Tidak
No Langkah Kerja Dilakukan Keterangan
dilakukan
1 Apakah Ketua pokja menentukan agenda rapat?
Apakah Pokja yang bersangkutan mengundang
2
secara tertulis paling lambat 1 hari sebelumnya?
Apakah Pokja yang bersangkutan
3
mempersiapkan tempat rapat?
Apakah pokja yang bersangkutan membuat
4
daftar acara rapat?
Apakah pokja yang bersangkutan
5
mempersiapkan peserta rapat?
JUMLAH
Auditor Audit
( ) ( )