RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintaha :2.04
Organisasi :2.04.1.17.01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Program :2.04.1.17.01.15
Kegiatan :2.04.1.17.01.15.05
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Jumlah Tahun n-1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n-1 : Rp 1,149,100,000.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp0,00
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROG Meningkatkan kunjungan wisatawan 10.000 Org
MASUKAN Dana yang tersedia Rp 1,149,100,000.00
KELUARAN Jumlah Promosi Pariwisata yang terlaksana 4 Kali
HASIL Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata 2.000 Org
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pameran Pariwisata, cake fair ramadhan, Pemilihan Duta Wisata

KODE RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
Volume Satuan
(Rp)
REKENING
1 2 3 4 5 6(3x5)
5 BELANJA 1,149,100,000.00
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 O1 Honorarium PNS
5 2 1 O1 O1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 OB/bulan 500,000.00 4,500,000.00
- Honor Staf PPTK 9 OB/bulan 350,000.00 3,150,000.00
5 2 1 2 Honorarium Non PNS
5 2 1 O2 O6 Honor/ Upah -
Honor Penjaga Stand Pasar Terapung ( 2 orgx 5 hari ) 10 orang /hari/kali 100,000.00 1,000,000.00
Honor Juri Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten 5 orang /hari/kali 500,000.00 2,500,000.00
Honor Juri Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kabupaten 5 orang /hari/kali 500,000.00 2,500,000.00
Honor Juri Pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten 5 orang /hari/kali 500,000.00 2,500,000.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 O1 Belanja Bahan Pakai habis Kantor
5 2 2 O1 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
- Dekorasi Stand pameran pembangunan HUT Tanbu 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten -
- Dokumentasi 1 paket 150,000.00 150,000.00
- Pembuatan Baleho 5 buah 250,000.00 1,250,000.00
- idcard Peserta 20 buah 15,000.00 300,000.00
Piala 3 paket 1,500,000.00 4,500,000.00
- Dekorasi 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemilihan Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten
- Dokumentasi 1 paket 150,000.00 150,000.00
- Dekorasi 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
- Pembuatan Baleho Kegiatan 5 buah 250,000.00 1,250,000.00
Piala 2 paket 1,500,000.00 3,000,000.00
- idcard Peserta 20 buah 15,000.00 300,000.00
Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kabupaten -
- Dokumentasi 1 paket 150,000.00 150,000.00
 - Pembuatan Baleho 5 buah 250,000.00 1,250,000.00
- idcard Peserta 20 buah 15,000.00 300,000.00
Piala 3 paket 1,500,000.00 4,500,000.00
- Dekorasi 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
Pasar Terapung -
- Dokumentasi 1 paket 50,000.00 50,000.00
- Dekorasi 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00
Ramadhan Cake Fair -
- Dokumentasi 1 paket 150,000.00 150,000.00
- Dekorasi 1 paket 2,500,000.00 2,500,000.00
- Pembuatan Spanduk Kegiatan 5 buah 250,000.00 1,250,000.00
Wisata Pelajar -
- Dokumentasi 1 kali 50,000.00 50,000.00
- Spanduk 5 buah 250,000.00 1,250,000.00
Belanja Dokumenter Wisata Kuliner -
- Dokumenter Wisata Kuliner 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00
Belanja Dokumenter Semarak Parade Lampion -
- Dokumenter Semarak Parade Lampion 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00
Belanja Dokumenter Wisata Sejarah -
- Dokumenter Wisata Sejarah Goa Liang Bangkai 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00
5 2 2 O1 15 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat -

Belanja Hadiah Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten -
-Juara 1 ( 2 orang ) 2 orang 3,000,000.00 6,000,000.00
-Juara 2 ( 2 orang ) 2 orang 2,500,000.00 5,000,000.00
-Juara 3 ( 2 orang ) 2 orang 2,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Hadiah Kegiatan Pemilihan Nanang Galuh Tngkat Kabupaten -
-Juara 1 ( 2 orang ) 2 orang 3,000,000.00 6,000,000.00
-Juara 2 ( 2 orang ) 2 orang 2,500,000.00 5,000,000.00
-Juara 3 ( 2 orang ) 2 orang 2,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Hadiah Kegiatan Pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten -
-Juara 1 1 orang 3,000,000.00 3,000,000.00
-Juara 2 1 orang 2,500,000.00 2,500,000.00
-Juara 3 1 orang 2,000,000.00 2,000,000.00
5 2 2 O3 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 O3 14 Belanja jasa informatika -
- Kerjasama promosi Pariwisata daerah 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00
5 2 2 O6 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 O6 O1 Belanja Cetak
Belanja Cetak sebagai Sarana Penunjang Promosi Pariwisata
Cetak Brosur 1000 Lembar 5,000.00 5,000,000.00
Cetak/Pembuatan Rol Banner Elektrik 4 Buah 2,500,000.00 10,000,000.00
5 2 2 O7 Belanja Sewa Rmah/Gedung/Gudang/Parkir -
5 2 2 O7 O2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat -
Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat -
- Stand pameran pembangunan HUT Tanbu 1 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Sewa Stand Pameran Pasar Terapung 1 kali 5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Sewa Gedung Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat
Kabupaten 6 kali 550,000.00 3,300,000.00
Belanja Sewa Gedung Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten 6 kali 550,000.00 3,300,000.00
Belanja Sewa Gedung Pemilihan Putri Pariwiasta Kabupaten 6 kali 550,000.00 3,300,000.00
5 2 2 O8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -
5 2 2 O8 O1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -
Belanja Sewa Mobil -
 Kegiatan Pasar Terapung 3 hari 500,000.00 1,500,000.00
Kegiatan Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi 3 hari 500,000.00 1,500,000.00
Kegiatan Pemilihan Nanang Galuh Prov 6 hari 500,000.00 3,000,000.00
Kegiatan Pemilihan Putra Putri Tenun / Sasirangan Tingkat Prov 6 hari 500,000.00 3,000,000.00
Wisata Pelajar 6 kali 500,000.00 3,000,000.00
Ramadhan Cake Fair 2 kali 500,000.00 1,000,000.00
2 2 1O Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor -
2 2 1O 05 Belanja Sewa Tenda -
Belanja Sewa Tenda Kegiatan Ramadhan Cake Fair 1 ruang/kali/hari 250,000.00 250,000.00

Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat
Kabupaten 6 ruang/kali/hari 250,000.00 1,500,000.00
Belanja Sewa Tenda Kegiatan Peilihan Nanang Galuh Kabupaten 6 ruang/kali/hari 250,000.00 1,500,000.00
Belanja Sewa Tenda Kegiatan Peilihan Puri Pariwisata Kabupaten 6 ruang/kali/hari 250,000.00 1,500,000.00
2 2 1O O7 Belanja Sewa Perlengkapan Sound Sistem -
Belanja Sewa Perlengkapan Sound Sistem -
Perlengkapan Sound Sistem Ramadhan Cake Fair 2 Kali 500,000.00 1,000,000.00

Perlengkapan Sound Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat

Kabupaten 6 Paket 500,000.00 3,000,000.00
Perlengkapan Sound Pemilhan Nanang Galuh Kabupaten 6 Paket 500,000.00 3,000,000.00
Perlengkapan Sound sistem Pemilhan Putri Pariwisata Kabupaten 6 Paket 500,000.00 3,000,000.00
5 2 2 11 Belanja Makan Minum -
5 2 2 11 O4 Belanja Makan dan Minum Acara -
Makan dan Minum Acara -
Pasar Terapung (6 orgx3xseharix4 hari ) 72 orang/ Kali 25,000.00 1,800,000.00
Wisata Pelajar ( 50 orgx3 kali ) 150 orang/ Kali 25,000.00 3,750,000.00
Pemilhan Nanang Galuh Provinsi ( 6 orgx3xsharix6 hari ) 108 orang/ Kali 25,000.00 2,700,000.00
Pemilihan Putri Pariwisata Tingkat Provinsi (6 orang x 3 sehari x6 hari ) 108 orang/ Kali 25,000.00 2,700,000.00

Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten ( 35 orgx3xseharix6 hari
) 630 orang/ Kali 25,000.00 15,750,000.00
Pemilhan Nanang Galuh Kabupaten ( 35 orgx3xseharix6 hari ) 630 orang/ Kali 25,000.00 15,750,000.00

Pemilihan Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten (25 orang x 3 sehari x6 hari ) 450 orang/ Kali 25,000.00 11,250,000.00

Makan Minum undangan Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat
Kabupaten 150 kotak 25,000.00 3,750,000.00
Makan Minum undangan Pemilihan Nanang Galuh tingkat Kabupaten 150 kotak 25,000.00 3,750,000.00
Makan Minum undangan Pemilihan Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten 150 kotak 25,000.00 3,750,000.00
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu -
5 2 2 14 O2 Belanja Perlengkapan Pakaian
Perlengkapan Slempang Pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten 10 buah 250,000.00 2,500,000.00

Perlengkapan Slempang Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat

Kabupaten 20 buah 250,000.00 5,000,000.00
Perlengkapan Slempang Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten 20 buah 250,000.00 5,000,000.00

Perlengkapan Baju Kaos Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat
Kabupaten 35 lembar 100,000.00 3,500,000.00
Perlengkapan Baju Kaos Nanang Galuh 35 lembar 100,000.00 3,500,000.00
Perlengkapan Baju Kaos Putri Pariwisata 10 lembar 100,000.00 1,000,000.00
perlengkapan Baju Final Putri Pariwisata 10 Lembar 150,000.00 1,500,000.00

Perlengkapan Baju Final Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat
Kabupaten 20 Lembar 150,000.00 3,000,000.00
Perlengkapan Baju Final Nanang Galuh 20 Lembar 150,000.00 3,000,000.00
Perlengkapan Rias Putri Pariwisata 10 Paket 100,000.00 1,000,000.00

Perlengkapan Rias Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten 20 Paket 100,000.00 2,000,000.00
Perlengkapan Rias Nanang Galuh 20 Paket 100,000.00 2,000,000.00
5 2 3 14 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu
5 2 3 14 07 Belanja pakaian adat daerah
 Belanja Pakaian Adat Daerah
Pengadaan Gaun Tenun Putri Pariwisata 10 stel 3,000,000.00 30,000,000.00
Pengadaan Baju Putra Putri Tenun Ke KabuPaten 20 stel 3,000,000.00 60,000,000.00
Pengadaan Baju Putra Putri Tenun Ke Provinsi 4 stel 3,500,000.00 14,000,000.00
Pengadaan Baju Nanang Galung Ke Provinsi 4 stel 3,500,000.00 14,000,000.00
Pengadaan Baju Putri Pariwisata 1 stel 3,500,000.00 3,500,000.00
Asesoris Kelengkapan Baju Putra Putri Tenun 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00
Asesoris Kelengkapan Baju Duta Wisata 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Akomodasi Pemilihan Nanang Galuh Tk Kabupaten 50 Kamar/ hari 250,000.00 12,500,000.00

Akomodasi Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten 50 Kamar/ hari 250,000.00 12,500,000.00
Akomodasi Pemilhan Putri Pariwisata Kabupaten (5 Kamar x6 hari ) 50 Kamar/ hari 250,000.00 12,500,000.00
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
- Transportasi
PemilihanPutra Putri Tenun Provinsi ( 6 org ) 6 orang/ Kali 1,500,000.00 9,000,000.00
Pemilihan Nanang Galuh Provinsi ( 6 org ) 6 orang/ Kali 1,500,000.00 9,000,000.00
Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi ( 3 org ) 3 orang/ Kali 1,500,000.00 4,500,000.00
Pasar Terapung 6 org x3 hari 6 orang/ Kali 1,500,000.00 9,000,000.00
5 2 2 29 Belanja Jasa *)
5 2 2 29 01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)
Honor Nara Sumber Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten (4 orgx 6 kali ) 24 orang /kali 250,000.00 6,000,000.00

Honor Nara Sumber Pemilihan Putra Putri Tenun Tanah Bumbu Tingkat Kabupaten (4
orgx 6 kali ) 24 orang /kali 250,000.00 6,000,000.00
Honor Nara Sumber Pemilihan Putri Pariwisata Kabupaen (4 orang x 6 hari ) 24 orang /kali 250,000.00 6,000,000.00
JUMLAH Rp 1,149,100,000
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp Batulicin,
Kepala SKPD
Triwulan III Rp

Triwulan IV Rp

Jumlah Rp -

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No. Nama NIP
1
2
3
4