INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

N UNIT STANDAR/KRIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O ERIA AUDIT
1 Ruang Kelengkapan 1. Bagaimana menurut 1. Dokumen bayak yang tidak 1. Kelangkapan dokumen 1. Petugas harus
Pendafta dokumen anda kelengkapan lengkap alamat pasien, masih tidak lengkap membiasakan
ran administrasi, dokumen di admin umur, riwayat alergi, karna petugas harus melengkapi daftar
SPO Cuci sudah lengap? pekerjaan, dokumen mengentry data lewat on isian dokumen
tangan, SPO 2. sebutkan tahapan kadang dibawa sendiri line dan manual, 2. Petugas harus
Pendaftaran SPO penerimaan oleh psien bukan oleh mendistribusikan ke konsisten 3 orang
Pasien, pasien? petugas pendaftaran, pasien, kadang pasien atau diganti dengan
Keberesihan, 3. Bagaimana petugas pendaftaran yang membawa status petugas administrasi
Kerapihan kebersihan, kadang hanya 2 orang sendiri ke pelayanan yang sesuai
ruangan kerapihan ruangan yang piket jaga 2. Kepatuhan terhadap SPO kompetensinya
anda? 2. Petugas kurang pede masih kurang dari 50% 3. Petugas harus
4. Kelengkapan menjelaskan SPO 3. Kebersihan ruangan membiasakan
administrasi penerimaan pasien rapih, bersih kepatuhan terhadap
5. Apakah anda merasa 3. Kebersihan ruangan baik, 4. Struktur organisasi SPO dan di latih
nyaman dengan dokumen tersususn rapih pendaftaran belum ada, secara intens
ruangan seprti ini ? 4. Struktur organisasi dan tindakan yang merka 4. Kebersihan ruangan
alur pendaptaran beluma lakukan belum dijaga dan
ada, SPO yang mereka terdokumentasikan ditingkatkan
kerjakan belum terlihat, dalam SPO, uraian tugas 5. Melakukan reposisi
uraian tugas belum belum ada/terlihat ruang pendaftaran
terlihat 5. Petugas kurang ke area yang lebih
5. Petugas merasa nyaman memberikan arahan pada terbuka/kontak
dengan kondisi ruangan, pasien karena terhalang langsung dengan
tetapi pasien Nampak dengan kaca yang besar pasien/pengunjung,
kesulitan berkomunikaasi 6. SDM petugas supaya pelayanan
 karna terhalang dengan pendaftaran bukan lebih bermutu dan
kaca, karna ruangan bukan kompetensinya berkualitas
pendaftaran tertutup
2 Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien bayak 1. Dokumen masih bayak 1. Petugas harus
BP dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap membiasakan diri
Umum administrasi, dokumen ? pengkajian /identifikasi 2. Petugas tidak pastuh dalam melengkapi
SPO 2. Bagaimana cara pasien, jumlah obat yg terhadap SPO pencatatan dan
Pemeriksaan melakukan diberikan, diagnose 3. Kebersihan, kerapihan pengadministrasin
tekanan Pemeriksaan penyakit masih bayak ruangan beum optimal dokumen
darah, tekanan darah ? yang tidak di isi, resep 4. Penataan ruangan 2. Petugas harus
Keberesihan, 3. Bagaimana obat tidak lengkap belum rapih, gordeng membiasakan
Kerapihan kebersihan , 2. Petugas dalam pasien belum ada dalam kepatuhan
ruangan kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan 5. Wastafel Nampak kotor terhadap SPO atau
anda ? tidak pastuh terhadap 6. Uraian tugas beum ada, melakukan
SPO struktur organisasi peningkatan mutu
3. Kebersihan ruangan belum ada, pelayanan
cukup, meskipun masih 7. SPO masih bayak yang 3. Dibutuhkan
ada sarana yang kurang belum lengkap komitmen untuk
baik 8. Lembar ceklis menjaga
4. Penataan ruangan kurang kebersihan dan kebersihan,
rapih pemeliharaan sarana kerapihan dan
5. Instrument pemeliharaan belum tercatat dengan kenyamanan
belum optimal baik ruangan
6. Dokumen masih bayak 4. Segera melengkapi
yang belum di lengkapi: dokumen yang
SPO, aur pelayanan, dipersyaratkan.
struktur organisasi Ruang 5. Lembar ceklis
BP Umum , uraian tugas kebersihan dan
pemeliharaan
belum konsisten
terisi
6. Melakukan
pengajuan sarana
yang belum
 lengkap ke
bendahara barang
3. Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien bayak 1. Dokumen masih bayak 1. Petugas harus
Kesehat dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap membiasakan diri
an Ibu administrasi, dokumen ? pengkajian /identifikasi 2. Petugas tidak pastuh dalam melengkapi
SPO 2. Bagaimana cara pasien, jumlah obat yg terhadap SPO pencatatan dan
Pemeriksaan melakukan diberikan, diagnose 3. Kebersihan, kerapihan pengadministrasin
tekanan Pemeriksaan penyakit masih bayak ruangan beum optimal dokumen
darah, tekanan darah ? yang tidak di isi, resep 4. Uraian tugas beum ada, 2. Petugas harus
Keberesihan, 3. Bagaimana obat tidak lengkap struktur organisasi membiasakan
Kerapihan kebersihan , 2. Petugas dalam belum ada, dalam kepatuhan
ruangan, kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan 5. SPO masih bayak yang terhadap SPO atau
dokumen yang anda ? tidak pastuh terhadap belum lengkap melakukan
dipersyaratkan SPO 6. Lembar ceklis peningkatan mutu
. 3. Kebersihan ruangan kebersihan dan pelayanan
cukup, meskipun masih pemeliharaan sarana 3. Dibutuhkan
ada sarana yang kurang belum tercatat dengan komitmen untuk
baik baik menjaga
kebersihan,
kerapihan dan
kenyamanan
ruangan
4. Segera melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
5. Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
belum konsisten
terisi
6. Melakukan
pengajuan sarana
yang belum
lengkap ke
 bendahara barang
Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien bayak 1. Dokumen masih bayak 1. Petugas harus
Kesehat dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap 9 membiasakan diri
an Anak administrasi, dokumen ? pengkajian /identifikasi tanggal resep obat, dalam melengkapi
SPO 2. Bagaimana cara pasien, jumlah obat yg jumlah obat , diagnosa pencatatan dan
Pemeriksaan melakukan diberikan, diagnose dan paraf petugas) pengadministrasin
tekanan Pemeriksaan penyakit masih bayak 2. Petugas kurang patuh dokumen
darah, tekanan darah ? yang tidak di isi, resep terhadap SPO 2. Petugas harus
Keberesihan, 3. Bagaimana obat tidak lengkap 3. Kebersihan, kerapihan membiasakan
Kerapihan kebersihan , 2. Petugas dalam ruangan beum optimal dalam kepatuhan
ruangan, kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan 4. Penataan ruangan terhadap SPO atau
kelngkapan anda ? tidak pastuh terhadap belum rapih, gordeng melakukan
/standar SPO pasien belum ada peningkatan mutu
ruangan 3. Kebersihan ruangan 5. Lembar ceklis pelayanan
cukup, meskipun masih kebersihan dan 3. Dibutuhkan
ada sarana yang kurang pemeliharaan ruangan komitmen untuk
baik belum optimal menjaga
4. Penataan ruangan kurang 6. SPO tindakan masih kebersihan,
rapih belum lengkap kerapihan dan
5. Instrument pemeliharaan kenyamanan
belum optimal ruangan
6. Dokumen masih bayak 4. Petugas harus
yang belum di lengkapi: membiasakan
SPO, aur pelayanan, mencatat apa yg
struktur organisasi Ruang telah dikerjakan
Anak, uraian tugas 5. Penataan ruangan
perlu di tingkatkan
6. Segera dilengkapi:
, SPO, Struktur
Organisasi, alur
pelayanan RUuang
Anak , uraian tugas
Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien bayak 1. Dokumen masih bayak 7. Petugas harus
Tindaka dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap ( membiasakan diri
n/ UGD administrasi, dokumen d ruangan pengkajian /identifikasi tanggal resep obat, dalam melengkapi
SPO anda? pasien, jumlah obat yg jumlah obat , diagnosa pencatatan dan
Pemeriksaan 2. Bagaimana cara diberikan, diagnose dan paraf petugas) pengadministrasin
tekanan melakukan penyakit masih bayak 2. Petugas kurang patuh dokumen
darah, Pemeriksaan yang tidak di isi, resep terhadap SPO 8. Petugas harus
Keberesihan, tekanan darah ? obat tidak , lengkap, 3. Kebersihan, kerapihan membiasakan
Kerapihan 3. Bagaimana tanggal dsb ruangan beum optimal dalam kepatuhan
ruangan, kebersihan , 2. Petugas dalam 4. Lembar ceklis terhadap SPO atau
kelengkapan kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan kebersihan dan melakukan
dokumen anda ? tidak patuh terhadap SPO pemeliharaan ruangan peningkatan mutu
sarana dan 3. Kebersihan ruangan belum optimal pelayanan
prasarana cukup, meskipun masih 5. SPO tindakan masih 9. Dibutuhkan
/standar ada sarana yang kurang belum lengkap komitmen untuk
ruangan baik menjaga
4. Penataan ruangan kurang kebersihan,
rapih kerapihan dan
5. Instrument pemeliharaan kenyamanan
belum optimal ruangan
6. Dokumen masih bayak 10. Petugas harus
yang belum di lengkapi: membiasakan
SPO, aur pelayanan, mencatat apa yg
struktur organisasi UGD, telah dikerjakan
uraian tugas, Kopetensi 11. Penataan ruangan
petugas perlu di tingkatkan
12. Segera dilengkapi:
, SPO, Struktur
Organisasi, alur
pelayanan UGD,
uraian tugas
Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien bayak 1. Dokumen masih bayak 1. Petugas harus
PONED dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap membiasakan diri
administrasi, dokumen ? pengkajian /identifikasi 2. Petugas tidak pastuh dalam melengkapi
SPO 2. Bagaimana cara pasien, jumlah obat yg terhadap SPO pencatatan dan
Pemeriksaan melakukan diberikan, diagnose 3. Kebersihan, kerapihan pengadministrasin
 tekanan Pemeriksaan penyakit masih bayak ruangan beum optimal dokumen
darah, tekanan darah ? yang tidak di isi, resep 4. Uraian tugas beum ada, 2. Petugas harus
Keberesihan, 3. Bagaimana obat tidak lengkap struktur organisasi membiasakan
Kerapihan kebersihan , 2. Petugas dalam belum ada, dalam kepatuhan
ruangan, kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan 5. SPO masih bayak yang terhadap SPO atau
dokumen yang anda ? tidak pastuh terhadap belum lengkap melakukan
dipersyaratkan SPO 6. Lembar ceklis peningkatan mutu
. 3. Kebersihan ruangan kebersihan dan pelayanan
cukup, meskipun masih pemeliharaan sarana 3. Dibutuhkan
ada sarana yang kurang belum tercatat dengan komitmen untuk
baik baik menjaga
kebersihan,
kerapihan dan
kenyamanan
ruangan
4. Segera melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
5. Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
belum konsisten
terisi
6. Melakukan
pengajuan sarana
yang belum
lengkap ke
bendahara barang
Ruang Kelengkapan 1. Seperti apa 4. Dokumen pasien bayak 7. Dokumen masih bayak 7. Petugas harus
Laborato dokumen Kelngkapan tidak di isi lengkap : data yang tidak lengkap membiasakan diri
rium administrasi, dokumen ? pengkajian /identifikasi 8. Petugas tidak pastuh dalam melengkapi
SPO 2. Bagaimana cara pasien, jumlah obat yg terhadap SPO pencatatan dan
Pemeriksaan melakukan diberikan, diagnose 9. Kebersihan, kerapihan pengadministrasin
tekanan Pemeriksaan penyakit masih bayak ruangan beum optimal dokumen
 darah, tekanan darah ? yang tidak di isi, resep 10. Uraian tugas beum ada, 8. Petugas harus
Keberesihan, 3. Bagaimana obat tidak lengkap struktur organisasi membiasakan
Kerapihan kebersihan , 5. Petugas dalam belum ada, dalam kepatuhan
ruangan, kerapihan ruangan melakukan pemeriksaan 11. SPO masih bayak yang terhadap SPO atau
dokumen yang anda ? tidak pastuh terhadap belum lengkap melakukan
dipersyaratkan SPO 12. Lembar ceklis peningkatan mutu
. 6. Kebersihan ruangan kebersihan dan pelayanan
cukup, meskipun masih pemeliharaan sarana 9. Dibutuhkan
ada sarana yang kurang belum tercatat dengan komitmen untuk
baik baik menjaga
kebersihan,
kerapihan dan
kenyamanan
ruangan
10. Segera melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
11. Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
belum konsisten
terisi
12. Melakukan
pengajuan sarana
yang belum
lengkap ke
bendahara barang
Ruang Kelengkapan
Obat dokumen
administrasi,
SPO Cuci
tangan, SPO
Pemeriksaan
tekanan
 darah,
Keberesihan,
Kerapihan
ruangan
Jejaring Kelengkapan
Puskesm dokumen
as administrasi,
SPO Cuci
tangan, SPO
Pemeriksaan
tekanan
darah,
Keberesihan,
Kerapihan
ruangan