STATUS DOKUMEN ASLI SALINAN

AUDIT INTERNAL
No. Kode : III/AUDIT/SPO/003/1/15 Ditetapkan oleh
Terbitan : 01 Dibuat oleh Kepala Pusk. Nanggulan
SPO No. Revisi : 00
Puskesmas Tgl. mulai berlaku : 02 Januari 2015 Ina Triharjanti dr. Eko Damayanti, MPH
Nanggulan Halaman : 1-4 NIP.197209291995032003 NIP.197310142003122003

1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis,obyektif, dan terdokumentasi, yang
berorientasi pada azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Nanggulan, dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang diaudit
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan audit
internal secara benar
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nanggulan nomor
III/KAPUS/SK/003/1/15 tentang keputusan audit internal
4. Referensi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 : Penerapan untuk mencapai
TQM, Rudi Suardi, Cet.2 Jakarta , 2003

5. Prosedur/Langkah - 1. MR menentukan frekuensi audit internal dua kali dalam satu tahun
langkah 2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
a. Membuat jadwal audit internal menggunakan formulir Jadwal
Audit Internal
b. Menentukan auditor untuk unit – unit yang akan diaudit
c. Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir
Persiapan Audit
4. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
di audit
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir

“Mitra Anda Menuju Sehat”

 AUDIT INTERNAL
No. Kode : III/ADM/SPO/003/1/15
Terbitan : 01
No. Revisi : 00
SPO Tgl. Mulai berlaku : 02 Januari 2015
Puskesmas Halaman : 2-4
Nanggulan

Ringkasan Temuan Audit, yang disetujui oleh auditee

7. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:
a. Membahas temuan audit internal
b. Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir Laporan Ketidaksesuaian yang
dikirim ke unit terkait
8. Setelah menerima formulir Laporan Ketidaksesuaian, koordinator
unit mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim audit
9. Koordinator Unit membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
Laporan hasil perbaikan / tindakan koreksi
10. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang
ditetapkan
11. Auditor menilai tindakan perbaikan
12. Auditor menggunakan formulir Catatan Historis Temuan Audit yang
sudah selesai dan Catatan Historis Temuan audit yang tidak efektif
13. Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internal membuat laporan
hasil audit dan menyerahkan kepada MR
6. Unit Terkait MR
Unit terkait

7. Dokumen terkait

“Mitra Anda Menuju Sehat”

 AUDIT INTERNAL
No. Kode : III/ADM/SPO/003/1/15
Terbitan : 01
No. Revisi : 00
SPO Tgl. Mulai berlaku : 02 Januari 2015
Puskesmas Halaman : 3-4
Nanggulan

8. Diagram Alir

MR menentukan
frekuensi audit internal
dua kali setahun

Tim audit mengadakan pertemuan untuk:

1.Membuat jadwal audit internal Form.Jadwal Audit
2.Menentukan auditor untuk unit – unit yang Internal
akan diaudit
3. Membuat perencanaan audit

Form.Persiapan audit
Auditor mempersiapkan audit internal

Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis

kepada unit yang akan di audit

Auditor melaksanakan audit internal sesuai

jadwal

Form Ringkasan temuan

Auditor mencatat temuan audit
audit

Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :

1 Membahas temuan audit internal
2 Membuat laporan ketidaksesuaian Catatan Historis
dan rekomendasi tindakan Temuan audit
perbaikan menggunakan formulir yang tidak efektif
Laporan Ketidaksesuaian yang
dikirim ke unit terkait

Form. Catatan Historis

Koordinator unit temuan audit yang sudah
melakukan koreksi selesai
Ya

Perlu Tindakan koreksi? Membuat laporan

hasil perbaikan

Auditor melakukan
Penilaian perbaikan

Tidak

Tim Audit
Tim Audit
membuat laporan
menyerahkan
hasil audit
hasilya ke MR

9. Lampiran Jadwal Audit Mutu Internal

Form Persiapan Audit Mutu Internal
Form Audit Internal Bulanan

“Mitra Anda Menuju Sehat”

 AUDIT INTERNAL
No. Kode : III/ADM/SPO/003/1/15
Terbitan : 01
No. Revisi : 00
SPO Tgl. Mulai berlaku : 02 Januari 2015
Puskesmas Halaman : 4-4
Nanggulan

Form Ringkasan temuan audit

Catatan Historis temuan audit yang tidak efektif
Catatan Historis temuan audit yang sudah selesai
Laporan hasil perbaikan / tindakan koreksi
Form laporan ketidaksesuaian

“Mitra Anda Menuju Sehat”