RENCANA KERJA TIM MUTU AKREDITASI

PUSKESMAS TEGALWARU 2016

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

NO KEGIATAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Sosialisasi Struktur Organisasi Mutu
Puskesmas Tegalwaru
2 Sosialisasi Rencana Kerja Tim Mutu
Akreditasi Puskesmas
3 Penyusunan Indikator Mutu

4
Penyusunan Pedoman manual Mutu
5 Sosialisasi Pedoman Manual Mutu
6 Pembentukan tim Audit Internal
7 Pelatihan Tim Audit Internal
8 Pelaksanaan Audit Internal I
9 Monev Audit Internal

10 Pertemuan Tinjauan Manajemen I

(pertama)

Identifikasi Perencanaan Tahunan

11 Perbaikan Mutu dan Kinerja
Puskesmas
12 Kaji Banding I
13 Tindak Lanjut kaji Banding
 RENCANA KERJA TIM MUTU AKREDITASI
PUSKESMAS TEGALWARU 2017

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI

NO KEGIATAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Kaji Banding II
2 Tindak lanjut Kaji Banding
3 Audit Internal II
4 Pertemuan Tinjauan Manajemen II
(Kedua)
5
Identifikasi SA Dokumen Akreditasi
6 Implementasi Kelengkapan
Dokumen Akreditasi
7 Monitoring dan Evaluasi
 NOTULEN TIM MUTU

NO TANGGAL KEGIATAN HASIL PEMBAHASAN KET

Sosialisasi Struktur
Tim Mutu Akreditasi
Puskesmas Presentasi Struktur Tim Mutu
Tegalwaru Puskesmas Tegalwaru, atas
pertimbangan Kepala Puskesmas
berdasarkan kompetensi karyawan yang
bersangkutan dengan penilaian subjektif
dan objektif Kepala Puskesmas.

Ditekankan oleh Kepala Puskesmas

kepada Tim Mutu untuk bersama-sama
mewujudkan mutu pelayanan
Puskesmas dengan komitmen bersama
tanpa saling mengandalkan.
Sesegera mungkin Tim Mutu
merumuskan rencana kerja ke
depannya.
 GHAN CHART PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS TEGALWARU TAHUN 2016-2017

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

NO KEGIATAN KET
AGS SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
Sosialisasi Penanggungjawab Mutu (Struktur organisasi,
1 uraian tugas)

2 Penyusunan Program Kerja Penanggungjawab Mutu

3 Lokakarya penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai

4 Penetapan Kebijakan Mutu dan Tata Nilai

Lokakarya Penyusunan & penetapan indikator mutu dan
5 kinerja Admen, UKM dan UKP
6 Lokakarya Penyusunan Pedoman Manual Mutu
7 Penetapan Pedoman Manual Mutu
Sosialisasi Pedoman Manual Mutu dan Kebijakan Mutu
8 serta Tata Nilai

Workshop Peningkatan Mutu dan Penggalangan

9 Komitmen Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas

10 Pembentukan Audit Internal Penyusunan Program Kerja

11 Penyusunan Rencana Kerja Audit Internal Workshop Keselamatan Pa
12 Pelaksanaan Audit Internal *Pengumpulan data indika
13 Laporan hasil audit internal *Analisis Data Indikator M
14 Pertemuan Tinjauan Manajemen *Pelaksanaan tind. Korekti
Pertemuan penyusunan rencana tahunan perbaikan
15 mutu & kinerja dari semua upaya admen, UKM dan UKP

16 Pelaksanaan perbaikan mutu & kinerja pelayanan

17 Monitoring Perbaikan Mutu & kinerja
18 Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Tinjauan Manajemen
Lokakarya Lintas Sektor dalam rangka menjaring asupan
19 pengguna layanan puskesmas
Monitoring dan penilaian indikator mutu kinerja (admen,
20 UKM, UKP)
Penyusunan KAK Kaji banding, Instrument, rencana dan
11 jadwal kaji banding

12 Pelaksanaan Kaji Banding

13 Analisis hasil kaji banding dan penyusunan laporan kaji

banding
14 Pelaksanaan Tindak lanjut hasil kaji banding
Penyusunan Program Kerja Mutu Klinis dan Keselamatan pasien
Workshop Keselamatan Pasien
*Pengumpulan data indikator mutu kinerja
*Analisis Data Indikator Mutu kinerja dan TL perb. Mutu thd hasil analisa data
*Pelaksanaan tind. Korektif & Preventif sbg TL monitoring
 CONTOH FORM INSTRUMEN AUDIT

NO STANDAR/KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA

Apakah ada mekanisme Ada mekanisme

1.2.8 adanya mekanisme untuk menerima keluhan penanganan keluhan
umpan balik dan penanganan dan umpan balik dari melalui kotak saran
1 keluhan pengguna pelayanan dan sms

Apakah ada keluhan dari

umpan balik yang tidak
direspons?

Apakah ada petugas yang

menangani keluhan
UMEN AUDIT

TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

Ada bukti mekanisme

penanganan keluhan dan
umpan balik pada buku
keluhan

petugas tdk dpt

memperlihatkan SK dan
SOP Pembuatan SK dan SOP