Relevant ?

Dokumen Legalitas Industri :

Documentation: 1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Izin HO
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atau Surat Keterangan
Terdaftar (SKT)
7. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan Bukti Pelaporan Pelaksanaannya
sesuai rekomendasi
8. TDI/Ijin Usaha Industri (IUI) dan atau IUIPHHK
9. Dokumen pengenal /pengakuan sebagai importir (*jika ada)
10. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importir (*jika ada)
?
? Dokumen Bahan Baku (Periode ……………..*)
1. Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku (harcopy dan soft copy dalam format
excell)
2. RPBBI dan dokumen pendukung RPBBI untuk pemegang ijin primer
(IUIPHHK)
3. Kontrak Suplai bahan baku/ perjanjian jual beli bahan baku
4. Berita acara serah terima kayu bulat/kayu gergajian/kayu olahan
5. Kartu Ganis Pejabat Penerbit dan Penerima dokumen angkutan
6. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKB/Nota Angkutan/SKAU,
FAKO/Nota/PIB)
7. Sertifikat SLK pemasok dan/atau dokumen deklarasi kesesuaian pemasok
8. Jika menggunakan DKP :
 Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
 Dokumen Penunjukan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok (beserta bukti suratpenunjukan).
 Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
9. LMKB/LMKO atau catatan mutasi kayu dan dokumen pendukungnya
(Laporan Penerimaan Kayu, Laporan Produksi, dan Laporan Pemasaran)
(harcopy dan soft copy dalam format excell)
?
? Dokumen Produksi (Periode ……………..*)
1. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
2. Laporan Penggunaan Bahan Baku bulanan/ harian (harcopy dan soft copy
dalam format excell)
3. Rekap Total Produksi satu tahun (harcopy dan soft copy dalam format
excell)
4. Kontrak Kerjasama Pengolahan Produk (*jika ada)
5. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (*jika ada)
6. Ijin Usaha perusahaan jasa kerjasama produk( *jika ada)
7. Catatan pemisahan kayu di tempat jasa ( *jika ada)
8. SLK tempat kerjasama
9. Layout pabrik
10. Alur proses produksi untuk setiap jenis produk yang dihasilkan
?
? Dokumen Pemasaran ((Periode ……………..*)
? Dalam negeri :
1. Perjanjian/dokumen jual beli
2. SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota atau SAL
3. Rekapitulasi Pemasaran/pemindahtanganan produk dalam negeri (harcopy
dan soft copy dalam format excell)
?
? Ekspor (Periode ……………..*)
1. Rekpaitulasi pemasaran ekspor (harcopy dan soft copy dalam format
excell)
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
3. Packing List
4. Invoice
5. Bill of Lading
6. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)
7. Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor)
8. Bukti pembayaran Bea Keluar (jika barang ekspor terkena Bea Keluar)
9. Dokumen CITES (jika jenis kayu yang diperdagangkan termasuk dalam
Appendix CITES)
?
? Ketenagakerjaan dan K3 :
1. Prosedur K3 dan implementasinya
2. Surat Keputusan Penunjukkan personel yang bertanggung jawab terhadap
K3
3. Daftar Peralatan K3 seperti APAR, APD, dan jalur evakuasi
4. Catatan Kecelakaan Kerja (Periode ……………..*)
5. Legalitas Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
6. Dokumen KKB atau PP yang sudah disahkan oleh dinas tenaga kerja
setempat
7. Daftar Karyawan Tenaga Kerja yang memuat informasi tanggal lahir