URAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TA 2013 PUSKESMAS KEC.

TANJUNG PRIOK

NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

Program: 1.02.01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan 7.428.946.815
Tolok Ukur Program: 03. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel
1
Target Kinerja Program: 01. Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
Kegiatan: Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas
>> DRAFT PERGUB
A PELAKSANAAN LAYANAN SIAGA 24 JAM 521.525.000 TTG SATUAN BIAYA
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Biaya Jasa dokter jaga hari kerja 793 SHIFT 793 shift 250.000 198.250.000
Biaya Jasa Perawat jaga hari kerja 793 SHIFT 793 shift 150.000 118.950.000
Biaya Jasa sopir jaga hari kerja 793 SHIFT 793 shift 100.000 79.300.000
Biaya Jasa administrasi hari kerja 793 SHIFT 793 shift 75.000 59.475.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Biaya Jasa dokter jaga hari libur 57 SHIFT 57 shift 500.000 28.500.000
Biaya Jasa Perawat jaga hari libur 57 SHIFT 57 shift 300.000 17.100.000
Biaya Jasa sopir jaga hari libur 57 SHIFT 57 shift 200.000 11.400.000
Biaya Jasa administrasi hari libur 57 SHIFT 57 shift 150.000 8.550.000
B PENYEDIAAN PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR 641.625.500
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650.000
pertemuan persiapan dokumen 5 org x 4 kali 20 HOM 25.000 500.000
pertemuan evaluasi dokumen 3 org x 2 kali 6 HOM 25.000 150.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 2.430.000
cetakan khusus 3 org 1 paket 1.680.000 1.680.000
ATK 1 paket 250.000 250.000
pemeliharaan kendaraan dinas operasional 5.030.000 1 paket 250.000 250.000
pemeliharaan sepeda motor dinas operasional 1 paket 250.000 250.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2.600.000
cetakan khusus 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
ATK 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender 4 paket 200.000 800.000
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 410.026.000
cetakan khusus 14 Puskesmas 1 tahun 410.026.200 410.026.200
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 142.580.000
ATK 14 Puskesmas 1 tahun 142.580.000 142.580.000
5.2.2.02.17 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 27.590.000
Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 4 mobil 1 tahun 27.590.000
Perbaikan Toyota Kijang 1 kali x 1 unit 1 unit 6.897.500 6.897.500
Perbaikan Mitsubishi L 300 1 kali x 2 unit 2 unit 6.897.500 13.795.000
Perbaikan Suzuki APV 1 kali x 1 unit 1 unit 6.897.500 6.897.500
5.2.2.02.19 Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 25.578.000
Perbaikan dan Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Operasional 21 motor 1 tahun 25.578.000
Perbaikan Sepeda motor Yamaha 1 kali x 13 unit 13 unit 1.218.000 15.834.000
Perbaikan Sepeda motor Honda 1 kali x 8 unit 8 unit 1.218.000 9.744.000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 23.718.000
Service Kendaraan & Sepeda Motor Dinas Operasional 4 mobil & 21 motor 1 tahun 23.718.000
Service kecil Suzuki APV 8 kali x 1 unit 8 unit 199.000 1.592.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Service kecil Toyota Kijang 8 kali x 1 unit 8 unit 199.000 1.592.000
Service kecil Mitshubisi L 300 8 kali x 2 unit 16 unit 199.000 3.184.000
Service kecil Sepeda motor Yamaha 10 kali x 13 unit 130 unit 51.000 6.630.000
Service kecil Sepeda motor honda 10 kali x 8 unit 80 unit 51.000 4.080.000
Service besar Suzuki APV 4 kali x 1 unit 4 unit 268.000 1.072.000
Service besar Toyota Kijang 4 kali x 1 unit 4 unit 268.000 1.072.000
Service besar Mitshubisi L 300 4 kali x 2 unit 8 unit 268.000 2.144.000
Service besar Sepeda motor Yamaha 2 kali x 13 unit 26 unit 56.000 1.456.000
Service besar Sepeda motor honda 2 kali x 8 unit 16 unit 56.000 896.000
5.2.2.05.05 Belanja STNK 5.653.500
Biaya STNK Kendaraan & Sepeda Motor Dinas Operasional 4 Mobil & 21 Motor 1 tahun 5.653.500
APV GC 415V DLX 1 unit x 1 tahun 1 unit 648.000 648.000
TOYOTA KIJANG KF52 STD 1 unit x 1 tahun 1 unit 353.000 353.000
MITSUBISHI COLT L300 1 unit x 1 tahun 1 unit 543.000 543.000
ISUZU NHR 55 1 unit x 1 tahun 1 unit 588.000 588.000
Sepeda Motor HONDA NF100 SLD 8 unit x 1 tahun 8 unit 160.500 1.284.000
Sepeda Motor YAMAHA RXK 135 4 unit x 1 tahun 4 unit 176.000 704.000
Sepeda Motor YAMAHA VEGA RT 105 ERD 9 unit x 1 tahun 9 unit 153.500 1.381.500
Sepeda Motor FUKUDA FK 100 ZH 1 unit x 1 tahun 1 unit 152.000 152.000
>> KESEPAKATAN
HARGA SATUAN
BBM JAJARAN
C Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional 236.950.000 DINAS KESEHATAN
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 123.760.000
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 4 mobil 1 tahun
BBM Toyota Kijang 10 ltr x 365 hr x 1 unit 3650 liter 11.000 40.150.000
BBM Mitshubisi L 300 10 ltr x 365 hr x 1 unit 3650 liter 6.000 21.900.000
BBM Isuzu NHR 10 ltr x 365 hr x 1 unit 3650 liter 11.000 40.150.000
BBM Suzuki APV 8 ltr x 245 hr x 1 unit 1960 liter 11.000 21.560.000
5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 113.190.000
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 21 motor 1 tahun
BBM Sepeda motor Yamaha 2 ltr x 245 hr x 13 unit 6370 liter 11.000 70.070.000
BBM Sepeda motor honda 2 ltr x 245 hr x 8 unit 3920 liter 11.000 43.120.000
D BIAYA JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) 1.269.655.000 >> UMP 2013
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000
pertemuan persiapan dokumen pengadaan 5 org x 3 kali 15 HOM 25.000 375.000
pertemuan evaluasi dokumen penawaran 3 org x 2 kali 6 HOM 25.000 150.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 3 orang 1 paket 2.610.000 2.610.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5 org 1 paket 1.950.000 1.950.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender cleaning service 1 paket 200.000 200.000
5.2.2.03.12 Kebersihan (Cleaning Service) 1 kegiatan 1.264.370.000 1.264.370.000
E Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di 162.500.000
Puskesmas Kelurahan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 130.000.000
Biaya Jasa dokter jaga 1 org x 50 minggu x 13 PKM 650 HOK 125.000 81.250.000
Biaya Jasa Perawat jaga 1 org x 50 minggu x 13 PKM 650 HOK 75.000 48.750.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 32.500.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Biaya Jasa admin jaga 1 org x 50 minggu x 13 PKM 650 HOK 50.000 32.500.000
F PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI 5.615.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000
Penyusunan Laporan Tahunan & Profil Kesehatan 1 paket 1 paket 500.000 500.000
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 750.000
penyusunan laporan tahunan jilid soft cover 25 set 15.000 375.000
penyusunan Profil Kesehatan jilid soft cover 25 set 15.000 375.000
penyusunan buku saku profil kesehatan 2012 jilid biasa 30 set 5.000 150.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2.240.000
penyusunan laporan tahunan 25 set x 300 lembar 7.500 lembar 200 1.500.000
penyusunan Profil Kesehatan 25 set x 100 lembar 2.500 lembar 200 500.000
penyusunan buku saku profil kesehatan 2012 (fotokopi berwarna) 30 set x 40 lembar 1.200 lembar 200 240.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000
Biaya konsumsi Pelaksanaan pertemuan petugas SIK 15 org x 2 hari 30 HOM 25.000 750.000
Biaya konsumsi Evaluasi pertemuan petugas SIK 25 org x 1 hari 25 HOM 25.000 625.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 750.000
Biaya konsumsi Penyusunan Laporan Tahunan & profil kesehatan 3 org X 10 hari 30 HOM 25.000 750.000

G PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK 1.884.740.000

SMU = Rp 2,200,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.884.740.000
perawat/bidan/D3 =
Tambahan tenaga loket terkait Jamkesda/KJS untuk 14 Puskesmas 15 org x 13 bulan 195 HOK 2.200.000 429.000.000 2,420,000
Gaji tenaga kontrak dokter umum 2 org x 13 bulan 26 HOK 3.080.000 80.080.000 S1 = 2,640,000
Gaji tenaga kontrak dokter gigi 2 org x 13 bulan 26 HOK 3.080.000 80.080.000 Dokter = 3,080,000
Gaji tenaga kontrak petugas loket (Pendidikan SMA) 8 org x 13 bulan 104 HOK 2.200.000 228.800.000 S2 = 3,300,000
Gaji tenaga kontrak perawat 3 org x 13 bulan 39 HOK 2.420.000 94.380.000
Gaji tenaga kontrak bidan 18 org x 13 bulan 234 HOK 2.420.000 566.280.000
Gaji tenaga kontrak asisten apoteker (pendidikan SMA) 1 org x 13 bulan 13 HOK 2.200.000 28.600.000
Gaji tenaga kontrak asisten apoteker (pendidikan D3) 1 org x 13 bulan 13 HOK 2.420.000 31.460.000
Gaji tenaga kontrak D3 4 org x 13 bulan 52 HOK 2.420.000 125.840.000
Gaji tenaga kontrak S1 1 org x 13 bulan 13 HOK 2.640.000 34.320.000
Gaji tenaga kontrak Supir (pendidikan SMA) 2 org x 13 bulan 26 HOK 2.200.000 57.200.000
Gaji tenaga kontrak tukang cuci & masak (min pendidikan SMP) 3 org x 13 bulan 39 HOK 2.200.000 85.800.000
Gaji tenaga kontrak dokter spesialis 1 org x 13 bulan 13 HOK 3.300.000 42.900.000

H PELAKSANAAN DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN PRA RUMAH SAKIT 21.700.000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.000.000
Honor dokter Operasi Ketupat 28 shift x 1 org 28 shift 150.000 4.200.000
Honor perawat operasi ketupat 28 shift x 1 org 28 shift 100.000 2.800.000
Honor dokter operasi lilin 3 hari x 2 shift 6 shift 150.000 900.000
Honor perawat operasi lilin 3 hari x 2 shift 6 shift 100.000 600.000
Honor dokter Event Gadar yg dilaksanakan di luar gedung 30 shift x 1 org 30 shift 150.000 4.500.000
Honor perawat Event Gadar yg dilaksanakan di luar gedung 30 shift x 1 org 30 shift 100.000 3.000.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
konsumsi Operasi Ketupat 28 shift x 3 org 84 HOM 25.000 2.100.000
konsumsi operasi ketupat 3 hari x 2 shift x 3 org 18 HOM 25.000 450.000
konsumsi event gadar luar gedung 30 shift x 3 org 90 HOM 25.000 2.250.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000
kegiatan gadar 1 paket 500.000 500.000
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas kerja
kegiatan operasi ketupat 1 paket 900.000 900.000
5.2.1.02.02 Honorarium Honorer/Tidak Tetap 3.200.000
Honor supir Operasi Ketupat 28 shift x 1 org 28 shift 50.000 1.400.000
Honor supir operasi lilin 3 hari x 2 shift 6 shift 50.000 300.000
Honor supir Event Gadar yg dilaksanakan di luar gedung 30 shift x 1 org 30 shift 50.000 1.500.000
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.000.000
Rompi gadar 20 stel 100.000 2.000.000
>>TAMBAHAN
OBAT/ALKES/REAGE
I PENGADAAN OBAT/ALKES/REAGEN 2.684.636.315 N terkait KJS
5.2.1.01.02 Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa tender obat/alkes/reagen 7.650.000 233.516.815
Bahan obat-obatan 3 org 1 paket 2.610.000 2.610.000
Alkes 3 org 1 paket 1.680.000 1.680.000
Barang pakai habis 1 org 1 paket 1.680.000 1.680.000
Bahan Laboratorium 3 org 1 paket 1.680.000 1.680.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan obat/alkes/reagen 5.850.000
Bahan obat-obatan 5 org 1 paket 1.950.000 1.950.000
Alkes 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
Barang pakai habis 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
Bahan Laboratorium 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
5.2.2.01.02 dokumen/Administrasi Tender obat/alkes/reagen 4 paket 200.000 800.000

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 316.469.500 85.486.500

>> pindahan dari alat

stainless steel kedokteran gigi
(bukan belanja
Plastic Filling 250 buah 30.000 7.500.000 modal)
Bein gigi stainless steel 15 buah 250.500 3.757.500 >> idem
Handle & Kaca mulut stainless steel 100 buah 43.200 4.320.000 >> idem
Eskavator stainless steel 100 buah 30.000 3.000.000 >> idem
Sonde lurus & sonde half moon stainless steel 100 buah 30.000 3.000.000 >> idem
Black Diamond Inverted (80514) stainless steel 500 buah 24.000 12.000.000 >> idem
Black Diamond Fissure (87918) stainless steel 500 buah 24.000 12.000.000 >> idem
Black Diamond Round (80114) stainless steel 500 buah 24.000 12.000.000 >> idem
jarum extervasi stainless steel 32 buah 102.000 3.264.000 >> idem
k file ukuran 15-40 32 buah 144.000 4.608.000 >> idem
stone putih poles stainless steel 33 buah 30.000 990.000 >> idem
k file ukuran 45-80 32 buah 144.000 4.608.000 >> idem
Pinset 100 buah 30.000 3.000.000 >> idem
Bor tulang stainless steel 76 buah 66.000 5.016.000 >> idem
Bearing NSK 20 buah 1.500.000 30.000.000 >> idem
Alginate (bahan cetak) powder 30 bungkus 108.000 3.240.000
Chlorethyl liquid 100 botol 144.000 14.400.000
Bahan mematikan syaraf gigi pasta fiber 16 pot 480.000 7.680.000
Bahan pengisian syaraf gigi powder 20 botol 648.000 12.960.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Etching pasta 20 set 261.000 5.220.000
LC pasta warna A3 40 syringe 336.000 13.440.000
Bonding liquid 26 botol 840.000 21.840.000
Tambalan sementara pasta 18 botol 180.000 3.240.000
Zinc phospat cement liquid/powder 10 botol 102.000 1.020.000
Gips stone gips biru 22 kg 36.000 792.000
Bahan sterilisasi syaraf gigi liquid, bahan aktif phenol - galacol 16 botol 696.000 11.136.000
Bahan sterilisasi syaraf gigi liquid, bahan aktif thimol 16 botol 672.000 10.752.000
kertas absorbent berbentuk stick no 15-
Paper point 20 box
40 50.000 1.000.000
Bahan anastesi gigi untuk infiltrasi liquid/ ampul 5 box 480.000 2.400.000
Powder fletcher powder 30 botol 21.600 648.000
Eugenol liquid 60 botol 48.000 2.880.000
Albotyl liquid 10 ml 15 botol 50.000 750.000
powder liquid uk. Besar 15 gram warna
Glassiomer 100 botol
23 696.000 69.600.000
Pehacain liquid ampul (isi 20 buah) 200 box 85.000 17.000.000
Carpule needle jarum 2 box 216.000 432.000
Guttap no. 15-40 20 box 74.400 1.488.000
Guttap no. 45-80 20 box 74400 1.488.000
bahan aktif kalsium hidroksil, 2
bahan aktif pulkaping tube/box 16 tube 250.000 4.000.000
5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 377.318.000 57.318.000

Abbocath No. 18 B/1 1.100 buah 18.000 19.800.000

Abbocath No. 22 b/1 50 buah 17.500 875.000
ambubag set karet 1 set 2.145.000 2.145.000
aquabidest 20 ml; B/10 15 box 66.000 990.000
Bisturi no. 11; box @100 10 box 70.000 700.000
bisturi ukuran 12 bengkok; box @ 100 10 box 70.000 700.000
bisturi ukuran 12 lurus; box @100 10 box 70.000 700.000
Cat gut R/100 m 20 roll 1.000.000 20.000.000
Cateter no. 16 25 buah 50.000 1.250.000
Cateter nelaton karet 25 buah 50.000 1.250.000
Developer G-139; 2 set/box 15 box 980.000 14.700.000
Dextrosa 5% 500 cc 60 botol 6.100 366.000
Film 30x40 Green sensitive 25 box 1.015.000 25.375.000
Film 35x35 Green sensitive 25 box 1.050.000 26.250.000
Film rontgen gigi Hansnin @ 25 film 30 box 250.000 7.500.000
Fixer 334i, 2 set/box 15 box 840.000 12.600.000
fluid Dispenser unit 5ml/bh 1 buah 7.700.000 7.700.000
infus set L type; b/1 1.100 buah 17.000 18.700.000
Iodine test botol 10 ml 15 botol 10.000 150.000
Jarum akupuntur 1 1/2” b/100 50 box 25.000 1.250.000
Jarum akupuntur 1/2” b/100 50 box 25.000 1.250.000
Jarum akupuntur 1/4” b/100 50 box 25.000 1.250.000
Jarum Akupuntur 1” B/100 300 box 25.000 7.500.000
Jelly Untuk EKG Galon/5 lt 12 galon 150.000 1.800.000
Kantong Plastik Klip Obat Uk. 7 x 10 cm/@1000 lbr 600 pak 45.000 27.000.000
Kantong Plastik Klip Obat Uk. 10 x 12 cm/@1000lbr 175 pak 65.000 11.375.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
kapas 500 gr 120 gulung 28.800 3.456.000
Kasa uk. 4 x 15 cm 500 Roll 4.000 2.000.000
Kasa uk. 40 yard/80 cm 80 Roll 125.000 10.000.000
Kassa Steril uk. 16x16 cm, 10 lembar/box 600 box 10.000 6.000.000
Kertas EKG 3 channel 20 gulung 25.000 500.000
Kertas printer auto refraktor Roll 20 Roll 25.000 500.000
Kertas puyer B/1000 275 pak 10.000 2.750.000
Kertas USG high glossy, 20 roll 245.000 4.900.000
Korentang + tempat stainles steel 20 buah 144.000 2.880.000
Medicine Packet Pak/60000 8 pak 3.000.000 24.000.000
Pemecah ketuban 1/2 kocher stainles steel 25 buah 23.720 593.000
Peneng Bayi B/50 30 box 50.000 1.500.000
Peneng Ibu B/50 30 pak 50.000 1.500.000
Plester putih uk. 1 inci, roll 150 buah 25.000 3.750.000
Plester putih uk. 0,5 inchi, roll 300 buah 15.000 4.500.000
rectal speculum stainles steel / bh 1 box 100.000 100.000
RL botol 500 ml 1.200 botol 6.240 7.488.000
Safety Box vol 5 liter with water proof paper tray 450 buah 44.200 19.890.000
Selang oksigen bayi plastik 30 buah 30.000 900.000
selang oksigen bayi masker plastik 5 buah 36.000 180.000
Selang oksigen dewasa plastik 30 buah 30.000 900.000
selang oksigen dewasa masker plastik 5 buah 36.000 180.000
Speculum mata kecil stainles steel 5 buah 75.000 375.000
speculum sym stainles steel 6 buah 75.000 450.000
Spuit 1 cc B/100 70 box 320.000 22.400.000
Spuit 3 cc B/100 100 box 288.000 28.800.000
Stetoscope stainles steel 14 buah 350.000 4.900.000
Termometer digital (untuk suhu tubuh) digital 20 buah 25.000 500.000
Tromol kecil stainles steel / bh 15 buah 200.000 3.000.000
Underpad uk. Besar; B/10 150 box 25.000 3.750.000
Vaginal speculum stainles steel / bh 20 buah 75.000 1.500.000

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.392.229.270 40.739.270

100% generik>>
penunjukan langsung

>> 190jt paten

Alopurinol tablet 100 mg. KTK/100 201 kotak 14.520 2.918.520 masuk BLUD
Ambroxol tablet 30 mg ktk / 100 1.000 kotak 13.761 13.761.000
Aminopilin tablet 200 mg. BTL/100 300 botol 12.463 3.738.900
Amlodipin tablet 5 mg ktk/30 1.700 kotak 31.680 53.856.000
Amoksilin sirup kering 125mg/5ml BTL/60 ml 12.000 botol 4.070 48.840.000
Amoxillin kaplet 500 mg KTK/100 6.605 kotak 40.700 268.823.500
Antalgin (Mentampiron) tablet 500 mg. KTK/100 3.060 kotak 16.390 50.153.400
Antasida DOEN tab.kombinasi KTK/100 4.000 kotak 17.820 71.280.000
Antasida DOEN suspensi btl/60ml 500 botol 4.235 2.117.500
Asam Askorbat (Vit.C) tab.50 mg. BTL/1000 700 botol 35.200 24.640.000
Asam folat tablet 1 mg BTL/100 1.000 botol 7.480 7.480.000
Asam Mefenamat 500 mg kaplet KTK/100 900 kotak 19.360 17.424.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Asetosal tab. 100 mg. KTK/100 50 kotak 10.560 528.000
Asiklovir 400 mg. Tablet KTK/100 300 kotak 62.854 18.856.200
Asiklovir krim 5 % Tube 5 gr 2.000 tube 3.465 6.930.000
Betametason krim 0,1 % KTK 25 TUBE @ 5g 120 kotak 51.315 6.157.800
Bromhexin HCL. tablet 8 mg. KTK/100 1.000 kotak 4.235 4.235.000
Dektrometorphan HBr sir.10mg/5 ml BTL/60 ml 3.800 botol 3.152 11.977.600
Dektrometorphan HBr tab.15 mg. KTK/100 2.000 kotak 12.100 24.200.000
Diazepam tablet 2 mg BTL/100 300 kotak 4.400 1.320.000
Donperidon tablet 10 mg KTK / 100 130 kotak 44.396 5.771.480
Doksisiklin kapsul 100 mg. KTK/100 50 kotak 27.830 1.391.500
Epinefrin Hcl/Bitartrat inj.0,1 % - ml KTK/30 ampul 1 ml 3 kotak 40.920 122.760
Erytromycin 200 mg/5 ml sirup BTL/60 ml 700 botol 8.910 6.237.000
Erytromycin kaplet 500 mg. KTK/100 300 kotak 102.300 30.690.000
Etakridin (Rivanol) lar.0,1 % B/100ml 500 kotak 1.980 990.000
Fenobarbital tablet 100 mg. BTL / 250 60 botol 15.290 917.400
Fenobarbital tablet30 mg. BTL / 1000 60 botol 39.875 2.392.500
Fitomenadion (Vit.K) tablet 10 mg. BTL / 100 30 botol 74.866 2.245.980
Garam Oralit 200 ml air KTK / 100 500 kotak 41.800 20.900.000
Gentian Violet larutan 1 % BTL/10ML 2.000 botol 1.650 3.300.000
Gentamicin sulfat salep kulit 0,1% Tube 5gr 1.000 tube 2.035 2.035.000
Gentamycin tetes mata 0,3% BTL / 5 ml 300 botol 3.630 1.089.000
Gliseril Guayacolat tablet 100 mg. BTL/1000 400 botol 30.690 12.276.000
Hidrokortison krim 2,5 % KTK /24 TUBE @ 5g 50 kotak 78.650 3.932.500
Hyoscine N-Butylbromide tablet 10 mg. KTK / 100 20 kotak 33.000 660.000
Ibuprofen tablet 200 mg. BTL / 100 350 botol 12.705 4.446.750
Ibuprofen Tablet 400 mg. KTK / 100 1.100 kotak 22.561 24.817.100
Kalsium Laktat (Kalk) tab.500 mg. BTL/1000 350 botol 57.200 20.020.000
Kaptopril tablet 12,5 mg KTK / 100 270 kotak 9.900 2.673.000
Kaptopril tablet 25 mg KTK / 100 2.000 kotak 15.147 30.294.000
Ketokonazol tablet 200 mg KTK/50 100 kotak 22.550 2.255.000
Kloramphenikol salep mata 1 % tube 5gr 3.000 tube 1.727 5.181.000
Kloramphenikol suspensi 125 mg / 5 ml BTL/60 ml 500 botol 4.950 2.475.000
Kloramphenikol tetes telinga 3 % BTL/5 ml 240 botol 1.760 422.400
Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg. BTL/1000 750 botol 26.400 19.800.000
Kodein tablet 10 mg. BTL/250 4 botol 117.480 469.920
Kotrimoksazol dewasa tablet KTK / 100 1.500 kotak 18.150 27.225.000
Kotrimoksazol suspensi BTL/60 ml 2.000 botol 4.356 8.712.000
Lidokaina 2 % Injeksi 2 ml / ampul KTK / 100 Ampul 15 kotak 111.100 1.666.500
Lyncomicin kapsul 500 mg KTK / 60 1.000 kotak 42.900 42.900.000
Metformin HCL tablet 500 mg KTK / 100 1.500 kotak 19.965 29.947.500
Metoclorpramid HCL. tablet 10 mg KTK / 100 100 kotak 12.100 1.210.000
Metronidazole tablet 500 mg KTK / 100 100 kotak 24.200 2.420.000
Miconazole 2 % krim tube 10 g 1.000 tube 3.300 3.300.000
Na. Diklofenac tablet salut 25 mg KTK/50 5.000 kotak 9.229 46.145.000
Nifedipin 10 mg. tablet KTK / 100 450 kotak 14.190 6.385.500
Nistatin 100.000 IU/tablet vaginal KTK / 100 5 kotak 40.700 203.500
Obat Batuk Hitam (OBH ) cairan BTL/100ml 7.500 botol 1.573 11.797.500
Oksitetrasiklin HCL salep 3 % tube 5 gr 5.000 tube 1.848 9.240.000
Oksitetrasiklin HCL salep mata tube 3,5 gr 1.200 tube 2.310 2.772.000
Parasetamol sirup 120 mg/ 5 ml BTL/60 ml 8.500 botol 2.530 21.505.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Parasetamol tablet 500 mg. KTK / 100 10.000 kotak 11.550 115.500.000
Piridoksin HCL tablet 10 mg. BTL/1000 350 botol 33.000 11.550.000
Piroxicam 20 mg tablet KTK / 100 708 kotak 11.550 8.177.400
Propanolol HCL tablet 40 mg. KTK / 100 70 kotak 13.310 931.700
Ranitidine 150 mg tablet KTK/30 3.000 kotak 7.260 21.780.000
Retinol ( Vitamin A ) kapsul 100.000 IU BTL/50 250 botol 15.730 3.932.500
Retinol ( Vitamin A ) kapsul 200.000 IU BTL/50 600 botol 25.410 15.246.000
Salbutamol 2 mg.tablet KTK / 100 100 kotak 9.240 924.000
Salbutamol 4 mg.tablet KTK / 100 200 kotak 10.725 2.145.000
Salep 2 - 4 kombinasi KTK/24 100 kotak 32.451 3.245.100
Salisil Bedak 2 % KTK @ 50 g 5.001 kotak 1.580 7.901.580
Sefadroksil 500 mg kapsul KTK / 100 525 kotak 92.400 48.510.000
Simetidine tablet 200 mg. KTK / 100 150 kotak 12.650 1.897.500
Siprofloksasin 500 mg tablet KTK / 100 200 kotak 31.240 6.248.000
Tiamin HCl (VIT B1) Tablet 50 MG BTL/1000 300 botol 41.580 12.474.000
Vitamin B Kompleks Tablet BTL / 1000 600 botol 24.420 14.652.000
Vitamin B12 50 MCG Tablet BTL /1000 350 botol 14.421 5.047.350
Methyl ergometrin inj KTK/30 Ampul 3 kotak 13.310 39.930
Sinvastatin Tablet 10 mg KTK/30 2.000 kotak 16.940 33.880.000
Zink Tablet 20 mg KTK/100 300 kotak 52.250 15.675.000

5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 584.319.545 49.973.045

Kontrol kimia klinik 13511 (6x5 ml) 5 kit 891.000 4.455.000
SGOT 12011 (10x10 ml) 5 kit 687.500 3.437.500
SGPT 12011 (10x10 ml) 5 kit 687.500 3.437.500
Bilirubin total/direct 10740 (2x1000ml) 2 kit 550.000 1.100.000
HDL chlesterol 10018 (4x80 ml) 4 kit 1.100.000 4.400.000
Cholesterol 10028 (4x100 ml) 11 kit 2.288.000 25.168.000
Trigliserida 10724 (4x100 ml) 8 kit 3.520.000 28.160.000
Glukosa C5G200400R (4x100 ml) 8 kit 440.000 3.520.000
Asam urat C5U1E0480R (4x120 ml) 8 kit 1.650.000 13.200.000
Ureum C5B2E0200R (4x50 ml) 3 kit 770.000 2.310.000
Creatinin C5C8K0200R (2x100 ml) 3 kit 385.000 1.155.000
Poch- pack diluent P03409418 (5 liter) 89 kit 564.305 50.223.145
Poch-pack lyse P03409515 (500 ml) 27 kit 1.780.200 48.065.400
Poch-pack cell clean 83401621 (50 ml) 8 kit 1.138.500 9.108.000
Poch-pack control 00404015/ 3915/ 4112 (3x1,5 ml) 30 kit 900.450 27.013.500
HC- diluent 17400/ 10 (20 liter) 1 kit 2.090.000 2.090.000
HC- lyse 17400/ 20 (1 liter) 2 kit 1.320.000 2.640.000
HC- cleaner 17400/ 30 (1 liter) 2 kit 467.500 935.000
HC- control 17400/ 40 (3x2,5 ml) 1 kit 4.400.000 4.400.000
Hemoglobin 10751 (20x25 ml) 1 kit 1.100.000 1.100.000
Glukosa strip 200020025 (@25 strip) 400 tube/botol 193.085 77.234.000
Reagen widal 520037 (8 vial) 45 kit 1.472.000 66.240.000
Reagen golongan darah 520051 (4 vial) 20 set 488.750 9.775.000
Kartu golongan darah 520076 (100 pieces) 40 kit 38.525 1.541.000
Urinalisa strip 10 m A-AUT 1 (100 test) 20 botol 440.000 8.800.000
Urinalisa strip 3 m A-UTP1 (100 test) 30 botol 198.000 5.940.000
Test urin drug multipanel OIK-10461 (25 test) 8 box 1.925.000 15.400.000
Test urin drug morphin OIK-10251 (25 test) 1 box 474.375 474.375
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Test urin drug benzodiasepam OIK-10271 (25 test) 1 box 474.375 474.375
Test kehamilan + amplop FH-100S (25 test) 40 box 244.375 9.775.000
Test HBSAG A.HPB (25 test) 7 box 605.000 4.235.000
Test anti HBS A.AHB (25 test) 3 box 605.000 1.815.000
EDTA 10% 0120544 B(100 ml) 2 box 104.500 209.000
Oil imersi 0330544 A (100 ml) 1 botol 456.500 456.500
Cup sampel C1005 (1000 pcs) 3 buah 506.000 1.518.000
Yellow tip pipet 620035 (1000 pcs) 2 buah 230.000 460.000
Blue tip pipet 620036 (1000 pcs) 1 buah 230.000 230.000
KOH 10% 0220544 B (100 ml) 1 botol 29.725 29.725
Lancet 650100 (box) 5 box 158.700 793.500
BTA (Ziel Nelson) E.ZIE 4 (6 x 65 ml) 60 unit 192.500 11.550.000
Object Glass 650194 (B/72 pcs) 195 unit 24.725 4.821.375
Kertas printer sismey roll 30 roll 35.675 1.070.250
Kertas printer aim Termal 2 (roll) 10 roll 25.000 250.000
Pot sputum 650122 5.000 botol 1.500 7.500.000
Lens paper 650159 (pack) 10 pak 26.450 264.500
Tabung vacum non EDTA ID030-EPL (100 pcs) 20 buah 205.275 4.105.500
Tabung vacum EDTA ID030-PGL (100 pcs) 20 buah 205.275 4.105.500
Tabung setrifuge uk 10 ml 20 buah 20.000 400.000
Cover glass 20 x 20 cm 40 buah 15.235 609.400
Hipoklorid 1% 1 liter 20 buah 10.000 200.000
Wing needle 27 g 650313 (box) 2 box 1.190.250 2.380.500
Tusuk Gigi Kayu isi 100/pak 85 pak 5.000 425.000
Spiritus Uk. 1 liter 15 botol 10.000 150.000
White Tip 1000 pcs 5 pak 125.000 625.000
Mantoux test B/5 vial @ 1,5 ml 40 Box 2.613.600 104.544.000

J BIAYA JASA KEAMANAN 602.000.000 >> UMP 2013

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000
pertemuan persiapan dokumen pengadaan 5 org x 2 kali 10 HOM 25.000 250.000
pertemuan evaluasi dokumen penawaran 3 org x 2 kali 6 HOM 25.000 150.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 3 orang 1 paket 1.680.000 1.680.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5 org 1 paket 1.950.000 1.950.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender pengamanan kantor 1 paket 100.000 100.000
5.2.2.03.34 Biaya jasa pengamanan kantor 14 Puskesmas 1 tahun 597.870.000 597.870.000
K KONSULTASI, KOORDINASI & FASILITASI PUSKESMAS TK KELURAHAN 19.290.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 40.000
Biaya fotocopy Bimtek Terpadu uk F4 200 lembar 200 40.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000
Konsumsi Bimtek Terpadu 25 org x 10 kali 250 HOM 25.000 6.250.000
Konsumsi Supervisi Kinerja ke Puskesmas Kelurahan 5 org x 13 PKM x 8 kali 520 HOM 25.000 13.000.000
L PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 4.195.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000
Biaya ATK Penyusunan rencana kerja tahun 2013 1 paket 1 paket 500.000 500.000
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 125.000
Penyusunan RKA/DPA - SKPD jilid biasa 20 set 5.000 100.000
Penyusunan RBA jilid biasa 5 set 5.000 25.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 720.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 100 lembar x 20 set 2000 lembar 200 400.000
Penyusunan RBA 200 lembar x 5 set 1000 lembar 200 200.000
Penyusunan Potensi Penerimaan uk F4 100 lembar 200 20.000
Penyusunan RKBU uk F4 500 lembar 200 100.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.850.000
Penyusunan RASK-SKPD 4 org x 10 hari 40 HOM 25.000 1.000.000
Penyusunan RBA 4 org x 10 hari 40 HOM 25.000 1.000.000
Penyusunan Potensi Penerimaan 17 org x 2 hari 34 HOM 25.000 850.000
Program: 1.02.01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan 572.250.000
Tolok Ukur Program: 03. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel
2
Target Kinerja Program: 01. Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
Kegiatan: Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, Listrik, dan Internet
A PENYEDIAAN JASA TALI 572.250.000
>> BALIK KE PAGU
AWAL (BAPEDA)
DGN
PERTIMBANGAN
Belanja Telepon TAMBAHAN LINE
TELEPON TERKAIT
JAMKESDA/KJS,
5.2.2.03.01 92.400.000 MASING2 PKM 1
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok No telp. 43930348 12 bulan 900.000 10.800.000 LINE TELP
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok No telp. 43908923 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sunter Jaya I No. telp. 6517476 12 bulan 450.000 5.400.000
Puskesmas Kel. Sunter Jaya II No telp. 6515132 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Papanggo I No. telp. 65834090 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Papanggo II No. Telp. 65832994 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sungai Bambu No. Telp.43905280 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang I No. Telp. 43905320 12 bulan 450.000 5.400.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang II No telp. 43905316 12 bulan 450.000 5.400.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang III No telp. 43913350 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Tanjung Priok No telp. 4371985 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung I No telp. 65834091 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung II No. Telp. 65833297 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung III No.Telp. 6503209 12 bulan 450.000 5.400.000
Puskesmas Kel. Warakas No telp. 4308865 12 bulan 500.000 6.000.000
>> PAGU BAPEDA Rp
99,660,000 >>
5.2.2.03.02 Belanja Air 57.000.000 EFISIENSI
Biaya rekening air (PKC Tg.Priok) / Kecamatan 12 bulan 12 bulan 800.000 9.600.000
Biaya rekening air (PKL Sunter Jaya II) 12 bulan 12 bulan 300.000 3.600.000
Biaya rekening air (PKL Papanggo I) 12 bulan 12 bulan 150.000 1.800.000
Biaya rekening air (PKL Papanggo II) 12 bulan 12 bulan 200.000 2.400.000
Biaya rekening air (PKL Sungai Bambu) 12 bulan 12 bulan 250.000 3.000.000
Biaya rekening air (PKL K.Bawang I) 12 bulan 12 bulan 150.000 1.800.000
Biaya rekening air (PKL K.Bawang II) 12 bulan 12 bulan 300.000 3.600.000
Biaya rekening air (PKL K.Bawang III) 12 bulan 12 bulan 300.000 3.600.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Biaya rekening air (PKL Tg.Priok) 12 bulan 12 bulan 400.000 4.800.000
Biaya rekening air (PKL Sunter Agung I) 12 bulan 12 bulan 800.000 9.600.000
Biaya rekening air (PKL Sunter Agung II) 12 bulan 12 bulan 400.000 4.800.000
Biaya rekening air (PKL Sunter Agung III) 12 bulan 12 bulan 200.000 2.400.000
Biaya rekening air (PKL Warakas) 12 bulan 12 bulan 500.000 6.000.000
>> PAGU BAPEDA Rp
518,928,000 >>
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 355.200.000 EFISIENSI
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok ID PEL 545100733653 (66.000 VA) 12 bulan 10.450.000 125.400.000
Gudang Obat ID PEL 545102032498 (13.200 VA) 12 bulan 1.600.000 19.200.000
Puskesmas Kel. Sunter Jaya I ID PEL 545100480077 (3.500 VA) 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Sunter Jaya II ID PEL 545100589785 (16.500 VA) 12 bulan 1.800.000 21.600.000
Puskesmas Kel. Papanggo I ID PEL 545100148171 (4.400 VA) 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Papanggo II ID PEL 545100843996 (2.300 VA) 12 bulan 1.700.000 20.400.000
Puskesmas Kel. Sungai Bambu ID PEL 545100696594 (16.500 VA) 12 bulan 1.400.000 16.800.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang I ID PEL 545100678214 (1.300 VA) 12 bulan 400.000 4.800.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang II --> Gedung baru ID PEL 545100803264 12 bulan 500.000 6.000.000
Puskesmas Kel. Kebon Bawang III --> Gedung baru ID PEL 545100696586 12 bulan 1.800.000 21.600.000
Puskesmas Kel. Tanjung Priok --> Gedung baru ID PEL 545100733653 12 bulan 2.600.000 31.200.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung I ID PEL 545100678230 (13.200 VA) 12 bulan 2.600.000 31.200.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung II ID PEL 545100888738 (3.500 VA) 12 bulan 300.000 3.600.000
Puskesmas Kel. Sunter Agung III ID PEL 545100964938 (3.500 VA) 12 bulan 450.000 5.400.000
Puskesmas Kel. Warakas ID PEL 545102292224 (23.000 VA) 12 bulan 3.000.000 36.000.000
B INTERNET UNTUK 14 PUSKESMAS 67.650.000
5.2.2.03.06 Biaya Rekening internet
>> pagu bapeda Rp
74.736.000 >>
Biaya rekening Speedy 59.070.000 EFISIENSI
1. Puskesmas Kec. Tanjung Priok 122502201821 12 bulan 924.000 11.088.000
2. Puskesmas Kel. Warakas 122502200040 12 bulan 214.500 2.574.000
3. Puskesmas Kel. Sungai Bambu 122502209095 12 bulan 324.500 3.894.000
4. Puskesmas Kel. Tanjung Priok 122502209217 12 bulan 324.500 3.894.000
5. Puskesmas Kel. Kebon Bawang I 122502209097 12 bulan 324.500 3.894.000
6. Puskesmas Kel. Kebon Bawang II 122502209099 12 bulan 324.500 3.894.000
7. Puskesmas Kel. Kebon Bawang III 122502209089 12 bulan 324.500 3.894.000
8. Puskesmas Kel. Sunter Agung I 122508202120 12 bulan 214.500 2.574.000
9. Puskesmas Kel. Sunter Agung II 122508209326 12 bulan 324.500 3.894.000
10. Puskesmas Kel. Sunter Agung III 122508209330 12 bulan 324.500 3.894.000
11. Puskesmas Kel. Papanggo I 122508209324 12 bulan 324.500 3.894.000
12. Puskesmas Kel. Papanggo II 122508209325 12 bulan 324.500 3.894.000
13. Puskesmas Kel. Sunter Jaya I 122508209329 12 bulan 324.500 3.894.000
14. Puskesmas Kel. Sunter Jaya II 122508209327 12 bulan 324.500 3.894.000
Biaya rekening Indosat Prime untuk mesin absensi (GPRS)
Puskesmas Kelurahan 8.580.000
1. Puskesmas Kel. Warakas 81410464061 12 bulan 55.000 660.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
2. Puskesmas Kel. Sungai Bambu 81410464062 12 bulan 55.000 660.000
3. Puskesmas Kel. Tanjung Priok 81410464067 12 bulan 55.000 660.000
4. Puskesmas Kel. Kebon Bawang I 81410464091 12 bulan 55.000 660.000
5. Puskesmas Kel. Kebon Bawang II 81410464092 12 bulan 55.000 660.000
6. Puskesmas Kel. Kebon Bawang III 81410464093 12 bulan 55.000 660.000
7. Puskesmas Kel. Sunter Agung I 81410464094 12 bulan 55.000 660.000
8. Puskesmas Kel. Sunter Agung II 81410464095 12 bulan 55.000 660.000
9. Puskesmas Kel. Sunter Agung III 81410464096 12 bulan 55.000 660.000
10. Puskesmas Kel. Papanggo I 81410464097 12 bulan 55.000 660.000
11. Puskesmas Kel. Papanggo II 81410464098 12 bulan 55.000 660.000
12. Puskesmas Kel. Sunter Jaya I 81410464099 12 bulan 55.000 660.000
13. Puskesmas Kel. Sunter Jaya II 81410464100 12 bulan 55.000 660.000
Program: 1.02.01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan 4.225.485.000
Tolok Ukur Program: 03. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel
3
Target Kinerja Program: 01. Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
Kegiatan: Pelaksanaan Operasional BLUD
A BLUD 3.600.000.000
5.2.2.03.31 Operasional Honor, belanja barang dan jasa 14 Puskesmas 1 tahun 3.600.000.000 3.600.000.000
1. Rawat Jalan Kesehatan Dasar 14 Puskesmas 1 tahun 756.000.000 756.000.000
2. Rawat Jalan Semi Spesialis/Spesialis 14 Puskesmas 1 tahun 324.000.000 324.000.000
3. Perawatan Tindakan Khusus 14 Puskesmas 1 tahun 216.000.000 216.000.000
4. Rawat Jalan Penunjang Laboratorium Kesehatan Sederhana 14 Puskesmas 1 tahun 432.000.000 432.000.000
5. Rawat Inap/RB 14 Puskesmas 1 tahun 36.000.000 36.000.000
6. Lain-lain Pelayanan Kesehatan 14 Puskesmas 1 tahun 1.836.000.000 1.836.000.000

Program: 1.02.03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 64.313.000

Tolok Ukur Program: 01. Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional
4
Target Kinerja Program: 01. Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan 100 Persen
Kegiatan: Penatalaksanaan imunisasi
A PENATALAKSANAAN IMUNISASI 43.463.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 120.000
Pelaksanaan Imunisasi uk F4 600 lembar 200 120.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 43.343.000
Pelaksanaan BIAS DT-TT 3 org x 1 kali x 107 sekolah 321 HOM 44.500 14.284.500
Pelaksanaan Imunisasi TT WUS 4 org x 1 kali x 83 RW 332 HOM 44.500 14.774.000
Pelaksanaan BIAS Campak 3 org x 1 kali x 107 sekolah 321 HOM 44.500 14.284.500
B PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HAJI 20.850.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 13.350.000
Honor petugas 10 org x 30 hari 300 HOK 44.500 13.350.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7.500.000
Konsumsi petugas 10 org x 30 hari 300 HOM 25.000 7.500.000
Program: 1.02.03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 10.887.500
5
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Tolok Ukur Program: 04. Menurunnya kasus penyakit menular
5
Target Kinerja Program: 01. Penemuan kasus TB (CDR) 95 Persen
Kegiatan: Penatalaksanaan dan pengelolaan TB
A PENATALALAKSANAAN TB PARU 10.887.500
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.700.000
Konsumsi peserta Monitoring & Evaluasi Kegiatan TB Paru 17 org x 4 kali x 1 hari 68 HOM 25.000 1.700.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.187.500
Extra Fooding Petugas Laboratorium 3 org x 245 hari 735 HOM 7.500 5.512.500
Extra Fooding Petugas TB 1 org x 245 hari 245 HOM 7.500 1.837.500
Extra Fooding Petugas Radiologi 1 org x 245 hari 245 HOM 7.500 1.837.500
Program: 1.02.03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 51.140.500
Tolok Ukur Program: 05. Fungsi Surveilans epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik
6
Target Kinerja Program: 01. Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima 88 Persen
Kegiatan: Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat
A INTENSIFIKASI SURVEILANS KEMATIAN BERBASIS PENYEBAB KEMATIAN 39.382.500
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.382.500
Honor Petugas kunjungan ke rumah 885 kasus 885 HOK 44.500 39.382.500
B LAYANAN PROGRAM AIDS DAN IMS 11.758.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 875.000
Biaya ATK Pertemuan Koordinasi Pemberantasan Penyakit IMS/AIDS
25 paket x 2 kali 50 paket 17.500 875.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2.225.000
Honor peserta Pertemuan koordinasi pemberantasan penyakit 25 org x 2 kali 50 HOK 44.500 2.225.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000
Konsumsi peserta Pertemuan koordinasi pemberantasan penyakit
IMS/AIDS 25 org x 2 kali 50 HOM 25.000 1.250.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 600.000
Konsumsi Dokling IMS 6 org x 4 kali 24 HOM 25.000 600.000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.000.000
nara sumber Pertemuan koordinasi pemberantasan penyakit IMS/AIDS 1 orang x 2 jpl 2 jpl 500.000 1.000.000
5.2.1.01.04 Honorarium seminar/sosialisasi/bimtek 600.000
nara sumber Pertemuan koordinasi pemberantasan penyakit IMS/AIDS 1 orang x 2 jpl 2 jpl 300.000 600.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.040.000
Biaya Pemeriksaan CD4 30 sampel 150.000 4.500.000
Biaya Pemeriksaan HIV-ELISA 3 sampel 180.000 540.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 108.000
pengiriman & pengambilan sampel 1 org x 4 kali 4 HOK 27.000 108.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 60.000
Layanan Program HIV & AIDS uk. F4 300 lembar 200 60.000
Program: 1.02.03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 585.018.000
Tolok Ukur Program: Penderita DBD yang ditangani
7
Target Kinerja Program: Incident Rate ( IR) 50/ 100.000
Kegiatan: Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD
A PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DBD 585.018.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.700.000
Transport kunjungan rumah Penyelidikan Epidemiologi DBD 2 org x 300 kasus x 1 kali 600 HOK 44.500 26.700.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 161.268.000
Honor koordinator petugas fogging fokus 2 org x 150 kasus x 2 siklus 600 HOK 44.500 26.700.000
Honor petugas/penyemprot fogging fokus 2 org x 150 kasus x 2 siklus x 5 regu 3000 HOK 44.500 133.500.000
Honor penyemprot Pemeriksaan Cholinesterase 12 org x 2 kali 24 HOK 44.500 1.068.000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 104.400.000
Solar untuk fogging fokus 40 liter x 150 kasus x 2 siklus 12000 liter 6.000 72.000.000
Premium untuk fogging fokus 18 liter x 150 kasus x 2 siklus 5400 liter 6.000 32.400.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 90.600.000
Konsumsi koordinator petugas 2 org x 150 kasus x 2 siklus 600 HOM 25.000 15.000.000
Konsumsi petugas 2 org x 150 kasus x 2 siklus X 5 regu
3000 HOM 25.000 75.000.000
Konsumsi penyemprot pemeriksaan Cholinesterase 12 org x 2 kali 24 HOK 25.000 600.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.200.000
Biaya Pemeriksaan Cholinesterase 12 org x 2 kali 24 sampel 50.000 1.200.000
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 184.800.000
Pengadaan Insektisida cipermetrin 25 gram/liter 1120 liter 165.000 184.800.000
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.400.000
Pengadaan pakaian kerja penyemprot 12 org x 2 stel 24 stel 600.000 14.400.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa insektisida 1 org 1 paket 250.000 250.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan insektisida 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender insektisida 1 paket 100.000 100.000
Program: 1.02.04 Program penurunan angka kematian ibu dan bayi 61.277.500
Tolok Ukur Program: 01. Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA)
8
Target Kinerja Program: 01. Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 16/100.000
Kegiatan: Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir
A Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 61.277.500
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa bahan & pangan 1 org 1 paket 250.000 250.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan bahan & pangan 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender bahan & pangan 1 paket 100.000 100.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.875.000
Konsumsi kader distribusi bumil 25 org x 3 kali 75 HOM 25.000 1.875.000
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 54.000.000
Pengadaan PMT susu Bumil KEK (box/200 gram) 50 org x 90 hari 4500 box 12.000 54.000.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.337.500
Honor kader Distribusi PMT bumil 25 org x 3 kali 75 HOK 44.500 3.337.500
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 375.000
Validasi data pendistribusian PMT bumil 15 org x 1 kali 15 HOM 25.000 375.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 40.000
Kegiatan tatalaksana gizi bumil uk F4 200 lembar 200 40.000
Program: 1.02.05 Program peningkatan kesehatan anak balita 232.470.000
Tolok Ukur Program: 02. Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita
9
Target Kinerja Program: 01. Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita serta MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin 100%
Kegiatan: peningkatan kesehatan anak
A PENGADAAN DAN DISTRIBUSI MP-ASI BAGI BADUTA GAKIN 192.794.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa MP ASI 1 org 1 paket 250.000 250.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan MP ASI 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender MP ASI 1 paket 200.000 200.000
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 151.200.000
Pengadaan MP ASI biskuit untuk 200 baduta usia 12-24 bulan selama sachet/120 gram 18000 sachet 8.400 151.200.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 40.000
kegiatan distribusi MP ASI uk. F4 200 lembar 200 40.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.569.000
Distribusi MP ASI Puskesmas Kelurahan ke kader 14 org x 3 kali 42 HOK 44.500 1.869.000
Distribusi MP ASI oleh kader ke Sasaran 200 org x 3 kali 600 HOK 44.500 26.700.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11.235.000
snack Distribusi MP ASI Puskesmas Kelurahan ke kader 14 org x 1 kali 42 HOM 17.500 735.000
snack Distribusi MP ASI oleh kader ke Sasaran 200 org x 3 kali 600 HOM 17.500 10.500.000
B PENGADAAN DAN DISTRIBUSI VITAMIN A 39.676.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.276.000
kader Pencatatan & Pelaporan Vit. A 1 org x 142 posyandu x 2 kali 284 HOK 44.500 12.638.000
Kader Sweeping Pemberian Vit. A 1 org x 142 posyandu x 2 kali 284 HOK 44.500 12.638.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 14.200.000
Konsumsi Pencatatan & Pelaporan Vit. A 1 org x 142 posyandu x 2 kali 284 HOM 25.000 7.100.000
Konsumsi Kader Sweeping Pemberian Vit. A 1 org x 142 posyandu x 2 kali 284 HOM 25.000 7.100.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200.000
Sweeping Pemberian Vit. A uk F4 1000 lembar 200 200.000
Program: 1.02.06 Program pengembangan lingkungan sehat 138.586.000
Tolok Ukur Program: 01. Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat
10
Target Kinerja Program: 01. Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%
Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan
A PENGENDALIAN VEKTOR 31.520.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.020.000
Pelaksanaan PJB 5 org x 13 PKL x 4 kali 260 HOK 27.000 7.020.000
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 15.000.000
Pengadaan Larvasida gol. Organofosfat (Temepos 1g) 100 Kg 150.000 15.000.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000
Konsumsi Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PSN 30 Menit 30 org x 1 PKL x 4 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.500.000
Pelaksanaan PJB 5 org x 13 PKL x 4 kali 260 HOM 25.000 6.500.000
B PENGELOLAAN LIMBAH DI PUSKESMAS 73.188.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.063.000
Pertemuan pembinaan SOP Pengelolaan limbah bagi petugas cleaning 15 org x 3 kali 45 HOK 27.000 1.215.000
Pengiriman sampah petugas cleaning service ke PKC Tg. Priok 1 org x 13 org x 48 Minggu 624 HOK 27.000 16.848.000
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 54.000.000
Jasa pengolahan sampah medis 450 kg x 12 bulan 5400 Kg 10.000 54.000.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.125.000
Pertemuan pembinaan SOP Pengelolaan limbah bagi petugas cleaning 15 org x 1 PKL x 3 kali 45 HOM 25.000 1.125.000
C PEMBINAAN TEKNIS SARANA AIR BERSIH & AIR MINUM 21.240.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.240.000
Transport pengambilan & pengiriman sampel 2 org x 60 kali 120 HOK 27.000 3.240.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 18.000.000
Biaya Pemeriksaan bakteriologis 60 sampel 60 sampel 100.000 6.000.000
Biaya Pemeriksaan kimiawi 60 sampel 60 sampel 200.000 12.000.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
D PEMBINAAN TEKNIS TTU 8.188.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.188.000
Transport pembinaan kesling sarana kesehatan 2 org x 20 lokasi x 1 kali 40 HOK 44.500 1.780.000
Transport Pembinaan kesling salon kecantikan 2 org x 20 lokasi x 1 kali 40 HOK 44.500 1.780.000
Transport Pembinaan kesling sekolah 2 org x 25 lokasi x 1 kali 50 HOK 44.500 2.225.000
Transport Pembinaan kesling tempat ibadah 2 org x 20 lokasi x 1 kali 40 HOK 44.500 1.780.000
Transport Pembinaan kesling pasar 2 org x 7 lokasi x 1 kali 14 HOK 44.500 623.000
E PEMBINAAN TEKNIS TPM 4.450.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000
pembinaan teknis rumah/warung makan 2 org x 25 lokasi x 2 kali 100 HOK 44.500 4.450.000
>> MASUK
1.02.07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 ANGGARAN BOK
11 01. Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga
001. Peningkatan akses dan kualitas Perkesmas
Kegiatan: Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat
PEMBINAAN PROGRAM PERKESMAS
PROMOSI KESEHATAN

Program: 1.02.08 Program pencegahan penyakit tidak menular 163.528.500

Tolok Ukur Program: 01. Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cervix, dan kanker payudara
12
Target Kinerja Program:01. Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100 Persen
Kegiatan: Penatalaksanaan penyakit tidak menular
A DETEKSI DINI KANKER CERVIKS DAN PAYUDARA 13.148.000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1.000.000
Pembinaan kader tentang deteksi dini kanker serviks 1 org x 2 jpl 2 jpl 500.000 1.000.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 108.000
Pengiriman & Pengambilan spesimen 2 org x 2 kali 4 HOK 27.000 108.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.450.000
Honor peserta Pembinaan deteksi dini kanker serviks 50 org x 2 kali 100 HOK 44.500 4.450.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2.550.000
Konsumsi peserta Pembinaan deteksi dini kanker serviks 51 org x 2 kali 102 HOM 25.000 2.550.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.000.000
Biaya Pemeriksaan kanker serviks 100 sampel 100 sampel 50.000 5.000.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 40.000
Pembinaan kader tentang deteksi dini kanker serviks uk F4 200 lembar 200 40.000
B PENATALAKSANAN LJSS/PTRM 150.380.500
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1.600.000
Pertemuan dengan keluarga penasun (1) 1 org x 2 jpl 2 jpl 500.000 1.000.000
Pertemuan dengan keluarga penasun (2) 1 org x 2 jpl 2 jpl 300.000 600.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83.432.500
Honor kader muda 2 org x 245 hari 490 HOK 44.500 21.805.000
Honor farmasi pelayanan metadon 1 org x 365 hari 365 HOK 100.000 36.500.000
Honor keamanan Pelayanan metadon hari kerja 1 org x 245 hari 245 HOK 44.500 10.902.500
Pertemuan koordinasi HR 25 org x 1 hari x 2 kali 50 HOK 44.500 2.225.000
Honor admin Pelayanan metadon hari libur 1 org x 120 hari 120 HOK 50.000 6.000.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Honor keamanan Pelayanan metadon hari libur 1 org x 120 hari 120 HOK 50.000 6.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 12.900.000
Biaya Pemeriksaan CD4 50 sampel 150.000 7.500.000
Biaya Pemeriksaan HIV-ELISA 30 sampel 180.000 5.400.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 40.000
Pelaksanaan Klinik Metadon uk. F4 200 lembar 200 40.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 700.000
Pertemuan dengan keluarga penasun 20 paket x 2 kali 40 paket 17.500 700.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.108.000
Honor dokter Pelayanan metadon hari libur 1 org x 120 hari 120 HOK 55.000 6.600.000
Honor perawat Pelayanan metadon hari libur 1 org x 120 hari 120 HOK 45.000 5.400.000
pengiriman & pengambilan sampel 1 orang x 4 kali 4 HOK 27.000 108.000
5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 7.110.000
Gelas plastik bahan plastik 60 buah 8.500 510.000
Botol THD 100 buah x 12 bulan 1200 buah 5.500 6.600.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18.090.000
pembelian aqua untuk pasien minum metadon 1 galon x 365 hari 365 galon 16.000 5.840.000
pembelian syrup untuk pasien minum metadon 1 botol x 365 hari 365 botol 20.000 7.300.000
pertemuan dengan penasun 20 org x 5 kali 100 HOM 25.000 2.500.000
Pertemuan dengan keluarga penasun 24 org x 2 kali 48 HOM 25.000 1.200.000
Pertemuan koordinasi HR 25 org x 2 kali 50 HOM 25.000 1.250.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.400.000
Konsumsi petugas pelayanan metadon hari libur 6 org x 120 hari 720 HOM 20.000 14.400.000

Program: 1.02.09 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 162.295.000

Tolok Ukur Program: 01. Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi
13
Target Kinerja Program: 01. Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan 100 Persen
Kegiatan: .Implementasi ISO di puskesmas
A PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 162.295.000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.125.000
petugas Survey Kepuasan Pelanggan Puskesmas Kecamatan 2 org x 3 hari x 2 kali 12 HOM 25.000 300.000
petugas Survey Kepuasan Pelanggan 11 Puskesmas Kelurahan 11 org x 3 hari x 1 kali 33 HOM 25.000 825.000
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 127.800.000
Audit eksternal Puskesmas Kecamatan 2 kali 2 kali 6.600.000 13.200.000
Renual Sertifikasi 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 5 PKL x 1 kali 5 kali 15.000.000 75.000.000
Audit eksternal 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 6 PKL x 1 kali 6 kali 6.600.000 39.600.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2.570.000
Pertemuan Audit Internal Puskesmas Kecamatan 60 org x 2 kali x 15 lembar 1800 lembar 200 360.000
Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Kecamatan 60 org x 2 kali x 15 lembar 1800 lembar 200 360.000
Pertemuan Audit Eksternal Puskesmas Kecamatan 65 org x 2 kali x 10 lembar 1300 lembar 200 260.000
Pertemuan Audit Internal 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 60 org x 2 kali x 10 lembar 1200 lembar 200 240.000
Rapat Tinjauan Manajemen 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 60 org x 2 kali x 10 lembar 1200 lembar 200 240.000
Pertemuan Renual Sertifikasi 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 60 org x 1 kali x 10 lembar 600 lembar 200 120.000
Pertemuan Audit Internal 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 60 org x 2 kali x 10 lembar 1200 lembar 200 240.000
Rapat Tinjauan Manajemen 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 60 org x 2 kali x 10 lembar 1200 lembar 200 240.000
Pertemuan Audit Eksternal 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 60 org x 1 kali x 10 lembar 600 lembar 200 120.000
Survey Kepuasan Pelanggan Puskesmas Kecamatan 150 org x 2 kali 300 lembar 200 60.000
Survey Kepuasan Pelanggan 11 Puskesmas Kelurahan 150 org x 1 kali x 11 PKL 1650 lembar 200 330.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.700.000
Pertemuan Audit Internal Puskesmas Kecamatan 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Kecamatan 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Pertemuan Audit Eksternal Puskesmas Kecamatan 65 org x 2 kali 130 HOM 25.000 3.250.000
Pertemuan Audit Internal 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Rapat Tinjauan Manajemen 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Pertemuan Renual sertifikasi 5 Puskesmas Kelurahan (grup 1) 80 org x 1 kali 80 HOM 25.000 2.000.000
Pertemuan Audit Internal 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Rapat Tinjauan Manajemen 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 60 org x 2 kali 120 HOM 25.000 3.000.000
Pertemuan Audit Eksternal 6 Puskesmas Kelurahan (grup 2) 72 org x 1 kali 72 HOM 25.000 1.800.000
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ISO 5 PKL ( grup 1 ) 12 org x1 kali
12 HOM 25.000 300.000
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ISO 6 PKL ( grup 2) 14 org x 1 kali
14 HOM 25.000 350.000
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 5.000.000
MR 2 orang 2.500.000 5.000.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 100.000
Dokumentasi kegiatan penerapan sistem manajemen mutu uk 3R 50 lembar 2.000 100.000
Program: 1.02.16 Program peningkatan gizi masyarakat 513.392.000
Tolok Ukur Program: 02. Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang
14
Target Kinerja Program: 01. Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S) 85 Persen
Kegiatan: Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat
A PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KURANG GIZI 513.392.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa bahan & pangan 3 org 1 paket 1.680.000 1.680.000
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan bahan & pangan 5 org 1 paket 1.300.000 1.300.000
5.2.2.01.02 Dokumen/Administrasi Tender bahan & pangan 1 paket 200.000 200.000
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 380.234.000
>> paket susu +
- Pengadaan PMT (untuk 280 balita BGM selama 90 hari)
1 paket 1 paket 378000000 378.000.000 taburia Rp 15.000
- Pengadaan PMT susu (untuk 6 balita gizi buruk selama 90 hari)
>> KONVERSI JML
susu non fat (35x90x6)/400 = 48
kemasan 400 gr 48 bungkus 24000 1.152.000
>> KONVERSI JML
gula putih (100x90x6)/1000 =
kemasan 1 kg 54 bungkus 15000 810.000 54
>> KONVERSI JML
minyak goreng (30x90x6)/1000 = 17
kemasan 1 liter 17 bungkus 16000 272.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93.628.000
Honor kader distribusi PMT BGM 286 org x 3 kali 858 HOK 44.500 38.181.000
Honor kader Sosialisasi kadarzi (keluarga sadar gizi) 120 org x 1 kali 120 HOK 44.500 5.340.000
Honor kader sosialisasi KMS baru 60 org x 1 kali 60 HOK 44.500 2.670.000
Honor kader pendataan data dasar gizi 2 org x 142 posyandu 284 HOK 44.500 12.638.000
honor peserta pertemuan koordinasi kader/lintor 142 org x 2 kali 284 HOK 44.500 12.638.000
honor pertemuan sosialisasi iodium test ke sekolah 1 org x 72 sekolah x 1 hari 72 HOK 44.500 3.204.000
honor pertemuan penyuluhan anak kurang gizi ke kader 1 org x 142 posyandu x 3 kali 426 HOK 44.500 18.957.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.475.000
Konsumsi petugas monitoring iodium test 14 org x 1 kali 14 HOM 25.000 350.000
Konsumsi petugas Evaluasi distribusi PMT 15 org x 3 kali 45 HOM 25.000 1.125.000
5.2.1.01.04 Honorarium seminar/sosialisasi/bimtek 750.000
Honor narasumber Pertemuan gerakan balita sehat 1 org x 1 jpl x 5 pos 5 jpl 150.000 750.000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 32.475.000
Konsumsi kader distribusi PMT BGM 286 org x 3 kali 165 HOM 25.000 4.125.000
snack kader Sosialisasi kadarzi (keluarga sadar gizi) 120 org x 1 kali 120 HOM 17.500 2.100.000
Konsumsi kader pendataan data dasar gizi 2 org x 142 posyandu 284 HOM 25.000 7.100.000
Konsumsi kader pertemuan gerakan balita sehat 25 org x 5 pos 125 HOM 25.000 3.125.000
snack kader sosialisasi KMS baru 60 org x 1 kali 60 HOM 17.500 1.050.000
snack peserta pertemuan koordinasi kader/lintor 142 org x 2 kali 284 HOM 17.500 4.970.000
Konsumsi pertemuan koordinasi petugas gizi 15 org x 2 kali 30 HOM 25.000 750.000
Konsumsi pertemuan sosialisasi iodium test ke sekolah 1 org x 72 sekolah x 1 hari 72 HOM 25.000 1.800.000
snack pertemuan penyuluhan anak kurang gizi 1 org x 142 posyandu x 3 kali 426 HOM 17.500 7.455.000
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas kerja 650.000
sendok makan stainless steel 1 lusin 50.000 50.000
baskom stainless steel 2 buah 50.000 100.000
kantong plastik uk. 1/4 kg 5 bungkus 50.000 250.000
timbangan makanan 5 kg 1 buah 250.000 250.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1.000.000
Fotocopy pertemuan sosialisai iodium test uk. Folio 1000 lembar 200 200.000
Fotocopy distribusi & evaluasi PMT uk. Folio 2000 lembar 200 400.000
Fotocopy penatalaksanaan kegiatan masalah kurang gizi uk. Folio 2000 lembar 200 400.000
Program: 1.02.18 Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 926.679.435
Tolok Ukur Program: 01. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan
15
Target Kinerja Program: 01. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%
Kegiatan: Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
>> sebagian alat
kedokteran gigi
pindah ke barang
pakai habis >>
bukan belanja
A PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 926.679.435 modal
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000
pertemuan persiapan dokumen 5 org x 2 kali 10 HOM 25.000 250.000
pertemuan evaluasi dokumen 3 org x 2 kali 6 HOM 25.000 150.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa sarana & prasarana
Alat pendingin 3 org 1.680.000 1.680.000
alat radiologi 1 org 7 paket 250.000 1.750.000
almari
alat kedokteran umum
alat kedokteran gigi
Alat laboratorium
PC komputer
bangku tunggu
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan sarana & prasarana 5 org 8 paket 1.300.000 10.400.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
alat radiologi
Alat pendingin
almari
alat kedokteran umum
alat kedokteran gigi
Alat laboratorium
PC komputer
bangku tunggu
5.2.2.01.02 dokumen/Administrasi Tender sarana & prasarana 15 paket 900.000
5.2.3.19.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi 110.000.000
mesin processing unit film digital 1 paket 110.000.000 110.000.000
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 344.400.000
Air Conditioner 1 Pk 10 unit 4.500.000 45.000.000
2060204000 Cool chain Vaccine storage 14 liter 5 unit 59.880.000 299.400.000
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 90.100.000
Rak obat besi 4 kompartemen 14 buah 1.200.000 16.800.000
Lemari arsip pintu kaca, dorong 7 buah 2.900.000 20.300.000
2060104004 Lemari arsip besi, 2 pintu 10 buah 2.300.000 23.000.000
lemari bedside stainless steel 10 buah 3.000.000 30.000.000
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 25.200.000
2060104004 Filling cabinet 3 laci, besi 12 buah 2.100.000 25.200.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 15.600.000
2060305003 Printer laserjet 12 buah 1.300.000 15.600.000
5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 75.000.000
2060201033 bangku tunggu Alumunium 30 buah 2.500.000 75.000.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 59.500.000
Processor Intel, memory, HDD, DVD
PC Komputer
RW, LCD, Windows 7 unit 8.500.000 59.500.000
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Kedokteran Umum 32.059.435
Timbangan bayi digital, uk. 14,5 x 54 x 21 cm 14 buah 1.175.000 16.450.000
Sterilisator alat dry type, 2 pintu, vol. 78 liter 3 buah 2.800.000 8.400.000
Sterilisator alat dry type, 1 pintu, vol. 28 liter, portable 1 buah 1.209.435 1.209.435
2080101005 Tensimeter air raksa 5 buah 1.200.000 6.000.000
5.2.3.19.02 Kedokteran Gigi 15.000.000
LC tanpa kabel 6 set 2.500.000 15.000.000
5.2.3.10.10 Belanja Modal pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display 19.500.000
Mesin antrian loket (counter display,
Mesin antrian loket untuk 13 Puskes Kelurahan keypad counter terminal, software
antrian) 13 paket 1.500.000 19.500.000
5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi 30.000.000
Medicine packet & equipment 5 set 6.000.000 30.000.000
RINCIAN
- medicine packet box/60000 lembar 10 3.564.000
- plastic spoon 60 22.440
- sealing equipment 3 2.904.000
- pulverizer 3 1.293.600
5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 15.000.000
Brankar ambulance infus stand, bracket oksigen, stainless 1 unit 15.000.000 15.000.000
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 80.190.000
NO REKENING URAIAN SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

Chemistry analyzer (TC 3300)

semi automatic, reagent open system 1 unit 80.190.000 80.190.000
TOTAL 15.136.269.250 15.136.269.250

PAGU AWAL 12.547.000.000

>> TAMBAHAN 2.589.269.250
ANGGARAN
>>EFISIENSI TALI 138.678.000
>>TAMBAHAN
ANGGARAN UNTUK
CATATAN: KEGIATAN 2.450.591.250
1. USULAN KE SUDINKES
a. perawatan anti rayap (PKC Tg Priok) 1 paket Rp300.000.000
b. Dental unit 2 unit untuk Puskesmas Kelurahan KB2 & KB3 (Dental unit rusak) Rp500.000.000
2. Cold Chain yang sudah memenuhi standar:
SUNGAI BAMBU, WARAKAS, SUNTER JAYA 1, PAPANGGO 2, SUNTER AGUNG 3, SUNTER JAYA 2
3. Cold chain KEBON BAWANG 1 --> PINDAH KE SUNTER AGUNG 1

ALASAN KENAIKAN PAGU ANGGARAN, antara lain: KALENDER 2013

1. Kesepakatan harga satuan BBM kendaraan operasional Rp 11.000 HARI KERJA 245 490
2. Kesepakatan harga satuan BBM solar & premium untuk kegiatan fogging Rp 6.000 SABTU, MINGGU 101 303
3. Berlakunya pergub ttg harga satuan biaya untuk poli 24 jam HARI RAYA, CUTI 19 57
4. Honor tenaga kontrak masuk ke subsidi, dengan harga satuan sesuai kesepakatan jajaran Dinkes TOTAL 365 850