ADMEN BAB 1

NO MASALAH PEMECAHAN MASALAH RENCANA TINDAK TINDAK LANJUT MONEV

LANJUT
1. - Pada Unit Pengajuan pembuatan Rencana Pembuatan - Sudah - Banner
Penyelenggaraan Pelayanan banner Banner tentang informasi dibuatkan banner sudah terpasang
media informasi jenis jenis layanan jenis-jenis
- Dokumenta
layanan puskesmas belum layanan
si sosialisasi
- Tiap jam
lengkap
jenis-jenis
- Mayarakat tidak dapat pelayanan
layanan
menyebut jenis layanan dan sosialisasi
waktu layanan sesuai tentang jenis-
dengan kebijakan jenis layanan
- Diadakan
- Survey
survey jenis-jenis
dilakukan pada
layanan di
bulan oktober
wilayah
puskesmas
 singojuruh
2 - Pada Unit umpan balik Pembahasan SOP umpan Pembuatan SOP umpan Sudah ada Sudah ada SOP
layanan SOP umpan belum balik layanan balik layanan sesuai kesepakatan umpan balik layanan

sempurna dengan kesepakatan anatara bab 1, bab 3 yang sudah

bersama dan bab 9 diperbaiki sesuai
tata naskah
3 - Pada unit Membahas kebijakan dan Pembuatan kebijakan dan
pengembangan layanan mekanisme pengembangan mekanisme

kebijakan pengembangan layanan pengembangan layanan

layanan beserta mekanisme

tidak ada
4 - Pada unit perencanaan Membahas perencanaan Pembuatan tahapan Akan diadakan perencanaan
puskesmas pelaksanaan puskesmas puskesmas perbaikan, puskesmas pada

tahapan perencanaan evaluasi audit saat audit internal

pada bulan oktober
puskesmas tidak ada pada bulan
- RUK,RPK terintegrasi 2017 harus sudah
oktober akan
dengan rencana 5 tahunan sesuai dengan
disesuakain
puskesmas tidak ada undang-undang
dengan undang-
nomor 44 tahun
undang nomor 2016
44 tahun 2016
5 - Pada unit monitoring
puskesmas belum ada
kebijakan, tahapan, indicator,
mekanisme, bukti
pelaksanaan monitoring
belum ada
- Analisis hasil, hasil
monitoring, tindak lanjut
monitoring, tindak lanjut hasil
monitoring
7 - Bukti masyarakat dapat
menyebutkn jenis layanan
dan waktu layanan yang
sesuai dengan kebijakan
8 - Pada unit instrument
informasi tentang tujuan,
sasaran, tupoksi,kegiatan
hasil monitoring, evaluasi
dan RTL pada penyampaian
informasi dan sosialisasi ke
linsek belum ada
Membahas monitoring Membuat monitoring Akan dilaksanakan Ada bukti
puskesmas kordinasi bab 2 puskesmas kebijakan, pada bulan oktober input,proses,aoutput
dan bab 5 tahapan, indicator, 2017 monitoring
mekanisme, bukti puskesmas
pelaksanaan, analisis,
RTL, TL, monitoring dan
evaluasi
Sosialisasi jenis-jenis Survey jenis-jenis layanan Survey jenis- Masyarakat bias
layanan yang disediakan di pada masyarakat di jenis telah menyebutkan jenis-
puskesmas singojuruh di wilayah puskesmas dilaksanakan jenis layanan yang
setiap jam layanan ± 3x singojuruh ada di puskesmas
Mengenai instrument Linsek diundur pada bulan Instrument telah Dokumentasi
tentang tujuan, sasaran, oktober dikarenakan dibuatkan untuk terlampir
tupoksi, kegiatan, banyak kegiatan daerah minlok linsek
monitoring dan RTL yang bersamaan dengan Linsek sudah
kordinasi dengan bab 2 dan kegiatan linsek dilaksanakan pada
bab 5 untuk penyampaian bulan oktober 2017
informasi dan sosialisasi
ke linsek pada bulan
September
 ADMEN BAB 2

NO MASALAH PEMECAHAN MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT MONETORING

1. - Proses dan Output Menunggu pengajuan ACC Bila ACC langsung dikerjakan Sudah pengajuan Bukti pengajuan

tentang kalibrasi masih dari dinas kesehatan ACC belum keluar terlampir di bab 2

diusulkan
 UKM

NO MASALAH PEMECAHAN MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT MONETORING

1. - Kegiatan pencegahan Kolaborasi dengan pemegang Mengikuti jadwal screening
program UKS, promkes dan
penyakit survelens : campak
survelans, imunisasi
dan difteri
- PIN
- Membuat rapid health
assesent
- Penyuluhan ABAT di Rencana kaji banding Kaji banding dilakukan pada bulan
ditetapkan program jiwa september
sekolah
- Rencana kaji banding
2. - Tidak ada buku pedoman - Pengajuan buku - Kordinasi dengan dinas
CATIN pedoman CATIN ke kepala kesehatan
- SOP supervise Puskesmas
- ,kelas CATIN, - Kordinasi dengan - Membahas pembuatan
- konseling posyandu balita bidan wilayah SOP
- pelacakan ibu dan bayi
- dokter penanggungjawab
KIA
- Pengorganisasian
- Superfisi Fasilitatif
- Konseling posyandu balita
- Pemantauan superfisi
fasilitatif,kelas catin, kesling
 posyandu ba;ita

3 INPUT
- Buku standar antoprometri Mengusulkan untuk Membuat usulan pelatihan Usulan sudah dibuat Bukti terlampir di
tahun 2010 pengadaan pemantauan pertumbuhan
pokja 2

PROSES Rencana kaji Bukti KAK

- Rencana kaji banding Tahun 2017 yang dikaji
banding program
pengembangan
Rencana kaji banding program banding program perencanaan kaji
jiwa,
jiwa dilakukan pada banding terlampir
bulan September
2017 ke puskesmas
gitik

Pemberian PMT, Mengusulkan anggaran Pemberian PMT dilakukan pada Perencanaan Bukti di
bulan Agustus 2017 dibulan agustus perencanaan
tahunan BOK

Kalibrasi Alat Pemanatauan Diusulkan untuk kalibrasi Rencana pengusulan kalibrasi Surat pengusulan Bukti adanya surat
Pertumbuhan Tidak Ada sudah dikirim ke kalibrasi di bab 2
dinkes

- Pada output, peta balita gizi
buruk dan BGM tidak ada
Mengusulkan pembuatan peta Mengusulkan pembuatan peta balita Digabung dengan Bukti peta yang
balita gizi buruk dan BGM gizi buruk dan BGM peta sementara peta bumil digabung pada bumil
peta sementara digabung
digabung bumil dengan tanda yang
bumil untuk
berbeda
AUDIT MUTU