PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DALAM AUDIT INTERNAL TETAPI
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PIMPINAN DAN KARYAWAN
PUSKESMAS, MAKA PERMASALAHAN TERSEBUT DAPAT DIRUJUK KE DINAS
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK DITINDAK LANJUTI.
• ELEMEN PENILAIAN:
• DATA KINERJA DIKUMPULKAN, DIANALISIS DAN DIGUNAKAN UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA PUSKESMAS.
• DILAKUKAN AUDIT INTERNAL SECARA PERIODIK TERHADAP UPAYA PERBAIKAN
MUTU DAN KINERJA DALAM UPAYA MENCAPAI SASARAN-
SASARAN/INDIKATOR-INDIKATOR MUTU DAN KINERJA YANG DITETAPKAN.
• ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA PIMPINAN
PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU DAN PENANGGUNG
JAWAB UPAYA PUSKESMAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM STRATEGI
PERBAIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS.
• TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI
HASIL AUDIT INTERNAL.
• TERLAKSANANYA RUJUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DARI HASIL
REKOMENDASI JIKA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PUSKESMAS.
AUDIT INTERNAL DALAM STANDAR AKREDITASI
•NO HP : 082143000081/
087776165581