Pakta Anti Gratifikasi ditandatangani satu per satu orang.

Diminta nama masing-masing pegawai,

Berbentuk Softcopy.

Untuk Semester II, Fraud Risk nya terkait Gratifikasi.

Stacke Holdernya ialah Daftar Vendor, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negri, Kepolisian, Pemerintah Daerah.
Telkom, Pertamina, dan Lain2. Dilampirkan sebagai Evidence.

1 TIM KEPATUHAN/STRUKTUR ORGANISASI

- KEPATUHAN
- GRAFTIFIKASI
- LHKPN

2 Workplan Dan Realisasi Program Kepatuhan

- Internalisasi Perdir (Dokumentasi 2017 bisa dipakai sebagai evidence)
- Komitmen Anti Gratifikasi/Pakta Integritas
- Pemetaan Potensi Gratifikasi
- Analisa Stacke Holder
- Multi Stake Holder Forum
- Collective Action
- Capacity Building Harus Knowledge Sharing, Kantor Induk dan Area, Evidence Absensi dan F
- dsb

3 Evaluasi Pelaksanaan
- Evaluasi Pelaksanaan Program Kepatuhan
- Report LHKPN
- Report Gratifikasi dan pertanyaan bulanan

4 Self Assesment
- LHKPN
- Pemahaman Pegawai
- Pengisian Pertanyaan Bulanan
- Program Kepatuhan
masing-masing pegawai,

Kepolisian, Pemerintah Daerah.

an Area, Evidence Absensi dan Foto

FRAUD RISK MANAGEMENT

Fraud Risk Management ialah

Metode Penilaian menggunakan Kertas Kerja

Fraud adalah Sengaja berbuat curang.

Mengapa terjadi Fraud?

"Gone"
- Greed = Keserakahan
- Opportunity = Kesempatan
- Need = Kebutuhan
- Exposure = Pengungkapan

K = K - K + N
Korupsi Kesempatan Kontrol Niat