No Nama Kegiatan Fisik Non Fisik Jumlah Anggaran

1 sosialisasi Covid - 36,819,200 36,819,200

2 Pelatihan membuat Souvenenir 30,994,200 30,994,200

4 Pengerukan,Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase 165,568,375 - 165,568,375

5 Pengerukan,Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase 82,618,225 - 82,618,225

Jumlah 248,186,600 67,813,400 316,000,000

Dana kelurahan Baru Sebesar 316,000,000

316,000,000
-
 RKA-SKPD
KOTA MAKASSAR
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : Kecamatan Ujung Pandang
Organisasi : Kelurahan Baru
Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan
Kegiatan : Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan kelurahan
(Pelatihan membuat Souvenenir)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
Sumber Dana : APBD
Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n : Rp 30,994,200 (Enam Puluh Tiga Tuta Seratus Sembilas ribu dua ratus rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Keseluruhan Peserta Penyuluhan 100%
Masukan Jumlah Dana Rp 30,994,200
Keluaran Jumlah Peserta 50 Orang
Hasil Untuk Meningkatkan Nilai Penyuluhan 50 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu dan Remaja Putri

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH ( Rp )
REKENING Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH Rp 30,994,200

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 30,994,200

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 9,719,200
(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Kertas HVS Uk.70 F/L gram 13 Rim Rp 51,000 663,000
- Tinta Komputer Color Canon 4 Tube Rp 300,000 1,200,000
- Kertas Kwarto uk. 70 gram 9 Rim Rp 39,000 351,000
- Kertas Putih BC Biasa 15 Lbr Rp 35,000 525,000
- Map File Ordner 6 Bh Rp 30,700 184,200
- Penjepit Besar SRM 10 Bh Rp 45,000 450,000
- Ballpoint 23 Lsn Rp 32,000 736,000
- Paper Clips 10 Pak Rp 32,000 320,000
- Spidol White Board 20 Bh Rp 12,000 240,000 419,005,800
- Amplop 1 doa Rp 50,000 50,000
- Masker 100 Lbr Rp 10,000 1,000,000
- Handsanitaezer 100 bh Rp 20,000 2,000,000
- Digital Thermometer 2 bh Rp 1,000,000 2,000,000

5 2 2 01 10 Belanja Bendera & Spanduk Rp 900,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Spanduk 6 M Rp 150,000 900,000

5 2 2 03 Belanja jasa kantor Rp 2,500,000

5 2 2 03 19 Biaya transportasi
(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Transportasi 50 org x 1 Keg Keg Rp 50,000 2,500,000

5 2 2 03 31 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Rp 1,050,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
Tenaga Kontrak 3 org x 1 Keg Org/Keg Rp 350,000 1,050,000

5 2 2 03 32 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 2,500,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Instruktur 1 Org x 1 Keg Org/Keg Rp 1,500,000 1,500,000
- Narasumber 1 org x 1 Keg Org/Keg Rp 1,000,000 1,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 1,200,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak Foto Warna 200 - Rp 6,000 1,200,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp 625,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Penjilidan 16 Rp 25,000 400,000
- Foto Copy 450 lbr Rp 500 225,000

Belanja Material Praktek Rp 10,000,000

(Pelatihan membuat Souvenenir)
- Material Praktek 5 paket Rp 2,000,000 10,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

(Pelatihan membuat Souvenenir) Rp. 2,500,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum kegiatan
- makan siang 50 org x 1 Keg keg Rp 35,000 1,750,000
 - Snack 50 org x 1 Keg keg Rp 15,000 750,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 30,994,200

Makassar, #REF!
Rencana Penerimaan Dana per Triwulan Kelurahan Baru
Triwulan I : Rp. Kota Makassar
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp.
Triwulan IV : Rp. SUJARWO,S.Sos
Nip. 19720202 199503 1 001
Jumlah Rp. -

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
 6

100
121000
 RKA-SKPD
KOTA MAKASSAR
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan
Organisasi : Kecamatan Ujung Pandang
Program : Peningkatan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan : Pengerukan,Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase
( Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
Sumber Dana : APBD
Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n : Rp 165,568,375
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dasar dgn kapasitas dan
100%
Capaian Program
Kualitas yang setara dengan Standar Dunia
Masukan Jumlah Dana Rp 165,568,375
Keluaran Meningkatnya Sistem dan Jaringan Utilitas Kota 1 Lokasi
Hasil Lancarnya Saluran Drainase 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH ( Rp )
REKENING Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH Rp. 165,568,375

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp. 165,568,375

BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 165,568,375
5 2 3 Belanja Modal Rp 165,568,375
5 2 2 Belanja Modal Rehabilitasi Saluran Drainase Rp
Jl. Amanagappa RW.001 161 Meter Rp 950,000 Rp 152,950,000
Perencanaan 5% 1 1 Paket Rp 7,647,500 Rp 7,647,500
Pengawas 3,25 % 1 Paket Rp 4,970,875 Rp 4,970,875
JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 165,568,375
Makassar,
Rencana Penerimaan Dana per Triwulan Kelurahan Baru
Triwulan I : Rp. Kota Makassar
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp.
Triwulan IV : Rp. SUJARWO,S.Sos
Nip. 19720202 199503 1 001
Jumlah Rp. -

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
3 ISWADY, SE, M. Si 19790321 199803 1 002 KEPALA BIDANG ANGGARAN 3
 RKA-SKPD
KOTA MAKASSAR
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan
Organisasi : Kecamatan Ujung Pandang
Program : Peningkatan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan : Pengerukan,Perbaikan dan Rehabilitasi Drainase
( Perbaikan Paving Block & Rehabilitasi Saluran Drainase )
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
Sumber Dana : APBD
Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n : Rp 82,618,225 (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dasar dgn kapasitas dan
100%
Capaian Program
Kualitas yang setara dengan Standar Dunia
Masukan Jumlah Dana Rp 82,618,225
Keluaran Meningkatnya Sistem dan Jaringan Utilitas Kota 1 Lokasi
Hasil Lancarnya Saluran Drainase 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH ( Rp )
REKENING Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH Rp. 82,618,225

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp. 82,618,225

BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 Belanja Modal
5 2 2 Belanja Modal Paving Block & perbaikan Drainase Rp 76,000,000
Jl. Inci Nurdin 80 Meter Rp 950,000 Rp 76,000,000
dana lainnya 348,225
Perencanaan 5% 1 1 Paket Rp 3,800,000 Rp 3,800,000
Pengawas 3,25 % 1 Paket Rp 2,470,000 Rp 2,470,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 82,618,225

Makassar,
Rencana Penerimaan Dana per Triwulan Kelurahan Baru
Triwulan I : Rp. Kota Makassar
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp.
Triwulan IV : Rp. SUJARWO,S.Sos
Nip. 19720202 199503 1 001
Jumlah Rp. -

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
 RKA-SKPD
KOTA MAKASSAR
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : Kecamatan Ujung Pandang
Organisasi : Kelurahan Baru
Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan
Kegiatan : (Sosialisasi penanganan Pencegahan Covid - 19)
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
Sumber Dana : APBD
Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n : Rp 36,819,200
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Keseluruhan Peserta Penyuluhan 100%
Masukan Jumlah Dana Rp 36,819,200
Keluaran Jumlah Peserta 80 Orang
Hasil Untuk Meningkatkan Nilai Penyuluhan 80 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu dan Remaja Putri

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH Rp 36,819,200

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 36,819,200

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 9,719,200
(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional)
- Kertas HVS Uk.70 F/L gram 13 Rim Rp 51,000 663,000
- Tinta Komputer Color Canon 4 Tube Rp 300,000 1,200,000
- Kertas Kwarto uk. 70 gram 9 Rim Rp 39,000 351,000
- Kertas Putih BC Biasa 15 Lbr Rp 35,000 525,000
- Map File Ordner 6 Bh Rp 30,700 184,200
- Penjepit Besar SRM 10 Bh Rp 45,000 450,000
- Ballpoint 23 Lsn Rp 32,000 736,000
- Paper Clips 10 Pak Rp 32,000 320,000
- Spidol White Board 20 Bh Rp 12,000 240,000
- Amplop 1 dos Rp 50,000 50,000
- Masker 100 Lbr Rp 10,000 1,000,000
- Handsanitaezer 100 bh Rp 20,000 2,000,000
- Digital Thermometer 2 bh Rp 1,000,000 2,000,000

5 2 2 01 10 Belanja Bendera & Spanduk

(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 300,000
- Spanduk 2 M Rp 150,000 300,000

5 2 2 03 Belanja jasa kantor

5 2 2 03 19 Biaya transportasi
(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 8,000,000
- Transportasi 80 org x 2 Keg Keg Rp 50,000 8,000,000

5 2 2 03 31 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan

(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 2,100,000
Tenaga Kontrak 3 org x 2 Keg Org/Keg Rp 350,000 2,100,000

5 2 2 03 32 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 6,000,000
- Narasumber 3 org x 2 Keg Org/Keg Rp 1,000,000 6,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 1,800,000
Cetak Foto Warna 300 0 Rp 6,000 1,800,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 900,000
- Penjilidan 18 Rp 25,000 450,000
- Foto Copy 900 lbr Rp 500 450,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

(Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional) Rp 8,000,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum kegiatan
- makan siang 80 org x 2 Keg keg Rp 35,000 5,600,000
- Snack 80 org x 2 Keg keg Rp 15,000 2,400,000
 JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 36,819,200 #REF!
Makassar,
Rencana Penerimaan Dana per Triwulan Kelurahan Baru
Triwulan I : Rp. Kota Makassar
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp.
Triwulan IV : Rp. SUJARWO,S.Sos
Nip. 19720202 199503 1 001
Jumlah Rp. -

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
#REF!

100

121000