PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SINGOJURUH
JL.Raya Gendoh No.91 Telp. (0333) 631747 Singojuruh 68464
Email : pkmsingojuruh@yahoo.co.id

Notulen Nama Pertemuan : Pasca Audit Internal Oktober 2017

Pertemuan Tanggal: Pukul: Wib s/d selesai

Susuna 1. Pembukaan
Acara 2. Sambutan oleh Kepala Puskesmas
3. Penyampaian Materi
4. Tanya Jawab
5. Penutup
Pembahasan 1. Pembukaan
2. Acara Audit Internal dibuka dengan membaca Basmalah
3. Sambutan Kepala Puskesmas Singojuruh
4. Penyampaian Materi
A. Admen BAB 1
Auditor : Ahmad khundori
Luluk Rahmawati W
Didik kusworo
Neci Aroma W
Auditee : Miswanto dkk
a) Masalah :
- Pada input, proses dan output di pengembangan layanan
belum dilakukan
b) Pemecahan Masalah :
- Masih didiskusikan dengan Kepala Puskesmas
 c) Rencana Tindak Lanjut :
- Masih didiskusikan dengan Kepala Puskesmas

d) Tindak Lanjut :
- Masih didiskusikan dengan Kepala Puskesmas

e) Monev :
- Rencana didiskusikan di rapat akhir tahun 2017

B. Admen BAB 2
Auditor : Maria Ulfa
Anak Agung
Kuspiyati
Asngari
Auditee : Suhadi dan anggota
a) Masalah :
- Proses pelaksanaan kalibrasi belum dilaksanakan

b) PemecahanMasalah :
- Menunggu pengajuan ACC dari dinas kesehatan

c) RencanaTindakLanjut :
- Bila ACC langsung dikerjakan

d) Tindak Lanjut:
- Sudah pengajuan ACC belum keluar

e) Monev:
- Bukti pengajuan terlampir di bab 2
C. UKM
C1. UKM GIZI
a) Masalah :
- Kalibrasi alat pemantauan pertumbuhan tidak ada

b) Pemecahan Masalah:
- Masih diusulkan untuk Kalibrasi

c) Rencana Tindak Lanjut:

- Masih diusulkan untuk Kalibrasi

d) Tindak Lanjut
- Surat usulan Kalibrasi sudah dikirimkan ke dinas
kesehatan

e) Monev
- Bukti terlampir di Bab 2

C2. UKM Kesling

a) Masalah :
- Kaji banding kesling tidak dilaksanakan

b) Pemecahan Masalah
- Tidak dilakukan karena target sudah terpenuhi

c) Rencana Tindak Lanjut

- Tidak dilakukan karena target sudah terpenuhi

d) Tindak Lanjut
- Tidak dilakukan
 D. UKP
D1. UKP Laboratorium
a) Masalah :
- Belum tersedia lemari penyimpanan reagen
- Bukti – bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi tidak ada

b) Pemecahan Masalah:
- Pengusulan pengadaan lemari reagen
- Mengusulkan kalibrasi

c) Rencana Tindak Lanjut:

- Pengusulan pengadaan lemari reagen
- Masih diusulkan ke dinas kesehatan

d) Tindak Lanjut
- Mengusulkan pengadaan lemari reagen
- Surat usulan Kalibrasi sudah dikirimkan ke dinas
Kesehatan
e) Monev
- Pengadaan menunggu anggaran tahun 2018
- Bukti pengusulan kalibrasi terlampir di Bab 2

Kesimpulan 1. Proses Kegiatan Berjalan Lancar

2. Di harapkan Audit bisa di laksanakan sesuai jadwal
3. Di harapkan audit internal dikelanjutannya bisa memenuhi
kekurangan

Mengetahui, Banyuwangi, 2017

Kepala Puskesmas Singojuruh Pelaksana

Supriyadi Bintoro,S Kep Sugiarti,Amd Keb

Nip.19630816 198410 1 008 Nip.19720514 199203 2 004