SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Alamat : Jl. Siliwangi No. 01 Manokwari Provinsi Papua Barat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Formulir
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT RKA - SKPD 2.2.1
TAHUN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.20 Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat
Organisasi : 1.20.03 Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat
Program : 1.20.03.01 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Provinsi Papua Barat
Kegiatan : 1.20.03.01.55 Bantuan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Se Provinsi Papua Barat
Lokasi Kegiatan : Provinsi Papua Barat
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Kualitas bantuan pembinaan bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda se Provinsi
Capaian Program 100 OKP
Papua Barat
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.
15.240.200.000,-
Tersedianya dukungan dana bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda se Provinsi
Keluaran 100 OKP
Papua Barat
Terlaksananya pemberian bantuan dana pembinaan bagi Organisasi Kemasyarakatan
Hasil 100 OKP
Pemuda se Provinsi Papua Barat

Kelompok Sasaran : Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi Papua Barat sebanyak 100 (seratus) organisasi
kepemudaan se Provinsi Papua Barat
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan per Kegiatan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat
Tahun 2013
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - 15.000.000.000,
-
5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - 15.000.000.000,
-
5 1 5 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - - - 15.000.000.000,
-
5 1 5 01 01 Belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Tingkat Provinsi se Provinsi Papua Barat 100 OKP 150.000.000,- 15.000.000.000,-
5 2 BELANJA LANGSUNG - - - 240.200.000,-
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1 Paket - 27.000.000,-
5 2 1 01 Honorarium PNS 1 Paket - 15.000.000,-
5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - 15.000.000,-
- Penanggung Jawab 12 Bulan 500.000,- 6.000.000,-
- Ketua 12 Bulan 250.000,- 3.000.000,-
- Sekretaris 12 Bulan 200.000,- 2.400.000,-
- Anggota 2 (dua) orang staf 12 Bulan 150.000,- 3.600.000,-
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3 Paket - 12.000.000,-
5 2 1 02 01 Honorarium Narasumber 3 Paket - 12.000.000,-
- Narasumber Golongan IV @ 2 Orang 1 Kali 4.000.000,- 8.000.000,-
- Narasumber Golongan III @ 2 Orang 1 Kali 2.000.000,- 4.000.000,-
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 213.200.000,-
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 1 Paket 2.500.000,- 2.500.000,-
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 2.500.000,- 2.500.000,-
Belanja alat tulis kantor 1 Paket 2.500.000,- 2.500.000,-
5 2 2 01 03 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket - 1.200.000,-
Meterai 200 Lembar 6.000,- 1.200.000,-
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2 Paket - 108.000.000,-
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Paket - 36.000.000,-
Cetak laporan kegiatan 200 Explar 100.000,- 20.000.000,-
Cetak materi sosialisasi 800 Explar 20.000,- 16.000.000,-
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 Paket - 72.000.000,-
Penggandaan laporan kegiatan 800 Explar 75.000,- 60.000.000,-
Penggandaan materi sosialisasi 800 Explar 15.000,- 12.000.000,-
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1 Paket - 20.000.000,-
5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 1 Kali - 20.000.000,-
Sewa ruang rapat/tempat pertemuan 1 Kali 20.000.000,- 20.000.000,-
5 2 2 07 05 Belanja sewa tempat penginapan 1 Paket - 5.500.000,-
Sewa kamar hotel untuk penginapan peserta dari luar
Manokwari selama 2 hari 5 Kamar 550.000,- 5.500.000,-
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1 Paket - 6.000.000,-
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Mobiltas Darat 1 Paket - 6.000.000,-
Sewa mobil rental 2 (dua) unit 5 Hari 600.000,- 6.000.000,-
5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 2 Paket 45.000.000,- 45.000.000,-
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 2 Paket 45.000.000,- 45.800.000,-
Biaya makan dan minum peserta rapat 1 Paket 40.000.000,- 40.000.000,-
Biaya makan dan minum rapat panitia 1 Paket 5.800.000,- 5.800.000,-
5 2 2 17 Belanja Pemulangan Pegawai 1 Paket - 25.000.000,-
5 2 2 17 04 Belanja Pemulangan Peserta Kegiatan Sosialisasi 10 Orang 2.500.000,- 25.000.000,-
Jumlah ( I + II + III ) 15.240.200.000,
-

Terbilang : Lima Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah =

Manokwari, 1 Agustus 2012

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN KESOS

SETDA PROVINSI PAPUA BARAT,

HERMUS INDOU, SIP., MH.

PENATA TINGKAT I
NIP. 19760815 200111 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Capaian Hasil Pembahasan :
1.

2.

3.

4.

5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
.
1.

2.

3.
4.

5.