AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : 867/445.6/SOP.01/Pu
sk. Reo/IX/2017
No. Revisi :
S
OTanggal Terbit : 14-09-2017
P
Halaman :

Fabiola Lelly
Djemat,
PUSKESMAS A.Md.Kep
REO NIP.1967022
7 198801 2
Ttd Ka Puskesmas 002
1. Pengertian Audit internal adalah: kegiatan mengumpulkan informasi
faktual dan signifikan dapat dipertanggung jawabkan melalui
interaksi pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan secara sistematis,objektif
dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian
nilai atau manfaat.
2. Tujuan Sebagai Acuan penerapan langkah-langkah untuk
melaksanakan Audit Internal
3. Kebijakan Langkah- langkah didalam melaksanakan audit internal
dengan melaksanakan langkah- langkah/ prosedur audit
internal,
4. Referensi Pedoman Penyusunan Akreditasi FKTP Kementerian
Kesehatan Tahun 2015
5. Prosedur/L A. Persiapan Audit:
angkah- 1. KepalaPuskesmasmenetapkan tim auditor, yang
langkah
utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.
2. Penanggungjawab program menyusun dan mengajukan
jadual audit internal kepda kepala puskesmas
berdasarkan hasil kesepakatan bersama
3. KepalaPuskesmasmenerimausulanpenanggungjawab
program sertajadual audit internal yang
telahdibuatberdasakanhasilkesepakatanbersama
4. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan
 menandatangani jadwal audit internal
5. Memberikanpengarahankepadapenanggungjawab
program sebelum audit dilaksanakan.
6. KepalaPuskesmasMembuat checklist audit padaformulir
checklist audit.
7. Menyerahkan checklist audit
kepadaKepalapuskesmasuntukdiketahui.
B. Proses Audit
1. Audite koordinasi dengan Tim audit/penanggungjawab
program tentang rencana Audit
2. Audite Menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang
lingkup yang ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
7. Ketua tim auditmemimpin pelaksanaan audit
8. Tim auditmembuat laporan hasil audit yang berupa
LKP kepada
kepala puskesmas, penanggung jawab manajemen
mutu, penanggung jawab program/upaya puskesmas
dan pelaksana sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan.
9. Ketua tim auditmempresentasikan hasil audit kepad
kepala puskesmas,
penanggung jawab manajemen mutu, penanggung
jawab program/upaya puskesmas dan pelaksana
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
6. Unit Terkait Semua unit pelayanan di Puskesmas
HASIL IDENTIFIKASI

Hasil identifikasi Umpan Balik Pelayanan di Puskesmas Reo oleh

Pengguna layanan/Masyarakat berupa:

a)Tokoh masyarakat Kelurahan Baru menyampaiakan agar pelayanan

kepada ibu bersalin lebih profesional lagi.
b)Tokoh Mayarakat Kelurahan Mata Air menyampaikan agar persalinan
dapat dilaksanakan di Pustu dan Poskesdes.
c) Tokoh Masyarakat Kelurahan Baru menyampaiakan untuk
memperhatikan bayi dan balita yang status gizi kurang/buruk
d)Tokoh masyarakat kelurahan Mata air menyampaikan agar data yang
diperoleh harus dari sumber yang dapat dipertanggnugjawabkan.
e)Tokoh masyarakat Kelurahan Mata Air menyampaikan agar
memperhatikan stok obat di pustu dan poskesdes
f) Tokoh masyarakat Kelurahan Mata Air menyampaikan kepada
petugas untuk mensosialisasikan tentang penggunaan BPJS dan KIS
g)Kepala Desa Watu Tango menyampaikan agar dibuat surat perjanjian
kerjasama antar kepala desa dan Puskesmas tentang pengangkatan
pegawai kesehatan yang dibiayai oleh desa.
h)Tokoh masyarakat kelurahan Reo menyampaikan bahwa sumber air
minum yang dikonsumsi oleh masyarakat kelurahan Reo, Mata Air,
dan Kelurahan Baru dari sungai.
i) Tokoh masyarakat kelurahan Reo menyampaikan untuk posyandu
lansia tidak hanya pengukuran berat badan dan pengukuran tekanan
darah tetapi harus dengan pengobatan
j) Masyarakat Kelurahan Mata Air mengaharapkan adanya PMT bayi
balita setiap bulan
 KESEPAKATAN RAPAT LINTAS SEKTOR
TINGKAT PUSKESMAS REO, KECAMATAN REOK
REO, 20 JULI 2017

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Juli Tahun Dua
Ribu Tujuh belas, bertempat di Ruangan Pertemuan Puskesmas Reo
Kecamatan Reok, Kami peserta pertemuan Minilok Lintas Sektor setelah
mendiskusikan cakupan program perdesa dan mendengar arahan dari
Sekretaris Camat Reo maka kami peserta minilokakarya bersepakat
untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :
1. Persalinan hanya ditolong oleh bidan, sedangkan dukun terlatih
hanya dapat menginformasikan sekaligus mengantar bumil ke
fasilitas kesehatan
2. Petugas puskesmas wajib mengambil sampel air ditiga (3)
kelurahan untuk diperiksa di laboratorium
kabupaten
3. Peran Lintas sektor untuk mendorong bayi-balita ke posyandu
4. Perekrutan tenaga kesehatan yang dibiayai oleh desa harus
didahului dengan perjanjian kerjasama dengan puskesmas
5. Petugas ke sehatan yang di biayai oleh desa wajib magang di
puskesmas.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan.