Rencana Tindak Lanjut Pra Audit Oktober
Rencana Tindak Lanjut Pra Audit Oktober
ADMEN
NO KEGIATAN AUDITOR AUDITEE TUJUAN PENANGGUNG WAKTU INDIKATOR
JAWAB KEBERHASILAN
1. Audit ADMEN Bab TIM I : Miswanto Cs Bab 1 Kapus 16-21 Oktober Memperoleh gambaran
1 1. Ahmad Kundori Ketua Audit 2017 mutu dan kinerja di
2. Luluk R. W ADMEN Bab 1
3. Didik Kusworo
4. Neci Aroma W
2. Audit ADMEN Bab TIM II Suhadi Cs Bab 2 Kapus 16-21 Oktober Memperoleh gambaran
2 1. Maria Ulfa Ketua Audit 2017 mutu dan kinerja
2. Kuspiyati ADMEN Bab 2
3. Anak Agung
Putu
4. Asngari
3. Audit ADMEN Bab TIM III Sugiarti Cs Bab 3 Kapus 16-21 Oktober Memperoleh gambaran
3 1. Miswanto Ketua Audit 2017 mutu dan kinerja
2. Suhadi ADMEN Bab 3
3. Joko Sugeng
4. Dwi Candra Ira
5. Bayu Hermanto
UKM
NO KEGIATAN AUDITOR AUDITEE TUJUAN PENANGGUNG WAKTU INDIKATOR
JAWAB KEBERHASILAN
1. Audit Program TIM I : Kapus 16-17 Memperoleh
Kesling 1. Sulastri Kesling Program Ketua Audit Oktober 2017 gambaran mutu dan
2. Lailatur Kesling kinerja di Program
Rohmah Kesling
2. Audit Program TIM II Kapus 16 Oktober Memperoleh
Diare, Cacing, 1. Heni Diare, Cacing, Diare, Cacing, Ketua Audit 2017 gambaran mutu dan
ISPA Wulandari ISPA ISPA kinerja di program
Kusta, Malaria, 2. Irin Kusta, Malaria, Kusta, Malaria, 17 Oktober diare,cacing,ISPA,
Rabies Fahrunnisa Rabies Rabies 2017 Imunisasi, HIV/AIDS,
Imunisasi, TB, DBD, Survelans,
HIV/AIDS Imunisasi, Imunisasi, 18 Oktober PTM
TB HIV/AIDS HIV/AIDS 2017
DBD, Survelans, TB TB 19 Oktober
PTM 2017
DBD, DBD, Sulvelans, 21 Oktober
Survelans, PTM PTM 2017
3. Audit Program TIM III Kapus 17 Oktober Memperoleh
Gizi, KB 1. Suminingsih Gizi Gizi Ketua Audit 2017 gambaran mutu dan
2. Fitria Dwi I KB KB 18 Oktober kinerja di program
2017 Gizi, KB.
4 Audit Program KIA TIM IV 17 Oktober Memperoleh
1. Dwi KIA KIA Kapus 2017 gambaran mutu dan
Ratnasari Ketua Audit kinerja di program
2. Elvi KIA.
Kurniawati
5 Audit Program TIM V Promkes Promkes Kapus 17 Oktober Memperoleh
Promkes 1. Lutfina Ketua Audit 2017 gambaran mutu dan
Kusrahayu kinerja di program
2. Ira Oktavia Promkes
UKP
NO KEGIATAN AUDITOR AUDITEE TUJUAN PENANGG WAKTU INDIKATOR
UNG KEBERHASILAN
JAWAB
1. Audit Kefarmasian TIM I : Kapus 17 Oktober Memperoleh
1. Lina Kefarmasian Kefarmasian Ketua Audit 2017 gambaran mutu dan
2. Siti Fauziah kinerja di Kefarmasian
2. Audit TIM II Kapus 17 Oktober Memperoleh
Pendaftaran/Loket 1. Ani Pendaftaran/Loket Pendaftaran/Loket Ketua Audit 2017 gambaran mutu dan
2. Erna kinerja di Unit
Pendaftaran/Loket
3. Audit UGD TIM III Kapus Memperoleh
1. Anzar UGD UGD Ketua Audit 18-19 gambaran mutu dan
2. Yeni Oktober kinerja di UGD
3. Yudi 2017
4 Audit Laboratorium TIM IV Memperoleh
1. Sagita Laboratorium Laboratorium Kapus 18 Oktober gambaran mutu dan
2. Sayu Ketua Audit 2017 kinerja di Unit
Laboratorium,
5 Audit BP TIM V Kapus Memperoleh
1. Auladian BP BP Ketua Audit 19 Oktober gambaran mutu dan
2. Miqdaratul N 2017 kinerja di Unit BP