RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Onekore
JUMLAH TAHUN 2017 :
JUMLAH TAHUN 2018 (N) : 5,914,500 (Empat Juta Smbilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2019 (N+1) : 6,505,950 (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET
Capaian program Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Hasil Terwujudnya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Kelompok Sasaran Puskesmas Onekore
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
5 2 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
a. Kegiatan Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (Pola hidup sehat)
Kertas HVS 70 gram F4 1 rim
b. Kegiatan penggerakan keluarga /masyarakat :
1 Kertas Karton 2 lembar
2 Spidol Snowman 4 bh
3 1 Pak buku tulis isi 38 lembar 1 pak
4 Balpoint Snowman 1 Btg

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
1. Belanja cetak leaflet penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (Pola hidup sehat) 6 lmbr
2. Belanja cetak photo penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (Pola hidup sehat) 5 lmbr
3. Belanja cetak foto kegiatan penggerakan Keluarga/masyarakat mendukung program kesehatan 6 lmbr

5 2 2 06
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1. Penggandaan materi penyuluhan 19 lmbr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack kegiatan penggerakan keluarga/masyarakat mendukug program kesehatan 140 OK
20 orang x 7 lokasix 1 kl x @Rp. 15000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54 OH
1. Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal tentang program kesehatan (Pola Hidup Sehat) 26 OH
2 orang x 13 lokasi x @Rp. 75.000,-
2 Kegiatan Penggerakkan Keluarga/Masyarakat utk Mendukung Program Kesehatan 21 OH
3 orang x 7 lokasi x 1 kl x@Rp. 75.000,-

Jumlah
Ende, 16 November 2017
Kepala Puskesmas Onekore

Arkadius Dominggo, Amd. Kep

NIP. 19760113 199703 1 004
 FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1

TARGET KINERJA
100%
5,914,500
1 paket

1 tahun
UNGAN JUMLAH
HARGA SATUAN Rp.
5 6=(3x5)
5,914,500
5,914,500
5,914,500
130,100 5,914,500
130,100
130,000 -
50,000 50,000
Rp 80,000
4,000 8,000
9,000 36,000
30,000 30,000
6,000 6,000

159,400
 151,800
13,200 79,200
6,600 33,000
6,600 39,600

400 7,600

2,100,000
2,100,000
15,000 2,100,000

3,525,000
75,000 3,525,000
75,000 1,950,000

75,000 1,575,000

er 2017
Onekore

Amd. Kep
03 1 004
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KOTA BANDA ACEH 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN : 1.02.01.19.03 PENINGKATAN PEMANFAATAN SARANA KESEHATAN

LOKASI KEGIATAN : Kota Banda Aceh

JUMLAH TAHUN 2016 :

JUMLAH TAHUN 2018 (N) : 13,800,500 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah)

JUMLAH TAHUN 2019 (N+1) : 15,180,550 (Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Capaian program Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 100%

Masukan Jumlah Dana 13,800,500

Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1 paket

Hasil Terwujudnya Kegiatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1 tahun

 Puskesmas Onekore
Kelompok Sasaran

Kegiatan

13800500
-

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.

3
1 2 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA 13,800,500

5 BELANJA LANGSUNG 13,800,500

5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,800,500

5 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,180,100

5 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,180,100

1. Kegiatan Refreshing/ Orientasi Kader kesehatan Puskesmas Kota Ende 1,115,000

2
- Kerts HVS 70 gram F4 rim 50,000 100,000
45
- Balpoint Pillot F-5 Snowman btg 6,000 270,000
 45
- Block Note A4 bh 5,000 225,000
45
- Pensil Biasa btg 3,000 135,000
45
- Stip 2B Hitam Faber Castel bh 8,000 360,000
1 Dos
- Amplop 25,000 25,000

2 Kegiatan advokasi 13,000

1
- Kertas karton lmbr 4,000 4,000
1
- spidol snowman bh 9,000 9,000

3 Kegiatan Pembinaan/Pendampingan masyarakat,kelompok masyarakat 26,000

2
- Karton lbr 4,000 8,000
2
- Spidol snowman bh 9,000 18,000

4 Kegiatan Penggalangan dukungan Masy,linsek, dunia usaha 26,000

2 lmbr
- Karton 4,000 8,000
2
- Spidol snowman bh 9,000 18,000

5 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,375,000

5 2 03 16 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta 3,375,000

45
1. Refreshing/Orientasi Kader Posyandu ok 75,000 3,375,000

5 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 920,400

5 2 06 01 Belanja Cetak 202,800

 3
1. Belanja cetak photo kegiatan refresing/orientasi kader posyandu, advokasi, lmbr 6,600 19,800
1
2. Belanja cetak spanduk kegiatan refresing/orientasi kader posyandu Paket 150,000 150,000
5
3 Belanja cetak foto kegiatan pendampingan masyarakat lmbr 6,600 33,000

5 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 717,600

5 2 06 02 Belanja Penggandaan 717,600

13
1. Belanja penggandan kegiatan Refreshing/Orientasi Kader Kesehatan Puske lmbr 400 5,200
1781
2 Belanja Penggandaan kegiatan Survey Mawas Diri lmbr 400 712,400

5 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,925,000

45
1. Belanja makanan dan minuman kegiatan refresing/orientasi kader posyandu ok 55,000 2,475,000

2 Snack kegiatan advokasi Tk.Kelurahan 450,000

15
- Kelurahan Onekore 15 orang x 1 kl x @ 15000 OK 15,000 225,000
15
- Kelurahan Paupire 15 orang x 1 kl x @ 15000 OK 15,000 225,000

5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,400,000

5 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,400,000

 42
1 Kegiatan Survei Mawas Diri OH 75,000 3,150,000

2 orang x 21 Lokasi x @Rp. 75.000,-

4
2. Kegiatan Advokasi Tk. Desa dan Kecamatan di Bidang Kesehatan OH 75,000 300,000

2 orang x 2 lokasi x @Rp. 75.000,-

10
3 Pembinaan/Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat OH 75,000 750,000

2 orang x 5 lokasi x @Rp. 75.000,-

16
4 Kegiatan Penggalangan Dukungan Masyarakat Lintas Sektor dan Dunia Usaha OH 75,000 1,200,000

2 orang x 8 lokasi x @Rp. 75.000,-

Jumlah

Ende, 16 November 2017

Kepala Puskesmas Onekore

Arkadius Dominggo, Amd. Kep

NIP. 19760113 199703 1 004