RUJUKAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : A/109/III/SOP/TGW/IX/2016

No. Revisi :-
SOP Tanggal Terbit : 18 September 2016

Halaman :1/1

UPTD PUSKESMAS KARMILAH.Hj,SKM,M.Kes

TEGALWARU NIP. 19760515 200604 2 026

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah prosedur yang mengatur apabila tidak ada
penyelesaian atas masalah dari rekomendasi hasil audit internal.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan audit internal jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas No. A/014/III/SK/TGW/IX/2016 tentang
Penanggungjawab Mutu
4. Referensi 1. ISO : 9001 Pedoman Internal Audit System Manajemen Mutu.
2. ISO : 9001 Tentang Internal Audit
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas meminta ketua Tim Audit Internal untuk membuat surat
tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan yang ditujukan ke Dinkes
Kabupaten.
2. Tim Audit Internal membuat surat mengenai masalah yang tidak dapat
diselesaikan disertai dengan lampiran yaitu:
a. Laporan hasil audit internal atas temuan/masalah yang tidak dapat
diselesaikan.
b. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah diambil dalam
menyelesaikan temuan/masalah tersebut.
3. Kepala Puskesmas menandatangani surat mengenai “Masalah yang tidak
dapat diselesaikan dari rekomendasi audit internal”.
4. Tim Audit Internal mengantarkan langsung surat yang telah ditandatangani
Kepala Puskesmas ke Dinkes Kabupaten.
5. Surat diterima oleh staf bagian umum Dinkes Kabupaten.
6. Unit terkait Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di Puskesmas Tegalwaru.
7. Dokumen 1.Laporan hasil Audit Internal.
terkait 2.SOP Audit Internal