Lamp.10 Rencana Perbaikan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DTP BEBER
Jl. Jenderal Sudirman Desa Beber Cirebon, Telp.: 0232-8895252
E-mail : pkmbeber@yahoo.com Kode Pos 45172
PERENCANAAN PERBAIKAN
BAB I
N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

o /kriteria pemenuhan EP pencapaian ung
/Eleme jawab
n
penilaia
n
1.1.1.3 Dokumentasi Dokumen disusun 23/05/

upaya menjalin berdasarkan
2016
komunikasi kegiatan misal
dengan pada Lokcam ada
masyarakat undangan, daftar
belum tersusun hadir dan hasil
secara sitematis pencatatan
notulen
1.1.1.4 Survey IKM Kesadaran 23/05/

internal masih petugas
2016
harus terus pelaksana
dimonitoring melakukan survei
pelaksanaannya IKM perlu
ditingkatkan dan
dipertahankan
agar jumlah
responden sesuai
dengan
kebutuhan setiap
bulannya,
monitor buku
pengaduan dan
kotak saran
(1.1.5) Pada sebagian Agar 23/05/

1.1.5.1 dokumen dicantumkan
2016
monitoring ada tanggal dan tahun
yang belum sesuai waktu
dicantumkan pelaksanaan
waktu
DINAS KESEHATAN
pelaksanaannya
1.1.5.4 Belum ada Dicantumkan 23/05/

dokumen dokumen /
2016
mekanisme dilengkapi
melakukan dokumen
revisi terhadap
perencanaan
operasional jika
diperlukan
(1.2.1) Masih Membuat 23/05/

ditemukan jadwal/hari jenis
1.2.1.1 2016
pengguna pelayanan dan
pelayanan yang dipajang di unit
belum pendafataran dan
mengetahui meja informasi
jadwal
pemeriksaan
tertentu
1.2.4.2 Jadwal Dicantumkan 23/05/

pelaksanaan dokumen
2016
kegiatan
puskesmas
tahun 2016
belum ada
dalam dokumen
(1.2.5) Belum ada Dilengkapi 23/05/

dokumen kajian dokumen
1.2.5.3 2016
dan tindak
lanjut terhadap
masalah spesifik
dan koreksinya
1.2.5.5 Belum ada Dilengkapi 23/05/

dokumen jadwal dokumen
2016
monitoring dan
RTL terhadap
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan secara
tertib tertib dan
DINAS KESEHATAN
akurat
(1.3.2) Belum ada Dicantumkan 23/05/

dokumen dokumen
1.3.2.5 2016
laporan
penilaian kinerja
dan tindak
lanjutnya
kepada DInkes
DINAS KESEHATAN
PERENCANAAN PERBAIKAN
BAB III

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(3.1.2) Dokumen Dicantumkan 24/05/

Rencana dalam dokumen
3.1.2.2 2016
Tahunan tahun
2016 belum ada
dalam file
dokumen
(3.1.3) Ide-ide yang Lengkapi dengan 24/05/

disampaikan hasil lokbul,
3.1.3.3 2016
oleh pihak lokcam, rakordes,
terkait berupa dan hasil kegitan
bukti lintas program
pelaksanaan
masih belum
lengkap
(3.1.4) Petugas audit Koordinasi 24/05/

internal belum dengan tim
3.1.4.2 2016
dilatih pendamping
akreditasi
3.1.4.5 SOP rujukan Disusun 24/05/

terhadap berdasarkan
2016
penyelesaian pelaksanaannya
masalah hasil
rekomendasi
audit internal
belum ada
(3.1.5) Hasil analisis Dilengkapi sesuai 24/05/

dan tindak pelaksanaan
3.1.5.3 2016
lanjut survey
DINAS KESEHATAN
pemberdayaan program lainnya

masyarakat
hanya ada
beberapa
program
(3.1.6) SK tentang Dicantumkan 24/05/

penetapan setelah revisi
3.1.6.1 2016
indikatormutu
dan kinerja
sedang revisi
3.1.6.3 SOP tindakan Dicantumkan 24/05/

korektif sedang setelah revisi
2016
revisi
3.1.6.4 SOP tindakan Dicantumkan 24/05/

preventif setelah revisi
2016
sedang revisi
(3.1.7) Dokumen Dicantumkan 24/05/

rencana kaji
3.1.7.1 2016
banding belum
ada dalam file
dokumen
3.1.7.2 Instrumen kaji Dilengkapi 24/05/

banding masih instrumen
2016
belum lengkap
3.1.7.5 Sebagian RTL Beri judul untuk 24/05/

tidak tiap unit yang
2016
mencatumkan dianalisis
unit yang
dianalisis
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB II

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(2.1.4) Belum ada hasil Masih dalam 24/05/

RTL berupa proses
2.1.4.5 2016
pemeriksaan pemeriksaan 2
lingkungan minggu setelah
meliputi pelaksanaan
pencahayaan, pemeriksaan
kebisingan, dan
kelembaban
dari Dinas
Lingkungan
Hidup yang
dilaksanakan tgl
17 Mei 2016
(2.1.5) Jadwal Dibuat dan 24/05/

pemeliharaan lengkapi
2.1.5.2 2016
dan bukti dokumen
pelaksanaan
pemeliharaan
tahun 2016
belum ada
dalam dokumen
2.1.5.3 Bukti/blangko Agar diisi dan 24/05/

pelaksanaan dilaksanakan
2016
monitoring dan masing-masing
hasil monitoring unit sesuai jadwal
masih banyak
yang kosong
2.1.5.7 Belum ada bukti Koordinasi 24/05/

ijin peralatan dengan Tim
2016
karena belum Pendamping
DINAS KESEHATAN
teridentifikasi Akreditasi Dinas

alat-alat apa Kesehatan
saja yang
membutuhkan
ijin peralatan
(2.2.2) Persyaratan Dilengkapi sesuai 24/05/

kompetensi jenis tenaga yang
2.2.2.2 2016
untuk tiap jenis ada
tenaga berupa
STR dan SIP
masih belum
lengkap dalam
file dokumen
(2.3.4) Belum ada Koordinasi 24/05/

dokumen bukti dengan pegawai
2.3.4.6 2016
evaluasi dan yang telah
tindak lanjut mendapatkan
penerapan hasil pelatihan
pelatihan tertentu
(2.3.6) SOP sedang Dilengkapi 24/05/

direvisi
2.3.6.2 2016
2.3.6.3 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

direvisi
2016
2.3.6.4 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

direvisi
2016
(2.3.7) SOP sedang Dilengkapi 24/05/

direvisi
2.3.7.4 2016
(2.3.9) Belum ada Koordinasi 24/05/

dokumen dengan Tim
2.3.9.1 2016
instrumen Pendamping
tentang Akreditasi Dinkes
penilaian
akuntabilitas
(2.3.11) Pedoman dan Dilengkapi sesuai 24/05/

panduan kerja jenis Upaya
2016
penyelenggaraa Puskesmas yang
DINAS KESEHATAN
n untuk masing- ada

masing Upaya
Puskesmas
masih belum
lengkap
(2.3.12) SOP komunikasi Disusun sesuai 24/05/

Internal belum prosedur
2.3.12. 2016
ada
2
2.3.12. Bukti tindak Disusun sesuai 24/05/

5 lanjut dengan
2016
rekomendasi pelaksanaannya
hasil komunikasi
internal belum
ada
dokumennya
(2.3.13) Evaluasi dan Dilengkapi 24/05/

tindak lanjut dengan hasil
2.3.13. 2016
terhadap evaluasi dengan
3
dampak negatif PT Medives
lingkungan (pengelola limbah
dilengkapi medis), dan
dengan hasil pengelola
evaluasi lintas sampah
sektor yang lingkungan
belum Puskesmas
dicantumkan
(2.5.2) Tindak lanjut Disusun 24/05/

terhadap hasil berdasarkan
2.5.2.3 2016
monitoring dan kerjasama
evaluasi dengan pihak
terhdap pihak ketiga
ketiga belum
ada
dokumennya
(2.6.1) Pelaksanaan Disusun dan 24/05/

program kerja dilengkapi
2.6.1.4 2016
pengelola berdasarkan
barang berupa kegiatan
rencana kerja pemeliharaan
DINAS KESEHATAN
belum ada sarana dan

dalam file peralatan yang
dokumen telah
dilaksanakan
2.6.1.7 Program kerja Disusun dan 24/05/

kebersihan dilengkapi
2016
lingkungan berdasarkan
Puskesmas kegiatan
sudah pemeliharaan
terlaksana kebersihan
dengan baik lingkungan
namun Puskesmas yang
dokumen bukti telah
pelaksanaannya dilaksanakan
belum ada
dalam file
dokumen
2.6.1.8 Program kerja Disusun dan 24/05/

perawatan dilengkapi
2016
kenderaan berdasarkan
sudah kegiatan
terlaksanan pemeliharaan
dengan baik kenderaan yang
namun telah
dokumen bukti dilaksanakan
belum ada
dalam file
dokumen
2.6.1.1 Pencatatan dan Dicantumkan 24/05/

0 pelaporan dalam dokumen
2016
barang belum
ada dalam file
dokumen
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB IV

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(4.1.2) Hasil identifikasi Perlu di analisa dan 25/05/
umpan balik tindak lanjuti hasil
4.1.2.2 2016
dianalisis dan di umpan balik di
tindak lanjuti rapat Tinjauan
manajemen, dan
perlu
disosialisasikan
kembali ke
masyrakat
4.1.2.4 Hasil identifikasi Dokumen segera 25/05/

digunakan untuk dilengkapi
2016
perbaikan
rencana dan/atau
pelaksanaan
kegiatan belum
lengkap
(4.1.3) Kegiatan ada tapi Segera dilengakpi 25/05/

belum dokumntasinya
4.1.3.2 2016
terdokumntasika
n dengan lengkap
(4.2.2) Informasi sudah Segera lengkapi 25/05/

disampaikan tapi dokumen
4.2.2.1 2016
dokumen belum
ada
4.2.2.3 Dokumen hasil Segera lengkapi 25/05/

informasi tentang dokumen
2016
kegiatan yang
disampaikan
kepada LS terkait
belum ada
(4.2.3) Belum Dilakukan Segera Evaluasi dan 25/05/

evaluasi
DINAS KESEHATAN
4.2.3.4 terhadap akses lengkapi Dokument 2016

masyarakat
dan/atau sasaran
terhadap kegiatan
dalam
pelaksanaan UKM
Pusk. ( dan TL )
Dilakukan
evaluasi
terhadap akses
masyarakat
dan/atau sasaran
terhadap kegiatan
dalam
pelaksanaan UKM
Pusk. ( dan TL )
4.2.3.6 Belum ada Segera dilengkapi 25/05/

dokumen tentang dokumennyadan
2016
Informasi tentang disosialisasikan
waktu dan
tempat
pelaksanaan
kegiatan UKM
termasuk jika
terjadi perubahan
diberikan dengan
jelas dan mudah
diakses oleh
masyarakat dan
sasaran kegiatan
UKM
(4.2.4) Dokumen belum Segera dilengkapi 25/05/

lengkap tentang dokumennyadan
4.2.4.4 2016
Penanggung disosialisasikan
jawab UKM
Puskesmas
melakukan
evaluasi terhadap
ketepatan waktu,
ketepatan
sasaran dan
tempat
pelaksanaan ?
DINAS KESEHATAN
(4.2.6) Belum dilakukan Segera dilakukan TL 25/05/

umpan balik dan dan sosialisasikan
2016
tindak lanjut ke masyarkat
terhadap keluhan melalui Papan
masyarakat, Informasi Kotak
kelompok Saran
masyarakat,
individu yang
menjadi sasaran ?
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB V

/Eleme jawab
n
penilaia
n
5.1.4.7 Belum ada Segera lengkapi 25/05/
dokumen tentang dokumen
2016
evaluasi dan
tindak lanjut
terhadap
pelaksanaan
komunikasi dan
koordinasi lintas
program dan
lintas sektor
(5.2.3) Belum di cetak Segera di Print out 25/05/

dokumen dokumennya
5.2.3.7 2016
Keseluruhan
proses dan hasil
pembahasan
perubahan
rencana kegiatan
didokumentasika
n
(5.5.3) Hasil evaluasi Segera dilengkapi 25/05/

kinerja secara dan print Out
5.5.3.4 2016
periodik sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
belum ada
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VI

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(6.1.1) Belum ada Segera dilengkapi 27/05/
dokumen dari
6.1.1.6 2016
bulan Oktober
2015 s/d bulan
Mei 2016 tentang
Penanggung
jawab UKM
Puskesmas
memberikan
peluang inovasi
kepada
pelaksana, lintas
program, dan
lintas sektor
terkait untuk
perbaikan kinerja
pengelolaan dan
pelaksanaan UKM
Puskesmas
(6.1.4) Belum ada Segera dilengkapi 27/05/

dokumen tentang dokumennya
6.1.4.2 2016
pertemuan
bersama dengan
tokoh
masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat
dan/atau sasaran
untuk
memberikan
masukan
perbaikan kinerja
dari bulan
oktober 2015 s/d
DINAS KESEHATAN
april 2015
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VII

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(7.1.1) Belum Terdapat Segera di adakan / 24/05/
cara mengetahui di buat kotak
7.1.1.3 2016
bahwa pelanggan kepuasan
puas terhadap pelanggan
proses
pendaftaran
7.1.1.6 Belum dilakukan Segera lakukan TL 24/05/

TL jika pelanggan terhadap perbaikan
2016
tidak Puas ketidak puasan
pelanggan dan
sosialisasikan di
papan informasi
kotak saran
(7.2.3) Belum semua Segera ajukan 24/05/

petugas UGD pelatihan GADAR
7.2.3.2 2016
mendapat untuk semua
pelatihan GADAR petugas UGD
(7.6.2) Belum Tersedia Segera di buat dan 24/05/

prosedur sosialisasikan
7.6.2.5 2016
pencegahan
(kewaspadaan
universal)
terhadap
terjadinya infeksi
yang mungkin
diperoleh akibat
pelayanan yang
diberikan baik
bagi petugas
maupun pasien
dalam
DINAS KESEHATAN
penanganan
pasien berisiko
tinggi
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VIII

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(8.1.1) Belum tersedia Segera buat brosur 26/05/
brosur tentang tentang jenis – jenis
8.1.1.2 2016
jenis-jenis pemeriksaan di lab
pemeriksaan di
lab.
(8.2.4) Belum Segera di 26/05/

didokumentasika dokumentasikan
8.2.4.3 2016
n efek samping
obat dalam rekam
medis
(8.4.3) Belum cepat Segera lakukan 26/05/

dalam pelayanan pelaksanaan
8.4.3.2 2016
di tempat penyimpanan RM
pendaftaran sesuai pengkodean
pasien ( waktu dan lakukan
yang dilakukan pelayanan
dalam melayanai pendaftaran pasien
pasien melebihi kurang dari 10
10 menit ) menit
(8.4.4) Belum Dilakukan Segara lakukan 26/05/

penilaian dan penilaian dan
8.4.4.2 2016
tindak lanjut lakukan TL
kelengkapan dan penyelesaian
ketepatan isi permasalahan
rekam medis
(8.7.2) Belum dilakukan Segar dilengkapi 26/05/

semua evaluasi
8.7.2.1 2016
kinerja tenaga
kesehatan yang
memberikan
pelayanan klinis
secara berkala
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB IX

/Eleme jawab
n
penilaia
n
1 (9.4.2) Belum teratur Segera 27/05/20

pengumpulan dikumpulkan secara 16
9.4.2.1
data monitoring teratur
mutu layanan
klinis dan
keselamatan
pasien

Lamp.10 Rencana Perbaikan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lamp.10 Rencana Perbaikan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

1.1.1.3 Dokumentasi Dokumen disusun 23/05/

1.1.1.4 Survey IKM Kesadaran 23/05/

(1.1.5) Pada sebagian Agar 23/05/

1.1.5.4 Belum ada Dicantumkan 23/05/

(1.2.1) Masih Membuat 23/05/

1.2.4.2 Jadwal Dicantumkan 23/05/

(1.2.5) Belum ada Dilengkapi 23/05/

1.2.5.5 Belum ada Dilengkapi 23/05/

(1.3.2) Belum ada Dicantumkan 23/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(3.1.2) Dokumen Dicantumkan 24/05/

(3.1.3) Ide-ide yang Lengkapi dengan 24/05/

(3.1.4) Petugas audit Koordinasi 24/05/

3.1.4.5 SOP rujukan Disusun 24/05/

(3.1.5) Hasil analisis Dilengkapi sesuai 24/05/

pemberdayaan program lainnya

(3.1.6) SK tentang Dicantumkan 24/05/

3.1.6.3 SOP tindakan Dicantumkan 24/05/

3.1.6.4 SOP tindakan Dicantumkan 24/05/

(3.1.7) Dokumen Dicantumkan 24/05/

3.1.7.2 Instrumen kaji Dilengkapi 24/05/

3.1.7.5 Sebagian RTL Beri judul untuk 24/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(2.1.4) Belum ada hasil Masih dalam 24/05/

(2.1.5) Jadwal Dibuat dan 24/05/

2.1.5.3 Bukti/blangko Agar diisi dan 24/05/

2.1.5.7 Belum ada bukti Koordinasi 24/05/

teridentifikasi Akreditasi Dinas

(2.2.2) Persyaratan Dilengkapi sesuai 24/05/

(2.3.4) Belum ada Koordinasi 24/05/

(2.3.6) SOP sedang Dilengkapi 24/05/

2.3.6.3 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

2.3.6.4 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

(2.3.7) SOP sedang Dilengkapi 24/05/

(2.3.9) Belum ada Koordinasi 24/05/

(2.3.11) Pedoman dan Dilengkapi sesuai 24/05/

n untuk masing- ada

(2.3.12) SOP komunikasi Disusun sesuai 24/05/

2.3.12. Bukti tindak Disusun sesuai 24/05/

(2.3.13) Evaluasi dan Dilengkapi 24/05/

(2.5.2) Tindak lanjut Disusun 24/05/

(2.6.1) Pelaksanaan Disusun dan 24/05/

belum ada sarana dan

2.6.1.7 Program kerja Disusun dan 24/05/

2.6.1.8 Program kerja Disusun dan 24/05/

2.6.1.1 Pencatatan dan Dicantumkan 24/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

4.1.2.4 Hasil identifikasi Dokumen segera 25/05/

(4.1.3) Kegiatan ada tapi Segera dilengakpi 25/05/

(4.2.2) Informasi sudah Segera lengkapi 25/05/

4.2.2.3 Dokumen hasil Segera lengkapi 25/05/

(4.2.3) Belum Dilakukan Segera Evaluasi dan 25/05/

4.2.3.4 terhadap akses lengkapi Dokument 2016

4.2.3.6 Belum ada Segera dilengkapi 25/05/

(4.2.4) Dokumen belum Segera dilengkapi 25/05/

(4.2.6) Belum dilakukan Segera dilakukan TL 25/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(5.2.3) Belum di cetak Segera di Print out 25/05/

(5.5.3) Hasil evaluasi Segera dilengkapi 25/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(6.1.4) Belum ada Segera dilengkapi 27/05/