SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Alamat : Jl. Siliwangi No. 01 Manokwari Provinsi Papua Barat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Formulir
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT RKA - SKPD 2.2.1
TAHUN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.20 Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat
Organisasi : 1.20.03 Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat
Program : 1.20.03.01 Peningkatan Sarana Prasarana Organisasi Kepemudaan
Kegiatan : 1.20.03.01.55 Pembangunan Gedung Pemuda Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kualitas sarana prasarana bagi Organisasi Kepemudaan se Provinsi Papua Barat 3 DPD KNPI
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 10.917.490.000,-
Tersedianya Gedung bagi Aktivitas Organisasi Pemuda Kabupaten/Kota
Keluaran 3 DPD KNPI
se Provinsi Papua Barat
Tersedianya Gedung Pemuda Kabupaten/Kota yang memadai dan dapat menampung
Hasil 3 DPD KNPI
aktivitas pemuda Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat

Kelompok Sasaran : DPD KNPI Kabupaten Fakfak, DPD KNPI Kabupaten Teluk Bintuni dan DPD KNPI Kota Sorong sebanyak 3
(tiga) DPD KNPI Kabupaten/Kota
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan per Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Organisasi Kepemudaan Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat
Tahun 2013
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
5 2 BELANJA LANGSUNG - - - 38.020.000,-
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1 Paket - 29.400.000,-
5 2 1 01 Honorarium PNS 1 Paket - 29.400.000,-
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - 15.000.000,-
- Penanggung Jawab 12 Bulan 500.000,- 6.000.000,-
- PPTK 12 Bulan 250.000,- 3.000.000,-
- Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan 200.000,- 2.400.000,-
- Anggota 2 (dua) orang staf 12 Bulan 150.000,- 3.600.000,-
5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa - - - 14.400.000,-
- Ketua 12 Bulan 500.000,- 6.000.000,-
- Sekretaris 12 Bulan 250.000,- 3.000.000,-
- Anggota 3 (tiga) orang anggota 12 Bulan 150.000,- 5.400.000,-
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 23.620.000,-
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 1 Paket 5.000.000,- 20.120.000,-
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 5.000.000,- 5.000.000,-
Belanja alat tulis kantor 1 Paket 5.000.000,- 5.000.000,-
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket 15.000.000,- 15.000.000,-
Belanja dokumen/administrasi tender 1 Paket 15.000.000,- 15.000.000,-
5 2 2 01 03 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket - 120.000,-
Meterai 20 Lembar 6.000,- 120.000,-
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2 Paket - 3.500.000,-
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Paket - 2.000.000,-
Cetak laporan kegiatan 20 Explar 100.000,- 2.000.000,-
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 Paket - 1.500.000,-
Penggandaan laporan kegiatan 20 Explar 75.000,- 1.500.000,-
BELANJA MONITORING DAN EVALUASI 4 Paket - 355.850.000,-
5 2 2 07 05 Belanja sewa tempat penginapan 3 Paket - 69.300.000,-
- Sewa kamar hotel di Kabupaten Fakfak
@ 4 orang x 2 kamar x 3 kali 7 Hari 550.000,- 23.100.000,-
 Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
- Sewa kamar hotel di Kabupaten Teluk Bintuni
@ 4 orang x 2 kamar x 3 kali 7 Hari 550.000,- 23.100.000,-
- Sewa kamar hotel di Kota Sorong
@ 4 orang x 2 kamar x 3 kali 7 Hari 550.000,- 23.100.000,-
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3 Paket - 43.050.000,-
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Mobiltas Darat 3 Paket - 43.050.000,-
- Sewa mobil rental di Kabupaten Fakfak guna monitoring
@ 1 Unit x 3 kali 7 Hari 650.000,- 13.650.000,-
- Sewa mobil rental di Kabupaten Teluk Bintuni guna
monitoring @ 1 Unit x 3 kali 7 Hari 750.000,- 15.750.000,-
- Sewa mobil rental di Kota Sorong guna monitoring
@ 1 Unit x 3 kali 7 Hari 650.000,- 13.650.000,-
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3 Paket - 193.500.000,-
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3 Paket - 193.500.000,-
- Manokwari - Fakfak (PP) guna koordinasi, monitoring
dan evaluasi - - - 64.500.000,-
Golongan IV @ 1 orang x 3 kali 1 Kali 12.500.000,- 37.500.000,-
Golongan III @ 3 orang x 3 kali 1 Kali 9.000.000,- 27.000.000,-
- Manokwari – Teluk Bintuni (PP) guna koordinasi,
monitoring dan evaluasi - - - 64.500.000,-
Golongan IV @ 1 orang x 3 kali 1 Kali 12.500.000,- 37.500.000,-
Golongan III @ 3 orang x 3 kali 1 Kali 9.000.000,- 27.000.000,-
- Manokwari – Kota Sorong (PP) guna koordinasi,
monitoring dan evaluasi - - - 64.500.000,-
Golongan IV @ 1 orang x 3 kali 1 Kali 12.500.000,- 37.500.000,-
Golongan III @ 3 orang x 3 kali 1 Kali 9.000.000,- 27.000.000,-
5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 2 Paket - 30.000.000,-
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 2 Paket - 30.000.000,-
Biaya makan dan minum peserta lelang 3 Kali 5.000.000,- 15.000.000,-
Biaya makan dan minum rapat panitia lelang 3 Kali 5.000.000,- 15.000.000,-
5 2 3 BELANJA MODAL 1 Paket - 10.500.000.000,-
5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 3 Unit - 10.500.000.000,-
5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan gedung
kantor 3 Unit 3.500.000.000,- 10.500.000.000,-
Jumlah ( I + II + III ) 10.917.490.000,-

Terbilang : Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah =

Manokwari, 1 Agustus 2012

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN KESOS

SETDA PROVINSI PAPUA BARAT,

HERMUS INDOU, SIP., MH.

PENATA TINGKAT I
NIP. 19760815 200111 1 001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Capaian Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.