BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
1 SKP.1 1 Pasien diidentifikasi menggunakan dua Kebijakan Identifikasi
identitas pasien, tidak boleh Pasien
menggunakan nomor kamar atau lokasi
pasien
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
SKP.3 1 Kebijakan dan/atau prosedur Kebijakan Peningkatan
dikembangkan agar memuat proses Keamanan Obat yang
identifikasi, lokasi, pemberian label, dan perlu diwaspadai (High
penyimpanan obat-obat yang perlu Alert Medications)
diwaspadai
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
SKP.5 1 Rumah sakit mengadopsi atau
mengadaptasi pedoman hand hygiene
terbaru yang diterbitkan dan sudah
diterima secara umum (al.dari WHO
Patient Safety).
2 Rumah sakit menerapkan program hand
hygiene yang efektif.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
AN PASIEN)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan Identifikasi SPO Identifikasi Pasien
Pasien SPO pemasangan gelang
identifikasi
Panduan Identifikasi
Pasien
Panduan Komunikasi
pemberian informasi dan
edukasi yang efektif
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Peningkatan SPO Peningkatan
Keamanan Obat yang Keamanan Obat yang
perlu diwaspadai (High perlu diwaspadai (High
Alert Medications) Alert Medications)
Pedoman SPO
Pedoman SPO
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Hand hygiene SPO Hand Hygiene
Program Kerja
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 HPK 1.1.1 1 Rumah sakit mempunyai proses untuk
merespon permintaan yang bersifat rutin
atau kompleks yang berkenaan dg agama
atau dukungan spiritual.
5 HPK 1.3 1 Rumah sakit telah menentukan tingkat Dokumen Peraturan RS Kebijakan tentang
tanggung jawabnya terhadap milik dalam status pasien tanggung jawab RS dalam
pasien menjaga barang milik
pasien.
6 HPK 1.4 1 Rumah sakit mempunyai proses untuk Daftar pengunjung RS Kebijakan ttg
melindungi pasien dari kekerasan fisik perlindungan pasien
terhdp kekerasan fisik
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
7 HPK 1.5 1 Rumah sakit mengidentifikasi kelompok Daftar kelompok yang Kebijakan ttg
yang berisiko (lihat juga PP.3.1 s/d berisiko perlindungan pasien
PP.3.9). terhadap kekerasan fisik
2 Anak-anak, individu yang cacat, lanjut Kebijakan ttg
usia dan kelompok lain di identifikasi perlindungan pasien
rumah sakit untuk dilindungi (lihat juga terhadap kekerasan fisik
PP.3.8).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
10 HPK 2.1 1 Pasien dan keluarganya memahami Formulir pemberian Kebijakan tentang
bagaimana dan kapan mereka akan edukasi penjelasan hak pasien
dijelaskan tentang kondisi medis dan dalam pelayanan
diagnosis pasti, bila perlu (lihat juga
AP.4.1, EP 2 dan PPK.2 EP 6).
2 Pasien dan keluarganya memahami
bagaimana dan kapan mereka akan
dijelaskan tentang rencana pelayanan
dan pengobatannya (lihat juga AP.4.1,
EP 3 dan APK.2, EP 4).
12 HPK 2.2 1 Rumah sakit memberitahukan pasien dan Dokumen hak dan Kebijakan tentang
keluarganya tentang hak mereka untuk kewajiban pasien dan penjelasan hak pasien
menolak atau tidak melanjutkan formulir penolakan dalam pelayanan
pengobatan (lihat juga APK.3.5, EP 2).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Rumah sakit memberitahukan pasien dan
keluarganya tentang tanggung jawab
mereka berkaitan dengan keputusan
tersebut.
14 HPK 2.4 1 Rumah sakit menghormati dan Dokumen pengkajian kebijakan Rumah Sakit
mendukung hak pasien dengan cara keperawatan tentang manajemen
asesmen manajemen nyeri yang sesuai nyeri
(lihat juga PP.7.1, EP 1).
2 Staf rumah sakit memahami pengaruh Dokumen pengkajian kebijakan Rumah Sakit
pribadi, budaya dan sosial pada hak keperawatan tentang manajemen
pasien untuk melaporkan rasa nyeri, nyeri
serta pemeriksaan dan pengelolaan nyeri
secara akurat.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Keluhan, konflik, dan perbedaan Laporan penyelesaian
pendapat yang timbul dalam proses komplain, keluhan,
pelayanan ditelaah rumah sakit konflik atau perbedaan
pendapat
18 HPK 5 1 Informasi secara tertulis tentang hak dan Dokumen hak , Kebijakan tentang
tanggung jawab pasien diberikan kepada kewajiban, dan pemberian informasi hak
setiap pasien . peraturan RS dan tanggung jawab
pasien
19 HPK 6 1 Rumah sakit telah menjabarkan dengan Dokument informed Kebijakan persetujuan
jelas proses informed consent dalam consent tindakan kedokteran
kebijakan dan prosedur. Formulir persetujuan/
penolakan
20 HPK 6.1 1 Pasien diberikan penjelasan dan rencana Formulir pemberian Kebijakan tentang
pengobatannya dari elemen a s/d h informasi pemberian informasi
termasuk rencana
pengobatan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Pasien mengenal identitas para dokter Formulir penetapan DPJP Kebijakan tentang
dan praktisi yang lain yang bertanggung penetapan DPJP
jawab melayani mereka. (lihat juga
APK.2.1, EP 1)
21 HPK 6.2 1 Rumah sakit mempunyai prosedur untuk Dokument informed Kebijakan RS ttg
informed consent yang diberikan oleh consent pemberian Informed
orang lain consent
2 Prosedur tersebut sesuai dengan undang-
undang, budaya dan adat istiadat.
22 HPK 6.3 1 Pasien dan keluarganya diberi penjelasan General Consent Kebijakan tentang
tentang lingkup dari persetujuan umum, penjelasan dan
apabila cara ini dipakai oleh rumah persetujuan umum
sakit. (General Consent)
23 HPK 6.4 1 Persetujuan didapat sebelum operasi Lembar edukasi dan Kebijakan RS ttg
atau prosedur invasif (lihat juga PAB.7.1, informed concent pemberian Informed
Maksud dan Tujuan). consent
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
5 ldentitas petugas yang memberikan
penjelasan kepada pasien dan
keluarganya dicatat di dalam rekam
medis pasien (lihat juga HPK.8, EP 2).
25 HPK 7 1 Pasien dan keluarganya yang tepat Formulir pemberian Kebijakan tentang
diidentifikasi dan diberi informasi informasi menyertakan pasien
tentang bagaimana cara mendapatkan dalam suatu penelitian,
akses ke penelitian, pemeriksaan atau pemeriksaan/ investigasi
clinical trial yang relevan dengan atau clinical trial
kebutuhan pengobatan mereka.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
7 Kebijakan dan prosedur mengarahkan
informasi dan proses pengambilan
keputusan
26 HPK 7.1 1 Pasien dan keluarganya diberikan Formulir pemberian Kebijakan tentang
penjelasan tentang prosedur rumah sakit informasi pemberian informasi
untuk menelaah protokol penelitian. termasuk mendapatkan
hasil penelitian yang
menyangkut pengobatan
pasien
27 HPK 8 1 lnformed consent diperoleh saat pasien Dokumen informasi Kebijakan tentang keikut
memutuskan ikut serta dalam penelitian sertaan pasien dalam
klinis, pemeriksaan atau clinical trial. penelitian klinis
28 HPK 9 1 Rumah sakit mempunyai sebuah komite Bukti Implementasi Keputuan penetapan
atau mekanisme lain untuk mengawasi komite etik penelitian
seluruh kegiatan penelitian di rumah
2 Rumah
sakit. sakit mengembangkan suatu Bukti Implementasi Kebijkan tentang
pernyataan jelas mengenai maksud pelayanan komite etik
untuk pengawasan kegiatan. penelitian
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Kegiatan pengawasan mencakup Bukti Implementasi
penelaahan prosedur
29 HPK 10 1 Rumah sakit mendukung pilihan pasien Dokumen informasi Kebijakan pelayanan
dan keluarganya untuk menyumbangkan tentang tata cara untuk donasi / transplantasi
organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya. menyumbang organ organ
tubuh dan jaringan tubuh
lainnya
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
UARGA)
Rina Aswati, AMK
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman RS tentang SPO Perlindungan hak
perlindungan hak pasien pasien
dan keluarga
Panduan pemberian
informasi hak pasien dan
keluarga.
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan pelayanan SPO pemberian
kerohanian RS pelayanan kerohanian
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman tentang SPO perlindungan pasien
perlindungan pasien dari dari kekerasan fisik
kekerasan fisik
Pedoman tentang SPO perlindungan pasien
perlindungan pasien dari dari kekerasan fisik
kekerasan fisik
SPO persetujuan
membuka informasi
Program Kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan edukasi SPO penjelasan hak
pasien dalam pelayanan
Panduan persetujuan
tindakan kedokteran
SPO panduan
persetujuan tindakan
kedokteran
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan penolakan SPO penolakan resusitasi
resusitasi (DNR) (DNR)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Juknis pengkajian SPO tentang identifikasi
nilai-nilai dan
kepercayaan pasien
dalam pelayanan
Panduan pemberian
informasi hak dan
tanggung jawab pasien
Panduan RI
SPO Pemberian
informasi ttg
hak,kewajiban tertulis
dan peraturan RS
SPO pemberian
informasi termasuk
rencana pengobatan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO Persiapan dan
Pemberian Obat
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman pelayanan
komite etik penelitian
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
7 Pasien dan keluarga belajar tentang hak Rekam medis Kebijakan sistem
mereka untuk berpartisipasi pada proses pencatatan pendidikan
pelayanan (lihat juga HPK.2.1, Ep 4). pasien yang seragam oleh
seluruh staf
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Terkait dg pelayanan yg diberikan, Bahan Materi Edukasi Kebijakan
pasien & keluarga dididik tentang
keamanan & efektivitas penggunaan
peralatan medis.
3 Terkait dengan pelayanan yang Bahan Materi Edukasi Kebijakan
diberikan, pasien dan keluarga dididik
tentang diet dan nutrisi yang benar.
7 PPK .6 1 Bila ada indikasi, pendidikan pasien dan Bahan materi edukasi Unit : Kebijakan
keluarga diberikan secara kolaboratif kolaboratif, Formulir
pemberian edukasi
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Mereka yg memberikan pendidikan harus Dokumen pendukung a.l Unit : kebijakan
mempunyai ketrampilan berkomunikasi sertifikat
(lihat juga PAB.5.1,EP 2)
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
dr. Rosyid Ridlo
NIK. 11004067204
N AKREDITASI KARS VERSI 2012
MAL SEHAT WONOGIRI
AN KELUARGA)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Unit : Bahan Materi Program edukasi RS
Edukasi (PKRS)
RS : Struktur organisasi
unit PKRS dilengkapi
dengan pedoman kerja
dan program kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Unit : Pedoman Kerja SPO sistem pencatatan
pend. pasien yg seragam
oleh seluruh staf
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Unit : Pedoman Kerja SPO
Unit : Pedoman Kerja SPO
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
2 Pimpinan rumah sakit berpartisipasi Penetapan Indikator dan SK Direktur Rumah Sakit
dalam menetapkan keseluruhan proses Evaluasi Insiden
atau mekanisme dari program Keselamatan Pasien pada
peningkatan mutu dan keselamatan Laporan Bulanan masing2
pasien unit
2 PMKP 1.1 1 Pimpinan berpartisipasi dalam Laporan indikator mutu SK Direktur Rumah Sakit
melaksanakan program peningkatan dan insiden keselamatan
mutu dan keselamatan pasien.(lihat juga pasien
TKP.3.4, EP 2; KPS.11, EP 1; KPS.14, EP
1, dan KPS.17, EP 1).
3 Program menangani sistem dari Laporan indikator mutu SK Direktur Rumah Sakit
organisasi, peranan rancangan sistem, dan insiden keselamatan
rancang ulang dari peningkatan mutu pasien
dan keselamatan pasien
4 Program menangani koordinasi dari Laporan indikator mutu SK Direktur Rumah Sakit
semua komponen dari kegiatan dan insiden keselamatan
pengukuran mutu dan pengendalian pasien
(lihat juga TKP.3.4, EP 2, dan TPI.10, EP
1)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
5 Program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien menerapkan
pendekatan sistematik
5 PMKP 1.4 1 Informasi tentang peningkatan mutu dan ==> Bukti informasi yang
keselamatan pasien di sampaikan kepada disampaikan pada
staf Orientasi karyawan baru
mengenai Pasien Safety
tiap 3 bulan
6 PMKP 1.5 1 Diadakan pelatihan bagi staf sesuai Daftar Absen dan
dengan peranan mereka dalam program dokumentasi Pelatihan
peningkatan mutu dan keselamatan
pasien
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Staf berpartisipasi dalam pelatihan Daftar Peserta Pelatihan
sebagai bagian dari pekerjaan rutin
mereka
7 PMKP 2 1 Prinsip peningkatan mutu dan alat ukur Adanya formulir Kebijakan tentang Revisi
dari program diterapkan pada rancangan dokumen pengkajian program peningkatan
proses baru atau yang dimodifikasi risiko pasien Jatuh mutu dan keselamatan
pasien
9 PMKP 3 1 Pimpinan rumah sakit menetapkan area Laporan Bulanan Masing2 SK Direktur
sasaran untuk penilaian dan peningkatan Unit dan Hasil evaluasi
dan tindak lanjut
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Penilaian merupakan bagian dari Laporan Bulanan Insiden
program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien Unit
keselamatan pasien Keperawatan
3 Hasil penilaian disampaikan kepada Analisis insiden
pihak terkait dalam mekanisme keselamatan pasien (RCA
pengawasan dan secara berkala kepada dan FMEA)
pimpinan dan pemilik rumah sakit sesuai
struktur rumah sakit yang berlaku.
10 PMKP 3.1 1 Pimpinan klinis menetapkan indikator Data indikator mutu SK Direktur
kunci untuk setiap di area klinis yang
disebut di 1) sampai 11) di Maksud dan
Tujuan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
12 PMKP 3.3 1 Pimpinan manajerial dan klinis Data indikator mutu SK Direktur
menetapkan indikator kunci untuk
menilai setiap Sasaran Keselamatan
Pasien.
3
Metoda dan tehnik-tehnik statistik
digunakan dalam melakukan analisis dari
proses, bila sesuai.
4 Hasil analisis dilaporkan kepada mereka Hasil evaluasi dan tindak
yang bertanggung jawab untuk lanjut
melakukan tindak lanjut (lihat juga
TKP.3.4, EP 2)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Rumah sakit punya proses validasi data
secara internal yang memasukkan hal-hal
yang dimuat di huruf a) sampai f) dari
Maksud dan tujuan.
2 Rumah sakit melakukan analisis akar Laporan Root Cause Kebijakan Direktur
masalah ‘RCA’ terhadap semua kejadian Analysis mengenai
sentinel yang terjadi dalam batas waktu adanya Insiden
tertentu yang ditetapkan pimpinan rs Keselamatan Pasien
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Semua kesalahan medis (medical error) Laporan Bulanan Unit
yang signifikan dianalisis (lihat juga Anestesi mengenai pola
MPO.7.1, EP 1) KTD selama sedasi
moderat atau dalam
4 Data dianalisis dan tindakan diambil Hasil analisis dan tindak Kebijakan Direktur
untuk mengurangi KNC (lihat juga lanjutnya
MPO.7.1, EP 3)
2 Rumah sakit menggunakan proses yang Laporan bulanan dan Kebijakan Direktur
konsisten untuk melakukan identifikasi analisis peningkatan
area prioritas untuk perbaikan mutu dan keselamatan
sebagaimana yang ditetapkan pimpinan pasien
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Sumber daya manusia atau lainnya yang SK Direktur
dibutuhkan untuk melaksanakan
peningkatan disediakan dan atau
diberikan.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Buku Pedoman Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Rumah Sakit
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
Program Kerja
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO Pelatihan Pelatihan Mutu dan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
Keselamatan Pasien RS
Program Kerja
Program Kerja
Program Kerja
Program Kerja
Pedoman Standar
Pelayanan Kedokteran
Program Kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program Kerja
Program Kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan Indikator Mutu
Panduan Validasi Data
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan RCA
Panduan RCA
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Buku Pedoman
Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Rumah Sakit
Buku Pedoman Pelaporan
Insiden Keselamatan
Pasien
Program Peningkatan
Mutu dan Keselamatan
Pasien Rumah Sakit
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
2 Pimpinan RS berpartisipasi dalam Laporan kegiatan Kebijakan Direktur Pedoman kerja SPO Pelayanan
menetapkan keseluruhan Pelaporan: TIME OUT Kedokteran tentang
proses/mekanisme dalam program • Angka keterlambatan PONEK: kasus-kasus
PONEK termasuk pelaporannya operasi sc (>30 menit) obsgyn emergency +
• Angka keterlambatan perina.
penyediaan darah (>60
menit)
3 Adanya kebijakan rumah sakit dan Notulen rapat Kebijakan Direktur Panduan Pelayanan
dukungan penuh manajemen dalam Kesehatan Maternal dan
pelayanan PONEK Neonatus, Pedoman
Penyelenggaraan PONEK
24 jam di Rumah Sakit,
Pedoman Rawat Gabung
Ibu dan Bayi,
Panduan Inisiasi Menyusui
Dini dan ASI Eksklusif,
Panduan Perawatan
Metode Kangguru pada
BBLR, Panduan Rumah
Sakit Sayang Ibu Bayi,
4 Terbentuk dan berfungsinya Tim PONEK SK Direktur Rumah Pedoman Kerja Tim
Rumah Sakit tentang Pembentukan Ponek
Tim PONEK
5 Terlaksananya pelatihan untuk Sertifikasi pelatihan
meningkatkan kemampuan teknis Tim PONEK
PONEK sesuai standar
BUKTI REGULASI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada
Pelaksanaan Ada Ada Ada Ada
2 Pimpinan RS berpartisipasi dalam Laporan kegiatan
menetapkan keseluruhan
proses/mekanisme dalam pelayanan
penanggulangan HIV/AIDS termasuk
pelaporannya
BUKTI REGULASI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada
Pelaksanaan Ada Ada Ada Ada
3 Adanya kebijakan rumah sakit dan Pedoman/ Panduan
dukungan penuh manajemen dalam tentang : Pelayanan TB
pelayanan DOTS TB sesuai dengan dengan Strategi DOTS,
standar Buku pedoman TB
Nasional
DEVELOPMENT GOALS)
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Program kerja
Rencana Strategi
Rencana Kerja &
Anggaran
Program Kerja
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Rencana Kerja &
Anggaran
Rencana Strategi
Rencana Kerja &
Anggaran
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Program Unit
Pendidikan dan
Pelatihan tentang DOTS
TB
• Pelatihan Tim DOTS TB
• Pelatihan DOTS pada
Unit terkait
Wonogiri, ............................ 2015
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Ketua Tim Akreditasi,
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
6 Kebijakan dan prosedur tertulis Kebijakan tentang
mendukung proses penerimaan pasien RI pendaftaran Pasien RI
dan pendaftaran pasien RJ dan RJ
3 APK.1.1.1 1 Rumah sakit menggunakan proses triase Rekam medis Kebijakan Triase
berbasis bukti untuk memprioritaskan
pasien sesuai dengan kegawatannya.
4 APK.1.1.2 1 Ada pemeriksaan skrining utk membantu Rekam medis Kebijakan Skrining pasien
staf mengetahui kebutuhan pasien.
5 APK.1.1.3 1 Pasien rawat inap dan pasien rawat jalan Rekam medis
diberikan informasi apabila akan terjadi
penundaan pelayanan atau pengobatan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
6 APK.1.2 1 Pasien dan keluarganya diberikan Kebijakan tentang
informasi pada waktu admisi ( lihat juga informasi pelayanan yang
MKI.2 pada Maksud dan Tujuan ). harus diberikan pada
pasien
2 Penjelasan meliputi informasi tentang Bukti edukasi
pelayanan yang ditawarkan ( lihat juga
MKI.2, EP 1 dan 2 ).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Staf dilatih untuk melaksanakan kriteria.
10 APK.2.1 1 Staf yg bertanggung jawab untuk Rekam medis Kebijakan tentang staf yg
koordinasi pelayanan selama pasien bertanggung jawab untuk
dirawat diketahui & tersedia dalam koordinasi pelayanan
seluruh fase asuhan rawat inap (lihat
juga PP 2.1, EP 5 tentang tanggung
jawab dokter dan HPK 6.1 EP 2)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Staf melengkapi dokumen rencana Rekam medis
pelayanan pasien didalam status.
11 APK.3 1 Merujuk atau memulangkan pasien Rekam medis Kebijakan merujuk dan
berdasarkan atas status kesehatan dan memulangkan pasien
kebutuhan pelayanan selanjutnya. (lihat
juga AP.1.10, EP 1, AP.1.11, EP 1, TKP
6.1, EP 3)
2 Ada ketentuan atau kriteria bagi pasien Kebijakan tentang
yang siap untuk dipulangkan. kriteria pasien boleh
pulang rawat
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Apabila memungkinkan rujukan keluar RS Kebijakan tentang
ditujukan kepada individu secara spesifik merujuk pasien keluar RS
& badan dari mana pasien berasal.
13 APK.3.2 1 Resume pasien pulang dibuat oleh DPJP Rekam medis Kebijakan tentang
sebelum pasien pulang. pembuatan resume
pasien pulang
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Rumah sakit mengidentifikasi bagaimana
resume pelayanan di jaga kelangsungnya
dan siapa yg menjaga.
16 APK.3.4 1 Instruksi utk tindak lanjut diberikan Rekam medis Kebijakan pemberian
dalam bentuk & cara yg mudah edukasi
dimengerti pasien & keluarganya.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Rekam medis
Proses rujukan menjelaskan situasi
dimana rujukan tdk mungkin
dilaksanakan (lihat juga TKP.6.1,EP 3).
20 APK.4.2 1 Informasi kondisi klinis pasien atau Rekam medis Regulasi tentang transfer
resume klinis pasien dikirim ke rumah inter hospital
sakit bersama pasien.
21 APK.4.3 1 Selama proses rujukan scr langsung Rekam medis Regulasi tentang transfer
semua pasien selalu dimonitor. inter hospital
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
23 APK.5 1 Terdapat penilaian trhdp kebutuhan Rekam medis
transportasi apabila pasien dirujuk ke
pusat pelayanan yg lain, ditransfer ke
penyedia pelayanan yg lain/ siap pulang
dari RI/ kunjungan RJ.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan Skrining Pasien SPO skrining/ triage
Panduan TRIAGE
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan SPO pendaftaran pasien
admission & Registrasi rawat inap dan pasien
rawat jalan
Program Pelatihan
Panduan SPO
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan informasi SPO pemberian
pelayanan pasien informasi tentang
pelayanan yang akan
diberikan
SPO pemberian
informasi tentang
pelayanan yang tersedia
SPO pemberian
informasi tentang hasil
pelayanan
SPO pemberian
informasi tentang biaya
perawatan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program pelatihan
Pedoman pelayanan
pasien RJ & RI
SPO koordinasi
pelayanan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO pembuatan
dokumen rencana
pelayanan pasien
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO merujuk pasien
keluar RS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman IRI dan IRJ
Panduan rujukan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO rujukan
Panduan Rujuk
Panduan Rujukan Pasien
Panduan/ Pedoman
Panduan/ Pedoman
Panduan/ Pedoman
Panduan/ Pedoman
Panduan/ Pedoman
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Transportasi RS
Panduan pemeliharaan
alat transportasi RS
2 Kebijakan dan prosedur rumah sakit Rekam medis Kebijakan informasi yang
menegaskan asesmen informasi yang diberikan rawat inap.
harus diperoleh dari pasien RJ
2 AP.1.1 1 Isi minimal asesmen ditetapkan oleh Rekam medis Melakukan pemeriksaan
setiap disiplin klinis yang melakukan fisik pasien dan
asesmen dan merinci elemen yang pengkajian riwayat
dibutuhkan pada riwayat penyakit dan penyakit.
pemeriksaan fisik (lihat juga PAB.3, EP 3
dan PAB.4, EP 1).
3 Isi minimal dari asesmen pasien rawat Rekam medis Kebijakan asesmen rawat
inap ditetapkan dalam kebijakan (lihat jalan.
juga AP.1.2, EP 1).
4 Isi minimal dari asesmen pasien rawat Rekam medis Kebijakan penetapan
jalan ditetapkan dalam kebijakan. asesmen rawat jalan.
3 AP.1.2 1 Semua pasien rawat inap dan rawat jalan Rekam medis Kebijakan Asesmen awal
mendapat assessmen awal yang yang teremasuk riwayat
termasuk riwayat kesehatan dan kesehatan dan
pemeriksaan fisik sesuai dengan pemeriksaan fisik .
ketentuan yang ditetapkan dalam
kebijakan rumah sakit (lihat juga AP.1.1,
EP 3) .
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Setiap pasien mendapat asesmen sosial Rekam medis Kebijakan setiap pasien
dan ekonomis awal sesuai kebutuhannya. mendapatkan asesmen
sosial dan ekonomis
sesuai dengan kebutuhan
pasien.
5 AP.1.3.1 1 Untuk pasien gawat darurat, asesmen Rekam medis Kebijakan keperawatan
medis berdasarkan kebutuhan dan dilakukan pada pasien
kondisinya. gawat darurat.
6 AP.1.4 1 Kerangka waktu yang benar untuk Rekam medis Kebijakan perawat dan
melaksanakan asesmen harus ditetapkan dokter melaksanakan
untuk semua jenis dan tempat asesmen untuk semua
pelayanan. jenis pelayanan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Asesmen diselesaikan dalam kerangka Rekam medis
waktu yang ditetapkan rumah sakit.
3 Temuan dari semua asesmen diluar Rekam medis
rumah sakit harus dinilai ulang dan
diverifikasi pada saat pasien masuk
rawat inap (lihat juga AP.1.4.1) untuk
memperbarui atau mengulang bagian-
bagian dari asesmen medis yang sudah
lebih dari 30 hari; lihat juga MKI.1.6, EP
1).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
9 AP.1.5.1 1 Kepada pasien yang direncanakan Rekam medis
operasi, dilaksanakan asesmen medis
sebelum operasi (lihat juga PAB.7, EP 1
dan 2).
2 Asesmen medis pasien bedah dicatat Rekam medis
sebelum operasi.
10 AP.1.6 1 Staf yang kompeten (qualified) Rekam medis Kebijakan
mengembangkan kriteria untuk SK tentang Assesmen
mengidentifikasi pasien yang
memerlukan asesmen nutrisional lebih
lanjut.
11 AP.1.7 1 Pasien di skrining untuk rasa sakit (lihat Rekam medis Kebijakan Manajemen
juga PP.6, EP 1). Nyeri
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
12 AP.1.8 1 Rumah Sakit menetapkan kriteria tertulis Rekam medis Kebijakan
tentang asesmen tambahan, khusus atau
lebih mendalam perlu dilaksanakan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Pasien dilakukan asesmen ulang dalam Rekam medis kebijakan sesuai EP
interval sesuai dg kondisi pasien dan
bilamana terjadi perubahan yg signifikan
pada kondisi mereka, rencana asuhan,
kebutuhan individual atau sesuai
kebijakan dan prosedur rumah sakit
(lihat juga PAB.3, EP 1 dan PAB.5.3, EP
1) .
17 AP.3 1 Petugas yang kompeten yang melakukan Rekam medis Kebijakan sesuai EP
asesmen pasien dan asesmen ulang
ditetapkan oleh RS.
18 AP.4 1 Data dan informasi asesmen pasien Rekam medis Kebijakan sesuai EP
dianalisis dan diintegrasikan (lihat juga
PP.1, EP 1).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Mereka yang bertanggung jawab atas
pelayanan pasien diikutsertakan dalam
proses.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Program ini adalah bagian dari program Kebijakan tentang K3RS
manajemen keselamatan / keamanan RS
dan melaporkan ke struktural
manjemen keselamatan tersebut,
sekurang-kurangnya setahun sekali/bila
terjadi insiden keselamatan (lihat juga
MFK.4, EP 2).
23 AP.5.3 1 Rumah sakit menetapkan waktu yang Laporan kerja Kebijakan sesuai EP
diharapkan untuk laporan hasil
pemeriksaan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Ketepatan waktu melaporkan hasil
pemeriksaan yang urgen / gawat darurat
diukur.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Semua reagensia disimpan dan
didistribusi sesuai pedoman dari
pembuatnya atau instruksi pada
kemasannya (lihat juga MFK.5, EP 2).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Tanggung jawab untuk mengembangkan, Dokumen terkait SK PenunjukanBukti
menerapkan, dan menjaga terlaksananya pelaksanaan
(maintaining) kebijakan dan prosedur,
ditetapkan dan dilaksanakan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Staf yang kompeten bertanggungjawab Laporan tentang SK penunjukan beserta
atas kontrol mutu laboratorium atau pelaksanaan kontrol uraian tugasnya
seorang yang kompeten ditunjuk untuk mutu
mereview hasil kontrol mutu dari sumber
luar rumah sakit
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
36 AP.6.2 1 Ada program keamanan radiasi yang
mengatur risiko keamanan dan antisipasi
bahaya yang bisa terjadi di dalam atau
di luar unit kerja (lihat juga MFK.4 &
MFK.5).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Staf yang kompeten dan pengalaman Dokumen terkait SK penunjukan
yang memadai menginterpretasi hasil
pemeriksaan (lihat juga KPS.4, EP 1).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
40 AP.6.6 1 X-ray film, reagensia dan semua Daftar perbekalan SK
perbekalan penting ditetapkan (lihat farmasi untuk pelayanan
juga MFK.5, EP 1). radiologi
43 AP.6.9 1 Frekuensi dan jenis data kontrol mutu MoU dengan unit SK
dari unit kerja radiologi diluar rumah radiologi luar/lain
sakit ditetapkan oleh rumah sakit
44 AP.6.10 1 Rumah sakit memelihara daftar para ahli Daftar ahli SK penugasan klinis
dalam bidang diagnostik spesialistik.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan edukasi pasien Asesmen informasi
dirawat inap
Panduan pemeriksaan
fisik dan pengkajian
riwayat penyakit
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan, setiap pasien Setiap pasien
mendapatkan asesmen mendapatkan asesmen
sosial dan ekonomis sosial dan ekonomis
sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan
pasien. kebutuhan pasien
Pelayanan keperawatan
melakukan asesmen
awal; pengkajian
riwayat penyakit,
pemeriksaan fisik dan
asesmen lain pada
pasien.
Panduan keperawatan
dilakukan pada pasien
gawat darurat.
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan untuk Asesmen SPO asesmen medis awal
medis awal dilaksanakan
dalam 24 jam pertama
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan sebelum operasi Sebelum operasi pasien
pasien dilakukan dilakukan asesmen.
asesmen.
Panduan manajemen SPO manajemen nyeri
nyeri
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO
SPO identifikasi
kebutuhan tambahan
asesmen khusus, pasien
dirujuk didalam atau
keluar rumah sakit
SPO rencana
pemulangan bagi pasien
dimulai segera setelah
pasien diterima sbg
pasien RI?
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
panduan sesuai EP
panduan sesuai EP
panduan sesuai EP
SPO cara
pendokumentasian
dalam rekam medis.
SPO sesuai EP
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan tentang K3RS SPO tentang K3RS Program laboratorium
Program Pelatihan
Pedoman
pengorganisasian
laboratorium (pola
ketenagaan)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO sesuai EP
SPO sesuai EP
SPO sesuai EP
Program Kerja
Program Kerja
Program Kerja
Program Kerja
Program Kerja
Pedoman pelayanan
farmasi (tentang
pengelolaan reagensia)
SPO sesuai EP
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO sesuai EP
SPO sesuai EP
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program mutu
laboratorium
Program mutu
laboratorium
Program mutu
laboratorium
Program mutu
laboratorium
Program mutu
laboratorium
Program mutu
laboratorium
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program kerja
Program kerja
Program kerja
Program kerja
Pedoman
pengorganisasian
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO sesuai EP
3 PP.2.1 1 Asuhan untuk setiap pasien direncanakan Sesuai SOAP (subjektif, Kebijakan sesuai EP
oleh dokter penanggung jawab Objektif, Asesmen, Plan )
pelayanan (DPJP), perawat dan pemberi di rekam medis
pelayanan kesehatan lain dalam waktu
24 jam sesudah pasien masuk rawat
inap.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Kemajuan yang diantisipasi dicatat atau rekam medis
direvisi sesuai kebutuhan; berdasarkan
hasil asesmen ulang atas pasien oleh
praktisi pelayanan kesehatan.
4 PP.2.2 1 Perintah harus tertulis bila diperlukan, rekam medis Kebijakan yang
dan mengikuti kebijakan rumah sakit; menetapkan tentang : 1.
(lihat juga MPO.4, EP 1) Perintah mana yang
harus tertulis daripada
lisan; 2. Permintaan
pemeriksaan diagnostik
2 Permintaan pemeriksaan diagnostik Formulir permintaan imajing dan pemeriksaan
imajing dan laboratorium klinis harus pemeriksaan laboratorium klinik
menyertakan indikasi klinis dan alasan termasuk indikasi klinis/
pemeriksaan yang rasional agar rasional; 3. Tiap
mendapatkan interpretasi yg diperlukan. pengecualian di
pelayanan khusus seperti
IGD dan Unit Pelayanan
Intesif; 4. Siapa yang
diizinkan menuliskan
perintah; 5. dilokasi
mana perintah tersebut
3 Hanya mereka yang berwenang boleh Bukti permintaan tertulis dicatat dalam rekam
menuliskan perintah. medis pasien
5 PP.2.3 1 Tindakan yang sudah dilakukan harus rekam medis kebijakan sesuai EP
ditulis dalam rekam medis pasien (lihat
juga PP.2.1, EP 7).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
6 PP.2.4 1 Pasien dan keluarga diberi informasi Formulir pemberian
tentang hasil asuhan dan pengobatan informasi
(lihat juga HPK.2.1.1, EP 1).
2 Pasien dan keluarga diberi informasi Formulir pemberian
tentang hasil asuhan dan pengobatan informasi
yang tidak diharapkan (lihat juga
HPK.2.1.1, EP 2).
7 PP.3 1 Pimpinan rumah sakit telah Daftar pelayanan pasien Kebijakan prosedur
mengidentifikasikan pasien dan dan pelayanan yg pelayanan pasien risiko
pelayanan risiko tinggi. berisiko tinggi tinggi
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
11 PP.3.4 1 Asuhan pasien koma diarahkan oleh Kebijakan pelayanan
kebijakan dan prosedur yang sesuai. pasien tahap terminal
13 PP.3.6 1
Asuhan pasien dialisis diarahkan oleh Kebijakan pelayanan
kebijakan dan prosedur yang sesuai. pasien dialisis
2
Pasien dialisis menerima asuhan sesuai Kebijakan pelayanan
kebijakan dan prosedur. pasien dialisis
14 PP.3.7 1 Penggunaan alat pengikat (restraint) Kebijakan pelayanan
diarahkan oleh kebijakan dan prosedur pasien dengan alat
yang sesuai. pengikat (restraint)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Asuhan pasien anak dan anak dengan
ketergantungan bantuan diarahkan oleh
kebijakan dan prosedur yang sesuai.
17 PP.4 1 Makanan atau nurtisi yang sesuai untuk Daftar menu makanan Kebijakan pelayanan gizi
pasien, tersedia secara reguler pasien rawat inap
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
18 PP.4.1 1 Makanan disiapkan dengan cara Kebijakan pelayanan gizi
mengurangi risiko kontaminasi dan
pembusukan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Berdasarkan lingkup pelayanan yang
diberikan, rumah sakit menjalankan
proses mendidik staf tentang rasa sakit
(lihat juga KPS.3, EP 1).
21 PP.7 1 Semua staf memahami kebutuhan pasien Catatan keperawatan Kebijakan pelayanan
yang unik pada akhir kehidupan. pasien tahap terminal
yang memuat : 1.
memastikan bahwa
gejala-gejalanya akan
dilakukan asesmen dan
dikelola secara tepat; 2.
memastikan bahwa
pasien dengan penyakit
terminal dilayani dengan
hormat dan respek; 3.
melakukan asesmen
keadaan pasien sesering
mungkin sesuai
kebutuhan untuk
mengidentifikasi gejala-
gejala; 4. merencanakan
pendekatan preventif
dan terapeutik dalam
mengelola gejala-gejala;
5. menyampaikan isu
yang sensitif seperti
autopsi dan donasi organ;
6. menghormati nilai
yang dianut pasien,
agama dan preferensi
budaya; 7.
mengikutsertakan pasien
dan keluarganya dalam
semua aspek pelayanan;
8. memberi respon pada
masalah-masalah
psikologis, emosional,
spiritual dan budaya dari
pasien dan keluarganya;
9. mendidik staf tentang
pengelolaan gejala-
gejala.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
22 PP.7.1 1 Intervensi dilakukan untuk mengatasi Rekam medis Kebijakan pelayanan
rasa nyeri dan gejala primer atau pasien tahap terminal
sekunder (lihat juga HPK.2.4, EP 1) yang memuat : 1.
memastikan bahwa
gejala-gejalanya akan
dilakukan asesmen dan
dikelola secara tepat; 2.
memastikan bahwa
pasien dengan penyakit
terminal dilayani dengan
hormat dan respek;
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
5 Pasien dan keluarga terlibat dalam 9. mendidik staf tentang
mengambil keputusan terhadap asuhan pengelolaan gejala-
(lihat juga HPK.2, EP 1, dan HPK.2.1, EP gejala.
4)
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
SPO Pelayanan
kedokteran
SPO Keperawatan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan Komunikasi SPO pemberian
pemberian informasi dan informasi
edukasi yang efektif
panduan prosedur
pelayanan pasien risiko
tinggi
Panduan prosedur
pelayanan utk
menghindari terjadinya
risiko mis. Trombosis
vena dalam, dekubitus
dan pasien jatuh
program pelatihan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan pelayanan SPO pelayanan pasien
pasien tahap terminal tahap terminal
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan pelayanan SPO Pelayanan Asuhan
Asuhan pasien anak & pasien anak dan anak dg
anak dg ketergantungan ketergantungan bantuan
bantuan
Panduan pelayanan SPO pelayanan pasien
pasien dengan risiko dengan risiko kekerasan
kekerasan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan gizi Prosedur penyiapan
makanan
Pedoman penyimpanan
dan petunjuk
penyimpanan dari pabrik.
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan pelayanan SPO Pelayanan pasien
pasien tahap terminal. tahap terminal
Panduan pelayanan
pasien tahap terminal
Panduan pelayanan
pasien tahap terminal
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan managemen SPO manajemen nyeri
nyeri
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan penanganan SPO penanganan pasien
pasien tahap terminal. tahap terminal
Wonogiri, ............................ 2015
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Ketua Tim Akreditasi,
4 Sumber dari luar rumah sakit diseleksi Daftar sumber anestesi Kebijakan pendelegasian
berdasarkan rekomendasi direktur, suatu dari luar RS berdasarkan tugas dokter anestesi
rekor/catatan kinerja yang akseptabel, rekomendasi direktur yang saat itu bertugas
serta dapat memenuhi undang-undang
serta peraturan yang berlaku.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
5 Tanggung jawab dalam
merekomendasikan sumber luar untuk
pelayanan anestesi (termasuk sedasi
moderat dan dalam) yang ditetapkan dan
dilaksanakan (lihat juga TKP.3.3, EP 1)
2 Surat kompetensi
Petugas yang kompeten yang
diidentifikasi di PAB.2 berpartisipasi
dalam pengembangan kebijakan dan
prosedur.
4
Petugas yang kompeten, dan yang
bertanggung jawab untuk sedasi, harus
memenuhi kualifikasi sekurang-
kurangnya untuk elemen g) sampai
dengan k) tersebut di Maksud dan Tujuan
4 PAB.4 1 Asesmen pra anestesi dikerjakan pada Rekam Medis Kebijakan pelayanan
setiap pasien (lihat juga AP.1.1, EP 1) anestesi
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Asesmen pra induksi dilaksanakan untuk
re-evaluasi pasien segera sebelum
induksi anestesi, sesaat sebelum
diberikan induksi anestesi
3 Kedua asesmen dikerjakan oleh petugas
yang kompeten untuk melakukannya
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Status fisiologis dimonitor secara terus Bukti hasil pemantauan
menerus selama pemberian anestesi, status fisiologis pasien
sesuai kebijakan dan prosedur (lihat juga selama pemberian
AP.2, EP 1 dan 2) anestesi dalam rekam
medis
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
11 PAB.7.1 1 Pasien, keluarga dan pembuat keputusan Formuir informed Kebijakan komunikasi
diedukasi tentang risiko, manfaat, consent, Formulir yang efektif dalam
komplikasi yang potensial serta persetujuan/ penolakan pemberian edukasi dan
alternatif yang berhubungan dg prosedur tindakan kedokteran informasi
bedah yang direncanakan (lihat juga
HPK.6.4, EP 1).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Rencana asuhan keperawatan pasca Rekam medis
bedah didokumentasikan pada rekam
medis pasien.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
dr. Rosyid Ridlo
NIK. 11004067204
N AKREDITASI KARS VERSI 2012
MAL SEHAT WONOGIRI
AN ANESTESI)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan
anestesi
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
Pedoman Pelayanan
Kamar Operasi
Pedoman Kompetensi
Petugas Anestesi
Pedoman Asesmen
prasedasi
Pedoman Kompetensi
Petugas Anestesi
pedoman pelayanan
anestesi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman pelayanan SPO Pra induksi
anestesi
Pedoman pelayanan
anestesi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Pelayanan SPO Pemulihan Pasca
anestesi anestesi
SPO pencatatat
monitoring selama
pembedahan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman pelayanan
bedah
pedoman pelayanan
bedah
pedoman pembuatan SPO pembuatan laporan
laporan operasi operasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 MPO.1.1 1 Seorang petugas yang mempunyai izin, Ijazah, sertifikat SK pengangkatan
sertifikat dan terlatih mensupervisi pelatihan, surat izin
semua aktivitas (lihat juga GLD.5, EP 1) kerja
3 MPO.2 1 Ada daftar obat yang dalam stok obat Daftar stok obat RS, Kebijakan obat yang
rumah sakit atau siap tersedia dari Formularium tidak tersedia di RS
sumber luar.
5 Bila ada obat yang baru ditambahkan form usulan obat baru,
dalam daftar, ada proses atau daftar obat baru
mekanisme untuk memonitor bagaimana
obat digunakan dan KTD yang tidak
diantisipasi
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
6 Daftar ditelaah sekurang-kurangnya proses revisi
setahun sekali berdasarkan atas formularium, notulen
informasi tentang safety dan efektivitas. rapat
5 MPO.2.2 1 Ada proses untuk persetujuan dan Bukti permintaan yang
pengadaan obat yang dibutuhkan tapi tidak tersedia di RS
tidak ada dalam stok atau yang secara
normal tersedia di rumah sakit (lihat
juga TKP.3.2.1, EP 1).
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Semua penyimpanan sesuai dengan Kebijakan penyimpanan
kebijakan rumah sakit.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Staf yang terkait terlatih secara benar Pengecekan penulisan
untuk praktek-praktek penulisan resep, resep
pemesanan dan pencatatan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
14 MPO.5 1 Obat dipersiapkan dan disalurkan dalam
area yang bersih dan aman dengan
peralatan dan supplai yang memadai
(lihat juga PPI.7, EP 1 dan 2)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
16 MPO.5.2 1 Ada sistem yang seragam di rumah sakit
dalam penyaluran dan pendistribusian
obat
2 Setelah disiapkan, obat diberi label Lihat label yang ditulis Kebijakan pelayanan
secara tepat, dg nama obat, dosis/ setelah disiapkan farmasi memuat waktu
konsentrasi, tanggal penyiapan, tanggal pelayanan obat
kadaluwarsa, dan nama pasien
2 Hanya mereka yang mempunyai ijin dari Ijazah, sertfikat Dalam kebijakan
rumah sakit dan pemberi lisensi yang pelatihan , surat izin pelayanan farmasi
terkait, undang-undang dan peraturan kerja ditetapkan bahwa hanya
bisa memberikan obat staf yang berwenang bisa
memberikan obat
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Jumlah dosis obat di verifikasi dengan
resep atau pesanan obat
20 MPO.7 1
Efek pengobatan terhadap pasien
dimonitor, termasuk efek yang tidak
diharapkan (adverse effect) (lihat juga
AP.2, EP 1)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Rekam Medis
Efek yang tidak diharapkan
didokumentasikan dalam status pasien
sebagaimana diharuskan oleh kebijakan
5 Laporan IKP/KTD
Efek yang tidak diharapkan dilaporkan
dalam kerangka waktu yang ditetapkan
oleh kebijakan
21 MPO.7.1 1 Kesalahan obat dan KNC ditetapkan Laporan KNC SK panitia keselamatan
melalui proses kerjasama (lihat juga pasien
PMKP.6, EP 4, dan PMKP.7, EP 1)
2 Kesalahan obat dan KNC dilaporkan Laporan IKP dari unit Kebijakan tentang
tepat waktu menggunakan prosedur baku kerja/Panitia identifikasi KNC dan
(lihat juga PMKP.7, EP 2) Keselamatan Pasien pelaporannya
NGGUNAAN OBAT)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan dari SPO : seleksi &
seleksi obat sampai pengadaan,penyimpan,
pemantauan pemesanan/peresepan &
pencatatan persiapan
dan penyaluran,
pembarian dan
pemantauan
Pedoman
pengorganisasian
didalamnya memuat
struktur organisasi dan
jobdesk
Pedoman pelayanan yg
memuat evaluasi obat di
RS
Panduan penggunaan
obat sept ; obat dg
konsentrat tinggi, obat
tidak tercampur
Pedoman pelayanan yg
didlmnya memuat ttg
pengelolaan perbekalan
farmasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman
pengorganisasian :
Jobdesk
Pedoman Pelayanan
Farmasi
SPO penanganan bila
terjadi
ketidaktersediaan stok
obat di RS
Pedoman pelayanan :
pengawasan penggunaan
obat di RS
Pedoman pelayanan :
distribusi obat &
mekanisme
Pedoman pelayanan :
distribusi obat &
mekanisme
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan : SPO : Persediaan obat
proses pengadaan obat yang habis
Pedoman pelayanan
Pedoman pelayanan
Pedoman pelayanan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan :
penyimpanan
Panduan : pengelolaan
obat emergency
SPO : Penyimpanan obat
emergency
Pedoman pelayanan :
pemusnahan obat
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Medical staff by law SPO : penulisan R/,
pemesanan, pencatatan,
pemusnahan obat
Pedoman pelayanan
tentang penulisan resep
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan
Panduan penulisan resep SPO Penulisan,
oleh dokter pembacaan dan
Pedoman pelayanan : kelengkapan resep
pembacaan dan
kelengkapan resep
Pedoman
pengorginasasian farmasi
memuat uraian jabatan
tentang kewenangan
menelaah pesanan
obat/resep
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan : SPO : Proses penyaluran
sistem penyaluran dan dan pendistribusian obat
pendistribusian obat
Pedoman
Pengorganisasian Unit
Kerja yg memberikan
obat memuat uraian
jabatan yg lengkap,
termasuk kewenangan-
nya dalam memberikan
obat
Pedoman pelayanan :
verifikasi obat/pesanan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan :
verifikasi obat atau
pesanan berdasarkan
jumlah dosis obat
Pedoman pelayanan :
verifikasi obat atau
pesanan berdasarkan
rute pemberian
pedoman pelayanan yg
memuat pengelolaan
obat yg dibawa pasien ke
RS, ketersediaan dan
penggunaan obat sample
SPO : Prosedur
penggunaan obat sample
/ donasi
Panduan Keselamatan
Pasien menetapkan efek
pengobatan sebagai IKP
Di dalam Panduan
Keselamatan Pasien
ditetapkan IKP yg
berkaitan dg pemberian
obat kpd pasien
Panduan Keselamatan
Pasien memuat
ketentuan IKP/KTD
dicatat dalam status
pasien dan dilaporkan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan Keselamatan
Pasien memuat
pengaturan waktu
pelaporan
Pedoman
pengorganisasian dan
pelayanan panitia
keselamatan pasien
Panduan keselamatan
pasien RS memuat IKP
yang dipantau
Pedoman pelayanan
masing-masing unit kerja
Wonogiri, ............................ 2015
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Ketua Tim Akreditasi,
2 MKI.2 1 Pasien dan keluarga diberi informasi Brosur, leaflet dsb. Kebijakan Pelayanan
tentang asuhan dan pelayanan diberikan PKRS
oleh rumah sakit. (lihat juga APK.1.2, EP
2)
3 MKI.3 1 Komunikasi dan pendidikan kepada Dokumen informasi dan Kebijakan Pelayanan
pasien dan keluarga menggunakan edukasi PKRS
format yang mudah dipahami. (lihat juga
PPK.5, Ep 1 dan 2, dan HPK.5, Maksud
dan Tujuan)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Anggota keluarga, khususnya
penerjemah anak, digunakan sebagai
penerjemah hanya sebagai upaya akhir.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Informasi dikomunikasikan termasuk Dokumen rekam medis
status kesehatan pasien
9 MKI.9 1 Kebutuhan informasi dari para pemberi Sumber informasi yang Unit : kebijakan
pelayanan klinis dipertimbangkan dalam tersedia, misalnya:
proses perencanaan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Kebutuhan informasi dari para pengelola Pola penyakit Unit : kebijakan
rumah sakit dipertimbangkan dalam
proses perencanaan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
12 MKI.12 1 Rumah sakit mempunyai kebijakan Kebijakan tentang
tentang masa waktu penyimpanan retensi rekam medis,
(retensi) berkas rekam medis klinis, dan termasuk pemusnahan
data serta informasi lainnya dari pasien rekam medis
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
16 MKI.16 1 Rekam medis dan informasi dilindungi Kebijakan tentang
dari kehilangan dan kerusakan. perlindungan dari:
Kehilangan dan
kerusakan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 Ada kebijakan dan protokol tertulis yang Kebijakan tentang
menguraikan bagaimana semua perubahan regulasi RS,
kebijakan dan prosedur yang beredar meliputi : Pemantauan
dapat diidentifikasi dan ditelusuri, serta pelaksanaan regulasi
diimplementasikan. (misalnya oleh SPI)
19 MKI.19 1 Rekam medis dibuat untuk setiap pasien Dokumen rekam medis
yang menjalani asesmen atau diobati
oleh rumah sakit.
20 MKI.19.1 1 Isi spesifik dari berkas rekam medis Dokumen rekam medis Kebijakan Pelayanan
pasien telah ditetapkan oleh rumah Rekam Medis
sakit. (lihat juga AP.1.5, EP 1)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Rekam medis pasien emergensi memuat Dokumen rekam medis
kondisi pasien pada saat dipulangkan.
22 MKI.19.2 1 Mereka yang mendapat otorisasi untuk Dokumen rekam medis Kebijakan Pelayanan
mengisi rekam medis pasien diatur Rekam Medis
dalam kebijakan rumah sakit. (lihat juga
SKP.2, EP 1)
24 MKI.19.4 1 Rekam medis pasien dIreview secara Laporan bulanan Ditetapkan indikator
reguler/teratur mutu :
• Angka keterlambatan
pengembalian rekam
medis
• Angka ketidak
lengkapan rekam medis
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Review menggunakan sample yang Daftar hadir
mewakili/ representatif
6 Berkas rekam medis pasien yang masih Laporan bulanan Panitia Unit : Kebijakan
aktif dirawat & pasien yg sudah pulang Mutu RS
dimasukkan dlm proses review
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
27 MKI.20.2 1 Rumah sakit memiliki proses untuk
berpartisipasi atau menggunakan
informasi dari data base eksternal.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
dr. Rosyid Ridlo
NIK. 11004067204
N AKREDITASI KARS VERSI 2012
MAL SEHAT WONOGIRI
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pengorganisa- Program kerja unit
sian dan pedoman kerja/PKRS dan RKA
pelayanan unit kerja Rumah Sakit
tersebut/ PKRS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan unit
kerja pemberi
informasi/PKRS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan/
penyelenggaraan rekam
medis
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Unit : Pedoman kerja Unit : Program kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan retensi rekam SPO retensi rekam
medis, termasuk medis, termasuk
pemusnahan rekam pemusnahan rekam
medis medis
Pedoman pelayanan/
penyelenggaraan RM
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman pelayanan/ SPO perlindungan dari
penyelenggaraan rekam Kehilangan dan
medis : Kehilangan dan kerusakan
kerusakan, Gangguan dan
penyalahgunaan rekam
medis
Pedoman kerja
Panduan : Pengembangan SPO Pengembangan dan
dan perubahan regulasi perubahan regulasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan : Pemantauan SPO Pemantauan
pelaksanaan regulasi pelaksanaan regulasi
(misalnya oleh SPI) (misalnya oleh SPI)
Pedoman
Pelayanan/Penyelenggar
aan Rekam Medis (Sistem
penomoran RM)
Pedoman SPO
Pelayanan/Penyelenggar
aan Rekam Medis
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman
Pelayanan/Penyelenggar
aan Rekam Medis,
beserta lampiran berkas
rekam medis yang
berlaku di RS
SPO
Panduan upaya
peningkatan mutu RS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Indikator mutu terkait
review pengisian rRM
SPO Pelayanan
Kedokteran
Unit : Pedoman kerja
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Unit : Pedoman kerja
1 KPS.1 1 Misi rumah sakit, keragaman pasien, adanya RKA Kebijakan Pola Pedoman RKA SPO untuk pengajuan
pelayanan, dan teknologi yang digunakan Ketenagaan realisasi tenaga
dalam perencanaan
2 Pendidikan, keterampilan dan adanya pelaksanaan Pedoman Unit SPO untuk penganjuan
pengetahuan yang diperlukan untuk pendidikan & pelatihan pendidikan dan
semua staf. TOR dan absensi pelatihan
2 KPS.1.1 1 Setiap anggota staf yg tidak diizinkan STR, SIK adanya SK, Srt Tugas Pola Ketenagaan
praktek mandiri punya uraian tugasnya
sendiri.(lihat juga AP.3,EP 5)
2 Mereka yang termasuk pada a) sampai d) STR, SIK adanya SK, Srt Tugas Pola Ketenagaan
di Maksud dan Tujuan, ketika berada di Pedoman Pengorgns Unit
rumah sakit, punya uraian tugas sesuai Kerja
dengan aktifitas dan tanggung jawab
mereka atau sudah diberi kewenangan
sebagai alternatif. (lihat juga AP.3, EP 5)
3 Uraian tugas mutakhir sesuai kebijakan STR, SIK adanya SK, Srt Tugas Pola Ketenagaan
rumah sakit. Pedoman Pengorgns Unit
Kerja
3 KPS.2 1 Disitu ada proses untuk penerimaan adanya SK rekruitmnt, srt Pedoman Rekruitment SPO SDM
/rekruitmen staf. (lihat juga TKP.3.5, EP tgs petugas HRD
1)
2 Disitu ada proses untuk mengevaluasi adanya SK ttg penilaian Pedoman Penilaian SPO SDM
kualifikasi staf baru. kinerja
3 Disitu ada proses pengangkatan/ SK pengangkatan staf Pedoman Pengangkatan SPO SDM
penetapan (appoint) seseorang menjadi Staf
staf.
4 Proses tersebut seragam di seluruh Kebijakan penerimaan Pedoman Penerimaan SPO SDM
rumah sakit staf Staf
5 Proses tersebut diimplementasikan. Form usulan penambhan, adanya SK pemberlakuan Pedoman SDM
penilaian, pengangkatan Pedoman SDM utk sel RS
ada di setiap unit
BUKTI REGULASI
4 KPS.3 1 Rumah sakit menggunakan proses yang Form utk wawancara, Peraturan Internal Staf Pola Ketenagaan, SPO SDM
ditetapkan untuk mencocokkan lihat sertifikat, ijazah Medis Pedoman SDM
pengetahuan dan ketrampilan staf klinis
dengan kebutuhan pasien. (lihat juga
PP.6, EP 4)
2 Anggota staf klinis baru dievaluasi saat Form penilaian Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
mereka mulai menjalankan tanggung penilaian
jawab pekerjaannya.
3 Departemen/unit kerja atau pelayanan, Form penilaian Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
dimana individu ditempatkan, penilaian
melakukan evaluasi
4 Rumah sakit menetapkan frekuensi Bukti evaluasi Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
evaluasi berkelanjutan terhadap staf penilaian
klinis tersebut
2 Staf nonklinis yang baru dievaluasi pada Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
saat mulai menjalankan tugas penilaian
Form penilaian
tanggungjawab pekerjaannya.
3 Departemen/Unit kerja atau pelayanan Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
dimana individu ditugaskan melakukan penilaian
Form penilaian
evaluasi
4 Rumah sakit menetapkan frekuensi dari Pedoman Penilaian SPO SDM ttg pros
evaluasi terhadap staf nonklinis. penilaian
2 File kepegawaian berisi kualifikasi staf lihat berkas file kary ttg
tersebut ijazah terakhir, SIK, STR
BUKTI REGULASI
3 File kepegawaian berisi uraian tugas dari lihat berkas file kary ttg
staf tersebut, bila ada uraian tugas
5 File kepegawaian berisi hasil evaluasi lihat berkas file kary ttg
penilaian kinerja
6 File kepegawaian berisi catatan lihat berkas file kary ttg
pendidikan in-service yang diikutinya pelakihan&pendidikan yg
sdh dilakukan
3 Jumlah, jenis dan kualifikasi staf yang Proses penetapan pola Pola Ketenagaan
dibutuhkan di identifikasi dalam rencana ketenagaan
dengan menggunakan metode
penyusunan pegawai/ penempatan staf
yang diakui. (lihat juga AP.6.3, EP 5)
4 Rencana mengatur penugasan dan surat usulan penugasan Pola Ketenagaan SPO SDM
penugasan kembali staf rotasi, mutasi, demosi,
promosi
9 KPS.7 1 Anggota staf klinis dan nonklinis baru Absensi orientasi SK ttg Orientasi Umum Pedoman Kerja SDM, SPO SDM
diberikan orientasi tentang rumah sakit, dan Khusus pada masing- Pedoman Orientasi
tentang unit kerja atau unit dimana masing unit kerja
mereka ditugaskan dan tentang
tanggungjawab pekerjaan serta setiap
penugasan khusus.
BUKTI REGULASI
NO Elemen Penilaian
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada
Pelaksanaan Ada Ada Ada Ada
2 Pekerja kontrak diberikan orientasi Absensi orientasi SK ttg Orientasi Umum Pedoman Kerja SDM, SPO SDM
tentang rumah sakit, tentang unit kerja dan Khusus pada masing- Pedoman Orientasi
dan unit dimana mereka ditugaskan dan masing unit kerja
tentang tanggungjawab pekerjaan serta
setiap penugasan khusus mereka.
3 Tenaga sukarela diberikan orientasi Absensi orientasi SK ttg Orientasi Umum Pedoman Kerja SDM, SPO SDM
tentang rumah sakit dan tanggungjawab dan Khusus pada masing- Pedoman Orientasi
yang diberikan masing unit kerja
4 Mahasiswa/trainee dilakukan orientasi Absensi orientasi SK ttg Orientasi Umum Pedoman Kerja SDM, SPO SDM
pada rumah sakit dan tanggungjawab dan Khusus pada masing- Pedoman Orientasi
yang diberikan masing unit kerja
10 KPS.8 1 Rumah sakit menggunakan berbagai adanya surt penawaran Pedoman K3, Pedoman
sumber data dan informasi, termasuk pendidikan & pelatihan, Mutu
hasil kegiatan pengukuran kegiatan mutu brosur
dan keselamatan, untuk mengidentifikasi
kebutuhan pendidikan staf.
3 Staf rumah sakit diberi pendidikan dan absensi dan materi Pedoman SDM
pelatihan in-service secara terus- pelatihan, Sertifikat
menerus. (lihat juga AP.5.1, EP6, dan pelatihan
AP.6.2, EP 7)
4 Pendidikan tersebut relevan dengan surat usulan dari unit utk Pedoman SDM SPO SDM
kemampuan staf untuk memenuhi pengembngan pendidikan
kebutuhan pasien dan/atau persyaratan kary
pendidikan berkelanjutan. (lihat juga
AP.5.1, EP 6 dan AP.6.2, EP 7)
11 KPS.8.1 1 Staf yang memberikan asuhan pasien dan absensi dan materi
staf lain yang diidentifikasi oleh rumah pelatihan CPR
sakit untuk dilatih dalam cardiac life
support yang ditetapkan.
BUKTI REGULASI
4 Ada kebijakan tentang pemberian jadwal vaksinasi dan Kebijakan utk pemberian Pedoman SDM
vaksinasi dan imunisasi bagi staf imunisasi vaksisnasi dan imunisadsi
bg kary
5 Ada kebijakan tentang evaluasi, kebijakan ttg hasil MCU
konseling, dan tindak lanjut terhadap kary
staf yang terpapar penyakit infeksius,
yang dikoordinasikan dengan program
pencegahan dan pengendalian infeksi.
(lihat juga PPI.5, EP 2)
BUKTI REGULASI
BUKTI REGULASI
18 KPS.11 1 Ada evaluasi praktek profesional terus- hasil rapat komite medis SPO Pelayanan
menerus terhadap kualitas dan Kedokteran
keamanan pelayanan pasien yang
diberikan oleh setiap anggota staf medis
yang direview dan dikomunikasikan kpd
setiap anggota staf medis sekurang-
kurangnya setahun sekali sekali. (lihat
juga PMKP.1.1, EP 1)
19 KPS.12 1 Rumah sakit memiliki standar prosedur adanya SIK, SIP, STR Pedoman SDM, Panduan SPO ttg kredensial
untuk mengumpulkan kredensial dari Kredensial Perawat perawatan
setiap anggota staf keperawatan.
BUKTI REGULASI
20 KPS.13 1 Izin, pendidikan, pelatihan dan adanya SIK, SIP kary, SK penugasan
pengalaman anggota staf keperawatan ijazah, sertifikat dan
digunakan untuk membuat penugasan pengalaman kerja
kerja klinis.
2 Proses memperhatikan peraturan adanya standar profesi
perundangan yang relevan.
22 KPS.15 1 Rumah sakit mempunyai standar adanya SIK, SIP, STR Kebijakan proses Panduan proses SPO kredensial staf
prosedur untuk mengumpulkan Bukti proses kredensial kredensial staf tenaga kredensial staf tenaga tenaga kesehatan
kredensial dari setiap staf professional kesehatan kesehatan
kesehatan
BUKTI REGULASI
23 KPS.16 1 Izin, pendidikan, pelatihan dan adanya SIK, SIP kary, SK penugasan
pengalaman dari staf professional ijazah, sertifikat dan
kesehatan lainnya digunakan untuk pengalaman kerja
menyusun penugasan kerja klinis.
24 KPS.17 1 Staf professional kesehatan lainnya adanya SIK, SIP, STR, dan Pedoman SDM
berpartisipasi dalam kegiatan Bukti partisipasi dalam
peningkatan mutu rumah sakit (lihat kegiatan peningkatan
juga KPS 1.1, EP 1) mutu RS
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
RKA
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Adanya Prog. Kerja ttg
penempatan staf
Evaluasi Program
Kerja, Laporan
bulanan
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Evaluasi Program
Diklat dan tindak
lanjut
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Prog. Kerja K3
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
REGULASI
Tdk
Program Kerja Ada
Ada
Wonogiri, ............................ 2015
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Ketua Tim Akreditasi,
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
1 PPI.1 1 Satu atau lebih individu mengawasi SK Panitia PPI
program pencegahan dan pengendalian
infeksi
2 Kualifikasi Individu yang kompeten sertifikat pelatihan PPI SK IPCN & IPCLN
sesuai ukuran rumah sakit, tingkat risiko,
ruang lingkup program dan
kompleksitasnya.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 PPI.3 1 Program pencegahan dan pengendalian absensi pelatihan hand
infeksi berdasarkan ilmu pengetahuan hygiene
terkini
4 PPI.4 1 Pimpinan rumah sakit menunjuk staf Adanya SIRS untuk Kebijakan PPI, SK IPCO
yang cukup untuk program pencegahan & program PPI dan ICN
pengendalian infeksi.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
6 Tujuan penurunan risiko dan sasaran
terukur dibuat dan direview secara
teratur.
7 Program sesuai dengan ukuran, lokasi
geografis, pelayanan dan pasien Rumah
Sakit.
8 PPI.7 1 Rumah sakit telah mengidentifikasi Bukti telah dilakukan Kebijakan PPI RS
proses terkait dengan risiko infeksi (lihat asesmen risiko (ICRA)
juga MPO.5, EP 1)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
9 PPI.7.1 1 Pembersihan peralatan dan metode
sterilisasi di pelayanan sterilisasi sentral
sesuai dengan tipe peralatan
10 PPI.7.1.1 1 Ada kebijakan dan prosedur yang informed concent Kebijakan prosedur
konsisten dengan peraturan dan pengelolaan peralatan
perundangan di tingkat nasional dan ada yang kadaluwarsa
standar profesi yang mengidentifikasi
proses pengelolaan peralatan yang
kadaluwarsa
2 Untuk peralatan dan material single-use surat edaran, check list Kebijakan tentang
yang direuse, ada kebijakan termasuk pemakaian alat, Hasil pemakaian ulang (re-use)
untuk item a) sampai e) di Maksud dan pemeriksaan kuman peralatan dan material
Tujuan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
12 PPI.7.3 1 Benda tajam dan jarum dikumpulkan Kebijakan pengelolaan
pada wadah yang khusus yang tidak limbah RS khususnya
dapat tembus (puncture proof) dan tidak benda tajam dan jarum
direuse.
2 Rumah sakit membuang benda tajam dan MoU dengan RS pemilik
jarum secara aman atau bekerja sama incinerator
dengan sumber-sumber yang kompeten
untuk menjamin bahwa wadah benda
tajam dibuang di tempat pembuangan
khusus untuk sampah berbahaya atau
sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
15 PPI.8 1 Pasien yang sudah diketahui atau diduga Bukti edukasi staf Kebijakan tentang
infeksi menular harus di isolasi sesuai perawatan pasien
kebijakan rumah sakit dan pedoman penyakit menular
yang direkomendasikan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Kebijakan tentang
Kebijakan dan prosedur mengatur perawatan pasien
pemisahan antara pasien dengan penyakit menular
penyakit menular, dari pasien lain yang
berisiko tinggi, yang rentan karena
immunosuppressed atau sebab lain dan
staf.
3 Kebijakan tentang
Kebijakan dan prosedur mengatur perawatan pasien
bagaimana cara mengelola pasien penyakit menular
dengan infeksi airborne untuk jangka
waktu pendek ketika ruangan
bertekanan negatif tidak tersedia
4 Kebijakan tentang
Rumah sakit mempunyai strategi untuk
perawatan pasien
berurusan dengan arus pasien dengan
penyakit menular
penyakit yang menular
5 Kebijakan tentang
perawatan pasien
Ruangan bertekanan negatif tersedia dan penyakit menular
di monitor secara rutin untuk pasien
infeksius yang membutuhkan isolasi
untuk infeksi airborne; bila ruangan
bertekanan negatif tidak segera
tersedia, ruangan dengan sistem filtrasi
HEPA yang diakui bisa digunakan.
3 Rumah sakit mengidentifikasi situasi Hasil pemantauan cuci Kebijakan tentang: Area
mana diperlukan prosedur cuci tangan, tangan (compliancenya) yang harus cuci tangan,
disinfeksi tangan atau disinfeksi disinfeksi tangan atau
permukaan. disinfeksi permukaan
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
17 PPI.10 1 Kebijakan PPI
Kegiatan pencegahan dan pengendalian diintegrasikan ke dalam
infeksi diintegrasikan ke dalam program program peningkatan
peningkatan mutu dan keselamatan mutu dan keselamatan
pasien rumah sakit (lihat juga PMKP.1.1, pasien
EP)
2 Kebijakan PPI
Kepemimpinan dari program pencegahan diintegrasikan ke dalam
dan pengendalian infeksi termasuk program peningkatan
dalam mekanisme pengawasan dari mutu dan keselamatan
program mutu dan keselamatan pasien pasien
rumah sakit
18 PPI.10.1 1 Risiko infeksi terkait dengan pelayanan Data pemantauan angka
kesehatan ditelusuri infeksi termasuk
indikator angka infeksi
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Hasil pengukuran dikomunikasikan Dokumen laporan Panitia
kepada staf perawat PPI kepada manajemen
RS
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
NGENDALIAN INFEKSI)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman
Pengorganisasian
Pedoman
Pengorganisasian
Pedoman
Pengorganisasian
Pedoman
Pengorganisasian dan
Pedoman pelayananan/
operasional Panitia PPI
Pedoman
Pengorganisasian dan
Pedoman pelayananan/
operasional Panitia PPI
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman hand hygiene SPO hand hygiene hand hygiene campaign
WHO, Pedoman
pelayananan/
operasional Panitia PPI
RS
Pedoman RKA RS
pengorganisasian
Pedomaan Pelayanan
Pemeriksaan
mikrobiologis udara dan
air, Pemetaan kuman
dan resistensi
antibiotika
pedoman pelayanan/ Investigasi outbreak dari
operasional kerja Panitia penyakit infeksi
PPI
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Tujuan program terukur
dan direview
Program sesuai dengan
pelayanan PPI
Pengadaan sarana
sosialisasi PPI (poster,
banner, spanduk) di
seluruh lingkungan RS
Pelatihan semua staf rs
Pengadaan sarana
sosialisasi PPI (poster,
banner, spanduk) di
seluruh lingkungan RS
Pedoman pengisian form
surveillance
pedoman
pengorganisasian
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman sterilisasi RS SPO sterilisasi Pelatihan
dekontaminasi,
desinfeksi & sterilisasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Panduan pengelolaan SPO managemen limbah pelatihan managemen
limbah RS khususnya benda tajam limbah benda tajam
benda tajam dan jarum
(Pedoman PPI RS)
SPO managemen limbah pelatihan managemen
benda tajam limbah benda tajam
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
SPO penanganan pasien
isolasi
Pedoman pasien isolasi SPO penanganan pasien
dengan infeksi airborne
Pelatihan penanganan
pasien infeksius
Panduan menggunakan
APD
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman upaya Program PPI, Program
peningkatan mutu peningkatan mutu dan
pelayanan RS keselamatan pasien
Pedoman PPI RS
Prosedur pemberian Pelatihan PPI untuk staf,
edukasi kepada pasien pasien, keluarga dan
dan keluarga profesi lain
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
1 TKP.1 1 Struktur organisasi pengelola dan tata SK SOTK, SK Penunjukkan
kelola (SOTK) diuraikan dlm dokumen
tertulis, & mereka yg bertanggung jawab
utk memimpin/ mengendalikan &
mengelola diidentifikasi dengan jabatan
atau nama
2 Mereka yang bertanggung jawab atas Rencana Kerja & SK pemilik ttg renstra &
tata kelola, menjamin adanya review Anggaran RKA
berkala terhadap misi rumah sakit
3 TKP.1.2 1 Mereka yang bertanggung jawab atas SK pemilik ttg renstra &
tata kelola, memberikan persetujuan RKA
atas rencana stratejik dan rencana
manajemen rumah sakit, maupun
kebijakan dan prosedur operasional
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Mereka yang bertanggung jawab atas SK pemilik ttg renstra &
tata kelola, memberikan persetujuan RKA
atas strategi rumah sakit & program yg
terkait dengan pendidikan para
profesional kesehatan serta penelitian,
kemudian memberikan pengawasan
terhadap mutu program.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Manajer senior atau direktur Laporan bulanan kpd
merekomendasikan kebijakan-kebijakan dewan pengawas
kepada badan pengelola / dewan
pengawas
4 Manajer senior atau direktur menjamin
kepatuhan terhadap kebijakan yang
telah disetujui
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Pimpinan rumah sakit meminta masukan Rapat dan notulen rapat
dari individu atau kelompok pemangku koordinasi dgn pemangku
kepentingan dalam masyarakat sebagai kepentingan
bagian dari rencana stratejik dan
operasional
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 RS mempunyai gambaran tertulis dari Bukti kontrak
sifat & cakupan pelayanan yang
diberikan melalui perjanjian kontrak
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Praktisi independen yang memberikan Dokumen kredensial
pelayanan pasien di dalam rumah sakit
tetapi mereka bukan pegawai atau
anggota staf klinis yang dikredensial dan
diberikan kewenangan yang
dipersyaratkan di KPS.9 sampai KPS.10
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Struktur sesuai dengan besaran dan Struktur Organisasi RS
kompleksitas rumah sakit dan unit kerja
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
20 TKP.5.1.1 1 Ada koordinasi dan integrasi pelayanan Rapat rutin
di setiap departemen atau pelayanan
2
Pimpinan menggunakan kriteria
tersebut pada waktu melakukan seleksi
staf atau merekomendasikan staf
profesional
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
24 TKP.5.5 1 Pimpinan melaksanakan pengukuran
mutu (quality measures) yg mengatur
pelayanan yang diberikan dalam
departemen atau pelayanan termasuk
kriteria a) sampai d) di Maksud dan
Tujuan yang sesuai dengan departemen
pelayanan tersebut
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 RS menetapkan kebijakan tentang Panduan sesuai EP
penerimaan, transfer dan pemulangan
pasien (lihat juga APK.1.1, EP 2; APK.3,
EP 1, dan APK.4, EP 1-4)
27 TKP.6.2 1 Kerangka kerja rumah sakit untuk Program kerja Sub Etika rumah sakit
manajemen etis mendukung hal-hal yang komite Etik dan disiplin
dikonfrontasi/diharapkan pada dilema
etis dalam asuhan pasien
2 Kerangka kerja rumah sakit untuk Program kerja Panitia SK Panitia Etik Rumah
manajemen etis mendukung hal-hal yang dan disiplin Sakit
dikonfrontasikan pada dilema etis dalam
pelayanan nonklinis
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program kerja
Hospital By Laws
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
RKA
RKA
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman sesuai EP SPO sesuai EP
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Renstra
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman penilaian
kinerja profesional
Pedoman Penerimaan
staf
Program pelatihan
seluruh unit
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman persyaratan
jabatan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman Standar
fasilitas
Pedoman Standar
fasilitas
Pedoman Ketenagaan
Pedoman persyaratan
jabatan di tiap unit kerja
Pedoman Program
Orientasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program kerja
Program kerja Panitia
Etika RS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
4 MFK.3.1 1 Ada program untuk memonitor semua
aspek dari program manajemen risiko
fasilitas/lingkungan
5 MFK.4 1 Rumah sakit mempunyai program untuk Laporan kejadian cedera Kebijakan keselamatan
memberikan keselamatan dan keamanan dan keamanan fasilitas
bagi fasilitas fisik, termasuk memonitor fisik
dan mengamankan area yg diidentifikasi
sebagai risiko keamanan.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
7 MFK.4.2 1 Rumah sakit menyusun rencana dan
anggaran yang memenuhi peraturan
perundangan dan ketentuan lain
2 Rumah sakit menyusun rencana dan
anggaran untuk meningkatkan atau
mengganti sistem, bangunan, atau
komponen yang diperlukan agar fasilitas
tetap dapat beroperasi secara aman dan
efektif. (lihat juga APK.6.1, EP 5)
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
7 Rencana untuk pemasangan label pada labeling pada B3
bahan dan limbah berbahaya disusun dan
diterapkan. (lihat juga AP.5.5, EP 5; dan
AP.6.6, EP 5)
8 Bila terdapat unit independen dalam mou+sertifikat
fasilitas pelayanan pasien yang akan
disurvei, rumah sakit memastikan bahwa
unit tersebut mematuhi rencana
penanganan bahan berbahaya.
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Program dilaksanakan secara terus- sertifikat
menerus dan komprehensif untuk
memastikan bahwa seluruh ruang rawat
pasien dan tempat kerja staf termasuk
dalam program.
3 Bila terdapat badan independen di mou
fasilitas pelayanan pasien yang akan
disurvei, rumah sakit memastikan bahwa
badan tersebut mematuhi rencana
pengamanan kebakaran.
13 MFK.7.2 1 Sistem deteksi kebakaran dan Daftar sistem deteksi ketetapan tentang sistem
pemadaman diinspeksi dan diuji coba, kebakaran dan alat deteksi kebakaran dan
serta dipelihara, yang frekuensinya pemadaman, Bukti alat pemadam kebakaran
ditetapkan oleh rumah sakit ujicoba dan
pemeliharaan sistem
deteksi serta alat
pemadam
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Semua staf berpartisipasi sekurang- sertifikat
kurangnya setahun sekali dalam rencana
pengamanan kebakaran dan asap. (Lihat
juga MFK 11.1, EP 1).
4 Peralatan medis diuji coba saat sejak Bukti uji coba alat
baru dan sesuai umur, penggunaan dan
rekomendasi pabrik (lihat juga AP.5.4,
EP 5, dan AP.6.5, EP 5)
2 hasil monitoring,
Data hasil monitoring digunakan untuk sertifikasi, kalibrasi
keperluan perencanaan dan perbaikan
2 Kebijakan atau prosedur yang mengatur berita acara penarikan kebijakan penggunaan
penggunaan setiap produk dan peralatan alat medis produk dan peralatan
yang dalam proses penarikan kembali. yang dalam prosess
penarikan
3 Kebijakan dan prosedur tersebut berita acara penarikan
diimplementasikan. alat medis
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
3 Rumah sakit melakukan uji coba sumber dokumen hasil
listrik alternatif sekurangnya setahun pemeriksaan sumber
sekali atau lebih sering bila diharuskan listrik alternatif
oleh peraturan perundangan yang
berlaku atau oleh kondisi sumber listrik.
21 MFK.10 1 Rumah sakit mengidentifikasi sistem bukti identifikasi Daftar Regulasi RS tentang
pendukung, gas medis, ventilisasi dan sistem pendukung, gas pemeliaraan sistem
sistem kunci lainnya. medis, ventilasi dan pendukung, gas medis,
sistem kunci yang ada di ventilasi dan sistem
RS kunci
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Pendidikan meliputi pengunjung, Bukti pelaksanaan :
pedagang/vendor, pekerja kontrak dan Daftar hadir, Pre/ post
lainnya yang diidentifikasi rumah sakit test dan Sertifikasi
serta stafnya yang bekerja dalam
beberapa shift.
27 MFK.11.3 1 Pengetahuan staf dites berdasarkan kerangka acuan, absensi, Regulasi yang memuat
perannya dalam memelihara fasilitas pre/post test, sertifikat uraian tugas ketua dan
yang aman dan efektif. anggota Panitia K3 serta
unit pemeliharaan
fasilitas RS
BUKTI
NO Elemen Penilaian Bukti/ Dokumen Tdk Tdk
Ada Kebijakan/ SK Ada
Pelaksanaan Ada Ada
2 Pelatihan dan testing staf kerangka acuan, absensi,
didokumentasikan dengan baik, pre/post test, sertifikat
mencatat siapa yang dilatih dan dites,
serta hasilnya.
Mengetahui,
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri
Direktur,
AS DAN KESELAMATAN )
Hartono, AMd 5. Eko Setijono, ST 7. Yono
Anjar Budi S, AMd 6. M. Ali Mas'udi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Peraturan perundangan,
pedoman fasilitas RS
Peraturan perundangan,
pedoman fasilitas RS
program kerja
keselamatan dan
keamanaan RS ?
jadwal pelaksanaan
program kerja
program kerja
pengawasan manajemen
risiko fasilitas RS (a sd g)
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
program monitoring
manajemen risiko
fasilitras/lingkungan
Program pengembangan
Pedoman K3
rencana anggaran
program pemeriksaan
fasilitas fisik
program pemeriksaan
fasilitas fisik
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Pedoman tentang program kerja/RBA
fasilitas RS
program kerja/RBA,
fasilitas fisik
prosedur identifikasi B3 di RS
penyimpanan/pengaman
an B3
pelatihan penanganan
B3
APD
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman Program
penanggulangan penanggulangan
kebakaran, kewaspadaan kebakaran,
bencana dan evakuasi kewaspadaan bencana
dan evakuasi
Program
penanggulangan
kebakaran,
kewaspadaan bencana
dan evakuasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman program kebakaran dan
penanggulangan bencana kewaspadaan bencana
dan kebakaran
pedoman SPO penanggulangan program
penanggulangan kebakaran, bencana dan penanggulangan
kebakaran, bencana dan evakuasi kebakaran, bencana dan
evakuasi evakuasi
pedoman program
penanggulangan penanggulangan
kebakaran, bencana dan kebakaran, bencana dan
evakuasi evakuasi
pedoman program
penanggulangan penanggulangan
kebakaran, bencana dan kebakaran, bencana dan
evakuasi evakuasi
pedoman program
penanggulangan penanggulangan
kebakaran, bencana dan kebakaran, bencana dan
evakuasi evakuasi
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
pedoman pemeliharaan
alat medis
sistem penarikan
kembali peralatan medis
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program manajemen
fasilitas dan
keselamatan
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada
Program manajemen
fasilitas dan
keselamatan
pelatihan penggunaan
peralatan medis
program pemeliharaan
alat medis
Program K3 tentang
pelatihan pemeliharaan
fasilitas RS
REGULASI
Tdk Tdk Tdk
Pedoman/ Panduan Ada SPO Ada Program Kerja Ada
Ada Ada Ada