AKREDITASI PUSKESMAS MELONG ASIH 2017

KRITERIA 2.1.1 SKOR SKOR MAKSIMAL % FAKTA REKOMENDASI

ELEMEN PENILAIAN

ANALISIS KEBUTUHAN
1 0 10 PENDIRIAN PUSKESMAS
TATA RUANG DAERAH
2 0 10 PUSKESMAS

RASIO JUMLAH
PENDUDUK VS
KEBUTUHAN
3 0 10 FASYANKES
4 10 10 IZIN PUSKESMAS

KRITERIA 2.1.2
ELEMEN PENILAIAN

BANGUNA PUSKESMAS
1 10 10 PERMANEN

PUSKESMAS TIDAK
BERGABUNG DENGAN
2 10 10 RUMAH TINGGAL LAIN

PERSYARATAN
LINGKUNGAN
3 0 10 PUSKESMAS

KRITERIA 2.1.3
ELEMEN PENILAIAN

KETERSEDIAAN
RUANGAN PELAYANAN
1 5 10 DAN AKSESIBILITAS
2 10 10 DENAH PUSKESMAS
LANSIA, DISABILITAS
3 5 10 DAN ANAK

KRITERIA 2.1.4
ELEMEN PENILAIAN
SARANA AIR BERSIH,
1 10 10 SANITASI, IPAL , DLL
 PEMELIHARAAN
PRASARANA
2 0 10 PUSKESMAS RUTIN

MONITORING
PELAKSANAAN
3 0 10 PEMELIHARAAN

MONITORING FUNGSI
PRASARANA
4 0 10 PUSKESMAS YANG ADA

TINDK LANJUT
TERHADAP HASIL
5 0 10 MONITORING

KRITERIA 2.1.5
ELEMEN PENILAIAN

PERALATAN MEDIS DAN

NON MEDIS SESUAI
1 5 10 JENIS PELAYANAN

PEMELIHARAAN
TERJADWAL UNTUK
2 0 10 PERALATAN DI ATAS

MONITORING
3 0 10 PEMELIHARAAN DIATAS

MONITORING FUNGSI
4 0 10 PERALATAN DIATAS

TINDAK LANJUT
TERHADAP HASIL
5 0 10 MONITORING

KALIBRASI UNTUK
PERALATAN MEDIS DAN
NONMEDIS YG
6 5 10 DIPERLUKAN

IZIN PERALATAN MEDIS

DAN NONMEDIS YANG
7 0 10 DIPERLUKAN

KRITERIA 2.2.1
ELEMEN PEILAIAN
 KEPALA PUSKESMAS
ADALAN TENAGA
1 10 10 KESEHATAN
KEJELASAN KEPALA
2 10 10 PUSKESMAS
KEJELASAN TUGAS
3 10 10 KAPUS

KESEUAIAN PROFIL
KAPUS DENGAN
4 10 10 PERSYARATAN

KRITERIA 2.2.2
ELEMEN PENILAIAN

ANALISIS KEBUTUHAN
NAKES SESUAI DENGAN
1 0 10 PELAYANAN

PERSYARATAN
KOMPETENSI UNTUK
2 5 10 TIAP NAKES

UPAYA PEMENUHAN
KEBUTUHAN NAKES
3 0 10 SESUAI SYARAT

URAIAN TUGAS UNTUK

NAKES YANG BEKERJA
4 10 10 DI PKM

PERIZINAN UNTUK
NAKES MASING
5 10 10 MASING

KRITERIA 2.3.1
ELEMEN PENILAIAN

STRUKTUR ORGANISASI
DITETAPKAN OLEH
1 0 10 DINKES

PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB
UKM UKP DI
2 10 10 PUSKESMAS
 ALUR KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI PADA
3 0 10 STUKTUR ORGANISASI

KRITERIA 2.3.2
ELEMEN PENILAIAN

URAIAN TUGAS /
TUPOKSI SESUAI
1 0 10 STRUKTUR ORGANISASI

DAN KARYAWAN
MEMAHAMI
2 10 10 TUPOKSINYA

EVALUASI URAIAN
TUGAS YANG TDAK
3 0 10 DIMENGERTI

KRITERIA 2.3.3
ELEMEN PENILAIAN

KAJIAN TERHADAP
1 0 10 STRUKTUR ORGANISASI

HASIL KAJIAN TINDAK

LANJUT DAN
2 0 10 PENYEMPURNAAN

KRITERIA 2.3.4
ELEMEN PENILAIAN

KEJELASAN
KOMPETERNSI SBG
PIMPINAN DI PKM DAN
1 5 10 PEGAWAINYA

POLA PEMETAAN
KOMPETENSI SELURH
2 0 10 PEGAWAI PKM

POLA KETENAGAAN
PUSKESMAS SESUAI
3 10 10 KEBUTUHAN

PEMELIHARAAN
CATATAN DOKUMEN
SESUAI KOMPETENSI,
4 5 10 PELATIHAN
 DOKUMEN BUKTI
PENGEMBANGAN
5 5 10 KOMPETENSI

EVALUASI PENERAPAN
HASIL PELATIHAN THD
6 0 10 PELAYANAN

KRITERIA 2.3.5
ELEMEN PENILAIAN

KETETAPAN KAPUS
UNTUK ORIENTASI DAN
PELATIHAN UNTUK
1 0 10 KARYAWAN BARU

KEGIATAN PELATIHAN /
2 0 10 ORIENTASI

KARYAWAN BARU IKUT

3 0 10 SEMINAR/ PELATIHAN

KRITERIA 2.3.6
ELEMEN PENILAIAN

KEJELASAN VISI MISI PROSES PEMBUATAN

1 5 10 UNTUK KEGIATAN UKM VISI MISI

KOMUNIKASI TATA
NILAI KEPADA
KARYAWAN DAN BUKTI
2 0 10 MASYARAKAT DOKUMENTASI

PENINJAUAN KEMBALI BUKTI PENINJAUAN

TATA NILAI AGAR DENGAN PROGRAM,
SESUAI DENGAN MASYARAKAT DAN
3 0 10 HARAPAN PENGGUNA TKOH

MEKANISME PENILAIAN
KINERJA SESUAI VISI DENGAN
4 0 10 MISI ATAU TIDAK MASYARAKAT
KRITERIA 2.3.7
ELEMEN PENILAIAN

MEKANISME
PENGARAHAN
TENTANG TANGGUNG
1 0 10 JAWAB MASING

2 MEKANISME PENILAIAN
BUKTI TELUSUR

BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN

PENDIRIAN PUSKESMAS

IDEM

40736 DIBUTUHKAN BERPA

FASYANKES
SK IZIN PUSKESMAS

FOTO PUSKESMAS, DAN SPESIFIKASI

FOTO PEMISAHAN RUMAH DINAS DAN

BANGUNAN PUSKESMAS

SYARAT LINGKUNGAN YANG SEHAT,

MISAL UKURAN RUANGAN, VENTILASI
DLL

FOTO MASING MASING RUANG

PELAYANAN DAN AKSES YANG MUDAH
DENAH PUSKESMAS

FOTO FASILITAS UNTUK MEREKA

FOTO
TERJADWAL PEMELIHARAAN DAN
BUKTINYA

BUKTI MONITORING

BUKTI MONOTORING / FORM CEKLIS

BUKTI TINDAK LANJUT TERHADAP

MONITORING

DAFTAR INVENTARIS BARANG MASING

MASING TEMPAT PELAYANAN

BUKTI JADWAL PEMELIHARAAN

BUKTI MONITORING

BUKTI MONITORING

BUKTI TINDAK LANJUT

DAFTAR, JADWAL DAN BUKTI

PELAKSANAAN KALIBRASI

BUKTI IZIN
BUKTI KAPUS ADALAH TENAGA
KESEHATAN

KOMPETENSI KEPALA PUSKESMAS

TUPOKSI KAPUS

DOKUMEN PROFIL DAN PERMENKES

PUSKESMAS

BUKTI ANALISIS KEUTUHAN TENAGA

MEDIS

BUKU PERSYARATAN TIAP NAKES

HASIL EVALUASI DAN TINFAK LANJUT

BUKU URAIAN TUGAS MASING

MASING NAKES

STR DAN SIK

BUAT STRUKTUR ORGANISASI TTD BU

KADIS

BUAT SK KAPUS
SOP KOMUNIKASINYA

DIBUAT URAIAN TUGAS SEMUA YG

ADA DI ORGANISASI

SEMUA PEGAWAI MEMAHAMI

TUPOKSINA

BUKTINYA, DI HILANGKAN ATAU DI

BAHAS KEMABALI

BUKTI EVALUASI THD STRUKTUR

BUKTI TINDAK LANJUT DAN

PENYEMPURNAAN

PERSYARATAN KOMPETENSI SESUAI

DENGAN PERMENKES DLL

DI PETAKAN UNTUK DIKEMBANGKAN KOMPETENSI MASING MASING

POLA KETENAGAAN DAN PEMETAAN

KOMPETENSI

UPDATE KELENGKAPAN FILE PEGAWAI

SERTIFIKAT

BUKTI EVALUASI DAN RTL

SK KAPUS UNTUK PEGAWAI BARU

KAK, DAN BUKTI PELAKSANAAN

KEGIATAN, FOTO DLL

SOP UNTUK MENGIKUTI SEMINAR

DAN PELATIHAN

SK KAPUS TENTANG VISI MISI DAN

TATA NILAI

SOP KOMUNIKASI VISI MISI

DI BUAT SOP NYA

SOP YANG MENCERMINKAN DI

SAMPING
BUKTI RAPAT PERTEMUAN, LOKMIN
PEGAWAI DAN KONSULTASI
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Pus
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 10 10

EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10

EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10

EP 6 5 10
EP 7 0 10
Jumlah 10 70 14.29%

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 10 10

EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 5 10

EP 3 0 10
EP 4 10 10

EP 5 10 10
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10

EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 0 10

EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10

EP 6 0 10
Jumlah 25 60 41.67%

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10

EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10

EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10

EP 4 0 10

EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10

EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10
EP 4 0 10

EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10

EP 6 0 10
Jumlah 20 60 33.33%

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1

0 10
EP 2
0 10
EP 3
0 10
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10

EP 3 0 10

EP 4 0 10

EP 5 5 10

EP 6 5 10
EP 7 5 10

EP 8 5 10

EP 9 5 10

EP 10 5 10
Jumlah 35 100 35.00%

Total Skor 280

Total EP 1210
CAPAIAN 31.11%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

FAKTA/ANALISIS

belum ada kajian/ analisis pendirian puskesmas

bukti kajian belum ada, bukti pertimbangan tata
ruang (KRK) sudah ada.
tidak ada pertimbanan rasio jumlah penduduk
pendirian puskesmas
Sudah ada IMB dan SIP

Bangunan puskesmas merupakan bangunan

permanen
Puskesmas masih bergabung dngan tempat tinggal
dan unit kerja yang lain.
Format IS sudah ada, sertifikat

Tidak sesuai jumlah ruangan yang disediakan

berdasarkan jenis pelayanan. (IGD masih tergabung
dengan pemeriksaan Lansia)

Sudah ada denah puskesmas, tetapi belum sesui

Sudah ada pengaturan ruang untuk kebutuhan
disibilitas, anak dan lansia

Rumah dinas belum ada, VAR baru 4

Belum ada jadwal pemeriharan dan ceklis
pemeliharaan
belum ada penjadwalan monitoring dan form
monitoring terkait dangan pemeliharaan
belum ada penjadwalan monitoring dan form
monitoring terkait dangan fungsi
belum dilakukan tindak lanjut.
Sudah ada daftar inventarisasi tapi belum lengkap

Jadwal sudah ada sebagian sesuai RUK.

Jadwal monitoring pemeliharaan sudah ada
Jadwal monitoring fungsi belum ada
Belum dilakukan RTL

Sudah ada daftar alat terkaliberasi dan jadwal sudah

ada, tetapi sebagian belum ada bukti karena terkait
anggaran
Tidak ada peralatan yang memerlukan izin

Belum ada profil kepala puskesmas

Sudah ada pedoman persyaratan kepala puskesmas

( Perundang-undangan) (permenkes 75)
Sudah ada uraian tugas kapus
Tidak adanya dokumen profil kepala puskesmas dan
persyaratan kapus

Sudah ada namun belum lengkap

Sudah ada persyaratan kompetensi tapi belum
lengkap

mengacu ke permenkes 75 th 2014,

Sudah ada uraian tugas
Masih ada beberapa tenaga medis yang belum
lengkap SIP, STR, SIK

Sudah ada struktur organisasi

ada SK koordinator Pogram
belum adanya SOP komunikasi dan koordinasi

Sudah ada uraian tugas di struktur

Sudah ada pemaparan dalam lokmin

Belum dilakukan evaluasi terhadap uraian tugas

Sudah dilakukan pengkajian struktur organisasi dan pelaksanaan pengkajian
Adanya pembagian tugas baru

Sudah ada tetapi belum lengkap

Belum ada daftar ketenagaan dan pemetaan
kompetensi
Belum ada daftar ketenagaan dan pemetaan
kompetensi
Sudah ada namun belum terupdate
Sudah ada, tapi belum lengkap

belum ada evaluasi penerapan pelatihan

Belum ada SK orientas pegawai baru

SOP mengikuti seminar sudah ada

SK Visi misi Puskesmas sudah ada

SOP tentang komunikasi Visi Misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas belum ada
Pembentukan SOP peninjauan ulang visi, misi,
tujuan dan tata nila puskesmas belum ada
Belum adaSOP penilaian kinerja puskesmas sejalan
dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai

Belum ada SOP Pengarahan oleh Kapus

Belum ada SOP penilaian kinerja
Sudah ada Struktur organisasi tertapi belum di
sajikan
Belum ada SOP mekanisme Pencatata dan Pelaporan

Sudah ada uraian tugas, SK

Belum ada SOP mekanisme pemberdayaan
Belum ada SOP komunisasi dengan masyarakat

belum ada kerangka acuan, SOP dan Instrumen

akuntabilitas
sudah ada SK Kapus dan tapi SOP pendelegasian
belum ada

Hasil lokmin lintas program dan lintas sektor (daftar

hadir)
belum ada uraian tugas pihak-pihak terkait
Sudah Melibatan K.TU dan pelaksanan dalam
pengelolaan anggaran
sudah ada SK, penanggungjawab pengelola
keuangan dan uaraian tugas
Sudah ada Panduan penggunaan anggaran,
Pedoman pengelola keuangan
Sudah ada Pedoman pembukuan anggran

Sudah ada SK Tugas pj pengelola keuangan

Sudah ada Uraian Tugas pj pengelola keuangan

Panduan pengelolaan keuangan dari dinas,

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen
rencana anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan.
SPJ, BKU

Pelasanaan audit sudah dilakukan hanya bukti

pelaksaanaan belom ada
Sudah Ada SK pj barang dan uraian tugas

Sudah ada Gudang namun peraturan tentang

pengelolaan barang dan bahan berbahaya belum
ada.
Sudah ada SK pj kebersihan lingkungan puskesmas,
sudah ada jadwla kebersihan
pelaksanaan kebersighan sudah sesuai dengan
program kerja.

SK Penanggung Jawab kendaaran dan Uraian

Tugasnya dari dinas namun belum di buat yang
intern
Jadwal pemeliharaan kendaran dan dokumentasi
sesuai dengan jadwal dinas

Dokumen pencatatan dan pelaporan inventasris

barang sesuai dengan permintaan dinas.
n Puskesmas.(KMP).

REKOMENDASI
lapor ke dinas kesehatan untuk dibuatkan analisis pendirian
puskesmas 0 katu
lapor ke dinas kesehatan untuk dibuatkan pertimanan tata ruang
tentang pendirian puskesmas 5
lapor ke dinas terkait pertimbangan rasio jumlah penduduk
pendirian puskesmas 0
10

(penilaian diobservasi oleh surveior) 10

(penilaian diobservasi oleh surveior) 5

(penilaian diobservasi oleh surveior) 10

Pemisahan ruang IGD dengan lansia 5

Denah puskesmas diperbaiki 5

dibuat fasilitas jalan untuk kursi roda 5

penambahan VAR dengan pengajuan ke dinas kesehatan 0

Membuat jadwal pemeliharaan sarana prasarana dan ceklis (VAR) 0

Dibuat jadwal monitoring dan form monitoring pemeliharaan 0

Dibuat jadwal monitoring dan form monitoring fungsi prasarana 0

Dibuat form tindak lanjut 0
melelngkapi daftar inventasris 5
Melengkapi dan melaksanakan pemeliharaan sesuai jadwal
pemeliharaan dan fungsi 5
5
Membuat jadwal monitoring fungsi 0
Dibuat form RTL 0

Menunggu pencairan anggaran 5

mencari list perlatan berizin khusus 0

membuat profile kepala puskesmas 0

10
10

dilengkapi dan dibuat profil kapus 5

Lengkapi analisis kebutuhan kepegawaian berdasarkan

kebutuhan dan ketersediaan layanan 5

melengkapi persyaratan kompetensi 10

menyesuaikan ketersedian kebutuhan tenaga berdasarkan
standar peremenkes 72 2014 0
10

melengkapi persyaratan perizian tenaga medis STR, SIP SIK 5

10
10
membuat SOP komunikasi dan koordinasi 0

10
10

membuat jadwal evaluasi dan pelaksanaanya 0

nisasi dan pelaksanaan pengkajian 10
10

melengkapi standar kompetensi sesuai perundang2 tentang

kompetensi tenaga kesehatan 0

membuat daftar ketenagaan dan pemetaan kompetensi 0

membuat daftar ketenagaan dan pemetaan kompetensi
(permenkes 75) 0
mengupdate kelengkapan arsip 5
Melengkapi pengembangan kompetensi 5

menjadwalkan pengevaluasian evaluasi. Dan format evaluasi 0

membuat SK orientasi pegawai baru 0

membuat kerangka acuan 0
10

10

dibuat SOP komunikasi Visi, misi tujuan dan tata nilai Puskesmas 0
Membuat Pembentukan SOP peninjauan ulang visi, misi, tujuan
dan tata nila puskesmas 0
Membuat SOP penilaian kinerja puskesmas sejalan dengan visi,
misi, tujuan dan tata nilai 0

Pembuatan SOP Pengarahan oleh Kapus 0

Pembuatan SOP penilaian kinerja 0

MenyajikanStruktruk Organisasi 5

Membuat SOP mekanisme pencatatan dan pelaporan 0 monev cakupan/ kegiatan

sop keseluruhan

10
Membuat SOP mekanisme pemberdayaan 0
Membuat SOP Komunikasi dengan masyarakat 0

Pembuatan kerangka acuan, SOP dan Instrumen akuntabilitas 0

Pembuatan SOP pendelegasian 0

pembuatan SOP umpan balik laporam 0

5
membuat uraian tugas pihak2 terkait (Sektor terkait) 0
SOP komunikasi dan koordinasi 0
SOP evaluasi peran pihak terkait dan hasil evaluasi, RTL
0

Mencari Panduan mutu, Kerangka Acuan dan penyelenggaraan

puskesmas 0
Mencari Permenkes, perundang-undangan 0
Membuat SOP Pelakasanaan kegiatan 0
Pembuatan SK, Pedoman, dan SOP pengendalian
dokumen 0
Membuat Panduan penyusunan pedoman, panduan
kerangka acuan dan SOP 0

Membuat SK kepala Puskemas tentang komunikasi internal 0

Membuat SOP komunikasi Internal 0
Membuat jadwal kimunikasi internal, dokumentasi. 0 komunikasi internal, : lokmin, apel

Pelakanaan Komunikasi Internal (Dokumentasi, Daftar hadir, RTL) 0

Melaksanakan RTL (dokumentasi) 0

Pembuatan SOP kajian dampak kegiatan puskesmas 0

Pembuatan SK kapus penerapan manajeman rasiko,
panduan manajeman resiko, identifikasi resiko, analisis
resiko. 0
Pembuatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut 0
PengIdentifikasi pelayanan kesehatan di wilayah kerja (Dokter
swastas, bidan swasta, BP dll) 0
penyusunan program pembinaan (program, jadwal pembinaan
dan pj tiap program pembinaan 0
Melaksanakan pembinaan sarkes (rekam bukti : Surat Tugas,
Dokumenatasi, Hasil Pembinaan) (Kunjungan ) 0
RTL dari pembinaan (Analisa masalah, evaluasi ) 0

Melaksanakan pembinaan sarkes (rekam bukti : daftar hadir,

dokumentasi, hasil pembinaan, notulen) (Pertemuan ) 0

(wawancara langsung) 5

5 dinas

5 klo gda di buat

5
Pembuatan SOP audit penilaian kinerja 0
Pembuatan jadwal audit dan Hasil audit kinerja ( temuan dan
rekomendasi) 0

dari kepala atau dinas? 5

Melaksanakan dan membuat audit keuangan ( analisa dan RTL ) 5

Membuat SK Kapus tentang ketersediaan data dan

informasi 0 sk pengelolaan data internal

Membuat SOP pengumpulan, penyimpanan dan retrieving

data, SOP pengelola data informasi dan pelaporan
0 rekam medis cek
Membuat SOP anlisis data 0
Membuat SOP pelaporan 0
Membuat Bukti Evaluasi dan Tindak Lanjut 0

Membuat SK Kapus, Mencari UU no 36 th. 2009, UU no 8 th

1999 (Perlindungan konsumen), Membuat Brosur/leaflet/ poster
tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien. 0
Membuat Brosur/leaflet/ poster tentang hak dan kewajiban
sasaran program dan pasien. 0
Membuat SK kapus dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban
pengguna. 0

Membuat SK Kapus komitmen 0

pembentukan komitmen internal (peraturan internal)
disesuaikan dengan visi dan misi 0

Pembuatan SK kapus tentang penyelenggaraan kontrak

0
Dokumen kontrak/ perjanjian kerja, Perpes No. 70/2012
(Minta Ke dinas) 0
Dokumen konrak kerjasama (minta Ke dinas) 0

minta sk dinas

Merecek Kejelasan indikator dan standar kinerja pada kontrak

(Minta Ke dinas) 0

Pembuatan SOP monitoring kinerja pihak ke-3 (Minta Ke dinas) 0

Pembuatan RTL dan Pelakasaannya (Minta Ke dinas) 0

Membuat SK pj Barang sesuai dengan permen 75 5

Melengkapi Daftar Inventarisasi 0
Pembuatan Jadwal pemeliharaan dan pelakanaan dibuktikan
dengan form pemeliharaan dan dokumentasi 0
Melaksanakan pemeliharaan pada bulan juni sesuai anggran kas
JKN 0

Mencari peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan

berbahaya belum ada. (Eksternal) 5

5 jumsih/gps jumat
 5

Membuat SK Penanggung Jawab kendaaran dan Uraian Tugasnya

(interen) 5

(Wawancara) 5

5
akupan/ kegiatan bisa ceklis / foto
asi internal, : lokmin, apel pagi,
lolaan data internal
 AKREDITA

NO PERMASALAHAN / TEMUAN RENCANA PERBAIKAN/ UPAYA PERBAIKAN

A ADMAN
a BAB 2
EP 2.1.1 persyaratan bangunan / loksi puskesmas
1 belum ada kajian/ analisis pendirian lapor ke dinas kesehatan untuk dibuatkan analisis pendirian
puskesmas puskesmas

bukti kajian belum ada, bukti

2 pertimbangan tata ruang (KRK) sudah lapor ke dinas kesehatan untuk dibuatkan pertimanan tata
ada. ruang tentang pendirian puskesmas
3 tidak ada pertimbanan rasio jumlah lapor ke dinas terkait pertimbangan rasio jumlah penduduk
penduduk pendirian puskesmas pendirian puskesmas

EP 2.1.2 bangunan permanen

Bangunan puskesmas merupakan
1 bangunan permanen (penilaian diobservasi oleh surveior)

Puskesmas masih bergabung dngan

2 tempat tinggal dan unit kerja yang lain. (penilaian diobservasi oleh surveior)
3 Format IS sudah ada, sertifikat (penilaian diobservasi oleh surveior)

EP 2.1.3 kenyamanan dan ruang puskesmas

Tidak sesuai jumlah ruangan yang

disediakan berdasarkan jenis pelayanan.
(TENSI DAN MEDRECT MASIH
1 TERGABUNG) Pemisahan ruang
Sudah ada denah puskesmas, tetapi
2 belum sesuAi Denah puskesmas diperbaiki

Sudah ada pengaturan ruang untuk

3 kebutuhan disibilitas, anak dan lansia dibuat fasilitas jalan untuk kursi roda

EP 2.1.4 PRASARANA PUSKESMAS

1 SUDAH SESUAI SUDAH SESUAI
Belum ada jadwal pemeriharan dan ceklis Membuat jadwal pemeliharaan sarana prasarana dan ceklis
2 pemeliharaan (VAR)

belum ada penjadwalan monitoring dan

form monitoring terkait dangan
3 pemeliharaan Dibuat jadwal monitoring dan form monitoring pemeliharaan
 belum ada penjadwalan monitoring dan
4 form monitoring terkait dangan fungsi
5 belum dilakukan tindak lanjut.
EP 2.1.5
Sudah ada daftar inventarisasi tapi belum
1 lengkap
2 Jadwal sudah ada sebagian sesuai RUK.
Jadwal monitoring pemeliharaan sudah
3 ada
4 Jadwal monitoring fungsi belum ada
5 Belum dilakukan RTL
Sudah ada daftar alat terkaliberasi dan
jadwal sudah ada, tetapi sebagian belum
6 ada bukti karena terkait anggaran
Tidak ada peralatan yang memerlukan
7 izin
EP 2.2.1
1 Belum ada profil kepala puskesmas
Sudah ada pedoman persyaratan kepala
puskesmas ( Perundang-undangan)
2 (permenkes 75)
3 Sudah ada uraian tugas kapus
Tidak adanya dokumen profil kepala
4 puskesmas dan persyaratan kapus
EP 2.2.2
1 Sudah ada namun belum lengkap
Sudah ada persyaratan kompetensi tapi
2 belum lengkap
3 mengacu ke permenkes 75 th 2014,
4 Sudah ada uraian tugas
Masih ada beberapa tenaga medis yang
5 belum lengkap SIP, STR, SIK
EP 2.3.1
1 Sudah ada struktur organisasi
2 ada SK koordinator Pogram
Dibuat jadwal monitoring dan form monitoring fungsi
prasarana
Dibuat form tindak lanjut
PERALATAN PUSKESMAS
melelngkapi daftar inventasris
Melengkapi dan melaksanakan pemeliharaan sesuai jadwal
pemeliharaan dan fungsi
Membuat jadwal monitoring fungsi
Dibuat form RTL
Menunggu pencairan anggaran
mencari list perlatan berizin khusus
KETENAGAAN PUSKESMAS
membuat profile kepala puskesmas
BELUM ADA
dilengkapi dan dibuat profil kapus
TENAGA MEDIS
Lengkapi analisis kebutuhan kepegawaian berdasarkan
kebutuhan dan ketersediaan layanan
melengkapi persyaratan kompetensi
menyesuaikan ketersedian kebutuhan tenaga berdasarkan
standar peremenkes 72 2014
melengkapi persyaratan perizian tenaga medis STR, SIP SIK
struktur organisasi
DI BUAT ULANG/ DI PRINT
SK KAPUS
 belum adanya SOP komunikasi dan
3 koordinasi membuat SOP komunikasi dan koordinasi

EP 2.3.2 URAIAN TUGAS MASING MASING PEGAWAI DI STRUKTUR

1 Sudah ada uraian tugas di struktur URAIAN TUGAS SIMPAN DI STRUKTUR
2 Sudah ada pemaparan dalam lokmin BUKTI LOKMIN PEMBAGIAN PROGRAM
Belum dilakukan evaluasi terhadap uraian
3 tugas membuat jadwal evaluasi dan pelaksanaanya

EP 2.3.3 pengkajian struktur organisasi

Sudah dilakukan pengkajian struktur

1 organisasi dan pelaksanaan pengkajian BELUM DI LAKUKAN
2 Adanya pembagian tugas baru KAJIAN ORGANISASI STRUKTUR

EP 2.3.4 KOMPETENSI PETUGAS

1 Sudah ada tetapi belum lengkap
Belum ada daftar ketenagaan dan
2 pemetaan kompetensi
Belum ada daftar ketenagaan dan
3 pemetaan kompetensi
4 Sudah ada namun belum terupdate
5 Sudah ada, tapi belum lengkap
melengkapi standar kompetensi sesuai perundang2 tentang
kompetensi tenaga kesehatan
membuat daftar ketenagaan dan pemetaan kompetensi
membuat daftar ketenagaan dan pemetaan kompetensi
(permenkes 75)
mengupdate kelengkapan arsip
Melengkapi pengembangan kompetensi

6 belum ada evaluasi penerapan pelatihan menjadwalkan pengevaluasian evaluasi. Dan format evaluasi

EP 2.3.5 orientasi pegawai baru

1 Belum ada SK orientas pegawai baru membuat SK orientasi pegawai baru
2 membuat kerangka acuan
SOP mengikuti seminar sudah ada (DI CEK
3 ULANG) DIBUAT / CEK ULANG

EP 2.3.6 visi misi tujuan dan tata nilai

1 SK Visi misi Puskesmas sudah ada CEK ULANG

SOP tentang komunikasi Visi Misi, tujuan dibuat SOP komunikasi Visi, misi tujuan dan tata nilai
2 dan tata nilai Puskesmas belum ada Puskesmas

Pembentukan SOP peninjauan ulang visi,

misi, tujuan dan tata nila puskesmas
3 belum ada
Belum adaSOP penilaian kinerja
puskesmas sejalan dengan visi, misi,
4 tujuan dan tata nilai
Membuat Pembentukan SOP peninjauan ulang visi, misi,
tujuan dan tata nila puskesmas
Membuat SOP penilaian kinerja puskesmas sejalan dengan
visi, misi, tujuan dan tata nilai
EP 2.3.7 strategi ukm, ukp
Belum ada SOP Pengarahan oleh Kapus Pembuatan SOP Pengarahan oleh Kapus
1
2 Belum ada SOP penilaian kinerja Pembuatan SOP penilaian kinerja
Sudah ada Struktur organisasi tertapi
3 belum di sajikan MenyajikanStruktruk Organisasi
Belum ada SOP mekanisme Pencatata dan
4 Pelaporan Membuat SOP mekanisme pencatatan dan pelaporan

EP 2.3.8 pemberdayaan masyarakat

1 Sudah ada uraian tugas, SK
Belum ada SOP mekanisme
2 pemberdayaan
Belum ada SOP komunisasi dengan
3 masyarakat
SUDAH ADA/ CEK ULANG
Membuat SOP mekanisme pemberdayaan
Membuat SOP Komunikasi dengan masyarakat

EP 2.3.9 KAK
belum ada kerangka acuan, SOP dan
1 Instrumen akuntabilitas Pembuatan kerangka acuan, SOP dan Instrumen akuntabilitas
sudah ada SK Kapus dan tapi SOP
2 pendelegasian belum ada Pembuatan SOP pendelegasian
3 pembuatan SOP umpan balik laporam

EP 2.3.10 lokmin lintAS program dan notulen

Hasil lokmin lintas program dan lintas
1 sektor (daftar hadir) DAN LAPORAN LOKMIN/NOTULEN
belum ada uraian tugas pihak-pihak
2 terkait membuat uraian tugas pihak2 terkait (Sektor terkait)
3 PEMBINAAAN MASYARAKAT SOP komunikasi dan koordinasi
SOP evaluasi peran pihak terkait dan hasil evaluasi, RTL
4 EVALUASI

EP 2.3.11 pedoman penyelenggaraan program pkm

Mencari Panduan mutu, Kerangka Acuan dan
1 penyelenggaraan puskesmas
2 Mencari Permenkes, perundang-undangan
3 Membuat SOP Pelakasanaan kegiatan
Pembuatan SK, Pedoman, dan SOP pengendalian
4 dokumen
Membuat Panduan penyusunan pedoman, panduan
5 kerangka acuan dan SOP

EP 2.3.12 komunikasi internal

1 Membuat SK kepala Puskemas tentang komunikasi internal

 2 Membuat SOP komunikasi Internal
3 Membuat jadwal kimunikasi internal, dokumentasi.
Pelakanaan Komunikasi Internal (Dokumentasi, Daftar hadir,
4 RTL)
5 Melaksanakan RTL (dokumentasi)

EP 2.3.13 kajian lingkungan

1 Pembuatan SOP kajian dampak kegiatan puskesmas
Pembuatan SK kapus penerapan manajeman rasiko,
panduan manajeman resiko, identifikasi resiko, analisis
2 resiko.
3 Pembuatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut

EP 2.3.14 jejaring puskesmas

PengIdentifikasi pelayanan kesehatan di wilayah kerja (Dokter
1 swastas, bidan swasta, BP dll)

penyusunan program pembinaan (program, jadwal pembinaan

2 dan pj tiap program pembinaan
Melaksanakan pembinaan sarkes (rekam bukti : Surat Tugas,
3 Dokumenatasi, Hasil Pembinaan) (Kunjungan )
4 RTL dari pembinaan (Analisa masalah, evaluasi )

Melaksanakan pembinaan sarkes (rekam bukti : daftar hadir,

5 dokumentasi, hasil pembinaan, notulen) (Pertemuan )

EP 2.3.15 pj keuangan

Sudah Melibatan K.TU dan pelaksanan

1 dalam pengelolaan anggaran (wawancara langsung)

sudah ada SK, penanggungjawab

2 pengelola keuangan dan uaraian tugas JUNI

Sudah ada Panduan penggunaan

3 anggaran, Pedoman pengelola keuangan

4 Sudah ada Pedoman pembukuan anggran

5 Pembuatan SOP audit penilaian kinerja
Pembuatan jadwal audit dan Hasil audit kinerja ( temuan dan
6 rekomendasi)

EP 2.3.16 ketentuan pengelolaan keuangan puskesmas

Sudah ada SK Tugas pj pengelola
1 keuangan dari kepala atau dinas?
 Sudah ada Uraian Tugas pj pengelola
2 keuangan CEK ULANG
Panduan pengelolaan keuangan dari
dinas, Panduan pengelolaan
keuangan, dokumen rencana
anggaran, dokumen proses
3 pengelolaan keuangan. MINTA DINAS
4 SPJ, BKU

Pelasanaan audit sudah dilakukan

hanya bukti pelaksaanaan belom ada Melaksanakan dan membuat audit keuangan ( analisa dan RTL
5 )

EP 2.3.17 pengeloaan bank data puskesmas

Membuat SK Kapus tentang ketersediaan data dan
1 informasi
Membuat SOP pengumpulan, penyimpanan dan
retrieving data, SOP pengelola data informasi dan
2 pelaporan
3 Membuat SOP anlisis data
4 Membuat SOP pelaporan
5 Membuat Bukti Evaluasi dan Tindak Lanjut

EP 2.4.1 hak dan keawajiaban pasien

Membuat SK Kapus, Mencari UU no 36 th. 2009, UU no 8 th

1999 (Perlindungan konsumen), Membuat Brosur/leaflet/
poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan
1 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN pasien.
Membuat Brosur/leaflet/ poster tentang hak dan kewajiban
2 sasaran program dan pasien.
Membuat SK kapus dan SOP untuk memenuhi hak dan
3 kewajiban pengguna.

EP 2.4.2 peraturan internal, komitmen

1 BELUM DIBUAT Membuat SK Kapus komitmen
pembentukan komitmen internal (peraturan internal)
2 BELUM DI BUAT disesuaikan dengan visi dan misi

EP 2.5.1 kontrak pihak ke 3

Pembuatan SK kapus tentang penyelenggaraan kontrak

Dokumen kontrak/ perjanjian kerja, Perpes No. 70/2012

(Minta Ke dinas)
Dokumen konrak kerjasama (minta Ke dinas)

EP 2.5.2 evaluasi pihak ke 3

 Merecek Kejelasan indikator dan standar kinerja pada kontrak
(Minta Ke dinas)
Pembuatan SOP monitoring kinerja pihak ke-3 (Minta Ke
dinas)
Pembuatan RTL dan Pelakasaannya (Minta Ke dinas)

EP 2.6.1 pemeliharaan sarana dan peralatan di puskesmas

Sudah Ada SK pj barang dan uraian
tugas Membuat SK pj Barang sesuai dengan permen 75
Melengkapi Daftar Inventarisasi

Pembuatan Jadwal pemeliharaan dan pelakanaan dibuktikan

dengan form pemeliharaan dan dokumentasi
Melaksanakan pemeliharaan pada bulan juni sesuai anggran
kas JKN

Sudah ada Gudang namun peraturan

tentang pengelolaan barang dan bahan Mencari peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan
berbahaya belum ada. berbahaya belum ada. (Eksternal)

Sudah ada SK pj kebersihan lingkungan

puskesmas, sudah ada jadwla kebersihan
pelaksanaan kebersighan sudah sesuai
dengan program kerja.

SK Penanggung Jawab kendaaran dan

Uraian Tugasnya dari dinas namun belum Membuat SK Penanggung Jawab kendaaran dan Uraian
di buat yang intern Tugasnya (interen)

Jadwal pemeliharaan kendaran dan

dokumentasi sesuai dengan jadwal dinas (Wawancara)

Dokumen pencatatan dan pelaporan

inventasris barang sesuai dengan
permintaan dinas.
 POINT OF ACTION
AKREDITASI PUSKESMAS MELONG ASIH
BAB 2
ADMAN

WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB

TAHUN 2017 ZACKY

TAHUN 2017

BULAN JUNI

TAHUN 2017

BAIK

JUNI

JULI
JULI
JULI

JUNI zacky

JUNI

JULI

JULI

JULI

AGUSTUS

JUNI

JUNI
JUNI

JUNI

BUAR TABEL DAFTAR TENAGA MEDIS

DAFTAR KOMPETENSI MASING MASING NAKES

MEMBUAT AJUAN KE DINKES

DILENGKAPI/ CROSS CEK

BUKTI STR DI ARSIPKAN

JUNI
JUNI
JUNI

JUNI
JUNI

JUNI

JULI
JULI

JUNI

MEI

MEI
JUNI
JUNI SERTIFIKAT SEMINAR DLL

JULI

JUNI
JUNI lusi

JUNI

JUNI

JUNI

JUNI

JUNI
JUNI BUKTI RAPAT/ KONSUL
BIASANYA LEWAT SKP JULI

STRUKTUR ORGANISASI TERBARU/ TIAP PROGRAM JULI

DALAM PENGARAHAN OLEH KAPUS JULI

JUNI

JUNI

JUNI

JUNI

JUNI DOKTER
JUNI

JULI

JULI
JULI BUKTI

JULI

JUNI
JUNI
JUNI

JUNI

MEI

JUNI
JUNI
JUNI

JULI
JULI

JUNI

JUNI
JUNI

JUNI

JUNI

JUL
JULI

JULI

CEK ULANG

SK CEK ULANG

JUNI

JUNI

JULI

KAPUS AJJA JUNI

JUNI

JUNI
JUNI

JUNI

JULI

JULI
JULI
JULI
JULI

JUNI

JUL

JUNI

JULI

JULI

JUNI

KE DINAS
JUNI

KE DINAS
 KETERANGAN

gambar puskesmas

gambar puskesmas dan rumah dinas

sertifikat puskesmas di bu doso

jumlah ruangan total 30 di gd utama, seharusnya 31 untuk pemisahan ruang

denah pkm

rencana pembuatan railing , dan pemisahan kursi husus

daftar inventaris barang puskesmas

jadwal pemeliharaan

daftar ajuan alat yang akan di kalibrasi

profil kepala puskesmas

persyaratan kapus sesuai permenkes 75

tupoksi kapus

analisis kebutuhan pegawai (sk)

daftar masing masing kompetensi keahlian

tupoksi masing masing pegawai

daftar str masing masing

struktur organisasi
sk program
sop komunikasi

kajian struktur organisasi

daftar ketenagaan pkm

sk orientasi peg baru

sk visi misi
bikin sop pmebuatan skp

sk pemberdyaan masyar