RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir
UPTD PUSKESMAS MULIA BARU
Kabupaten Ketapang
RKA-SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02 01. Dinas Kesehatan
Program : 1.02 01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 01. 16.23 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DAK)
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Mulia Baru
Sumber Dana : DAK (BOK)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan 80%
Masukan Jumlah dana #REF!
Keluaran Terselenggaranya program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 12 Bulan
Hasil Meningkatnya Cakupan Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Kegiatan JUMLAH (Rp)
Volume Satua Harga
n Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH #REF!
5 2 BELANJA LANGSUNG #REF!
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA #REF!
5 2 2 01 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 19,391,000
5 2 2 01 01 Belanja ATK GERMAS 9,625,205
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 25 Rim x 1 kali 25 Rim 86,515 2,162,875
Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 37 Rim x 1 kali 37 Rim 82,500 3,052,500
Balpoint Pilot BPT 50 Bh x 1 kali 50 Bh 2,200 110,000
Tinta Refil Canon BC - 03 2 Bh x 1 kali 2 Bh 78,650 157,300
Tinta Epson 2 Bh x 1 kali 2 Bh 135,000 270,000
cartridge Black 810 canon 2 Bh x 1 kali 2 Bh 377,000 754,000
cartridge warna 811 canon 2 Bh x 1 kali 2 Bh 369,000 738,000
Map Gobi Folio 30 Bh x 1 kali 30 Bh 27,500 825,000
Binder no. 111 10 ktk x 1 kali 10 ktk 7,700 77,000
Binder no. 200 10 ktk x 1 kali 10 ktk 52,000 520,000
Isi Staples 20 Kotak x 1 kali 20 Kotak 2,000 40,000
Isi Stapless no. 24 10 Kotak x 1 kali 10 Kotak 5,000 50,000
Box File Gobi 5 Buah x 1 kali 5 Buah 27,500 137,500
Buku register isi 50 lb 6 Bh x 1 kali 6 Bh 18,700 112,200
Buku register isi 100 lb 5 Bh x 1 kali 5 Bh 25,000 125,000
Map Plastik Jepit 20 Bh x 1 kali 20 Bh 7,260 145,200
Spidol Board Marker 10 Bh x 1 kali 10 Bh 8,800 88,000
Spidol Permanen 10 Bh x 1 kali 10 Bh 10,890 108,900
Staples No 10 3 Bh x 1 kali 3 Bh 22,000 66,000
Type ex 6 Bh x 1 kali 6 Bh 14,000 84,000
Pembulatan 1,730

5 2 2 01 01 Belanja ATK Intervensi PIS-PK 1,690,150

Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 10 Rim x 1 kali 10 Rim 86,515 865,150
Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 10 Rim x 1 kali 10 Rim 82,500 825,000

5 2 2 01 01 Belanja ATK Lokmin Linsek 1,617,460

Balpoint Pilot BPT 70 Bh x 4 kali 280 Bh 2,200 616,000
Note Book 70 Bh x 4 kali 280 Bh 1,500 420,000
Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 2 Rim x 1 kali 2 Rim 82,500 165,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 4 kali 4 Rim 86,515 346,060
Spidol Board Marker 2 Bh x 4 kali 8 Bh 8,800 70,400

5 2 2 01 01 Belanja ATK Lokmin Linprog 416,515

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 4 Rim x 1 kali 4 Rim 82,500 330,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515

5 2 2 01 01 Belanja ATK Pelatihan dan Pembinaan Kader Kegiatan UKM 565,115

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 2 Rim x 1 kali 2 Rim 82,500 165,000
Balpoint Pilot BPT 80 Bh x 1 kali 80 Bh 2,200 176,000
Note Book 80 Bh x 1 kali 80 Bh 1,500 120,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
Spidol Board Marker 2 Bh x 1 kali 2 Bh 8,800 17,600

5 2 2 01 01 Belanja ATK Pengkajian PHBS 251,515

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 2 Rim x 1 kali 2 Rim 82,500 165,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
-
5 2 2 01 01 Belanja ATK Koordinasi dan Pembinaan Pangkalan Saka Bhakti Husada 242,115
Balpoint Pilot BPT 15 Bh x 1 kali 15 Bh 2,200 33,000
Note Book 15 Bh x 1 kali 15 Bh 1,500 22,500
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 1 Rim x 1 kali 1 Rim 82,500 82,500
Spidol Board Marker 2 Bh x 1 kali 2 Bh 8,800 17,600

5 2 2 01 01 Belanja ATK SMD 169,015

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 1 Rim x 1 kali 1 Rim 82,500 82,500
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Kegiatan JUMLAH (Rp)
Volume Satua
n
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 2 2 01 01 Belanja ATK MMD 528,115

Balpoint Pilot BPT 70 Bh x 1 kali 70 Bh 2,200 154,000
Note Book 70 Bh x 1 kali 70 Bh 1,500 105,000
Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 2 Rim x 1 kali 2 Rim 82,500 165,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
Spidol Board Marker 2 Bh x 1 kali 2 Bh 8,800 17,600

5 2 2 01 01 Belanja ATK HIV/NAPZA/JIWA di Sekolah 177,815

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 1 Rim x 1 kali 1 Rim 82,500 82,500
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 1 Rim x 1 kali 1 Rim 86,515 86,515
Spidol Board Marker 1 Bh x 1 kali 1 Bh 8,800 8,800

5 2 2 01 01 Belanja ATK Penyuluhan Terpadu Kelompok 4,107,980

Kertas NCR Kosong 5 ply Folio 10 Rim x 1 kali 10 Rim 82,500 825,000
Kertas Sinar Dunia HVS Folio 70 gr 10 Rim x 1 kali 10 Rim 86,515 865,150
Tinta Refil Canon BC - 03 1 Bh x 1 kali 1 Bh 78,650 78,650
Tinta Epson 1 Bh x 1 kali 1 Bh 135,000 135,000
cartridge Black 810 canon 1 Bh x 1 kali 1 Bh 377,000 377,000
cartridge warna 811 canon 1 Bh x 1 kali 1 Bh 369,000 369,000
Map Gobi Folio 20 Bh x 1 kali 20 Bh 27,500 550,000
Binder no. 111 5 ktk x 1 kali 5 ktk 7,700 38,500
Binder no. 200 5 ktk x 1 kali 5 ktk 52,000 260,000
Isi Staples 5 Kotak x 1 kali 5 Kotak 2,000 10,000
Isi Stapless no. 24 5 Kotal x 1 kali 5 Kotal 5,000 25,000
Box File Gobi 5 Buah x 1 kali 5 Buah 27,500 137,500
Buku register isi 50 lb 3 Bh x 1 kali 3 Bh 18,700 56,100
Buku register isi 100 lb 3 Bh x 1 kali 3 Bh 25,000 75,000
Map Plastik Jepit 10 Bh x 1 kali 10 Bh 7,260 72,600
Spidol Board Marker 6 Bh x 1 kali 6 Bh 8,800 52,800
Spidol Permanen 12 Bh x 1 kali 12 Bh 10,890 130,680
Staples No 10 1 ktk x 1 kali 1 ktk 22,000 22,000
Type ex 2 Bh x 1 kali 2 Bh 14,000 28,000
-
5 2 2 02 BELANJA BAHAN MATERIAL 10,200,000
5 2 2 02 35 Belanja spanduk/Baligho/Banner 10,200,000
Spanduk Pertemuan:
1 Pembentukan Forum Germas Tingkat Kecamatan 1 bh x 1 kali x Rp 300000 1 bh 300,000 300,000
Pergerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kelurahan (Senam dan
2 Penyuluhan)
1 bh x 2 kel x Rp 300000 2 bh 300,000 600,000
3 Spanduk GERMAS 2 bh x 2 kali x Rp 300000 4 bh 300,000 1,200,000
4 Lokmin Linsek 1 bh x 4 kali x Rp 300000 4 bh 300,000 1,200,000
5 Pelatihan dan Pembinaan Kader Kegiatan UKM 1 bh x 1 kali x Rp 300000 1 bh 300,000 300,000
6 Koordinasi dan Pembinaan Pangkalan Saka Bhakti Husada 1 bh x 1 kali x Rp 300000 1 bh 300,000 300,000
7 Spanduk MMD 1 bh x 1 kali x Rp 300000 1 bh 300,000 300,000
8 Spanduk Promosi Kegiatan UKM 20 bh x 1 kali x Rp 300000 20 bh 300,000 6,000,000

5 2 2 03 BELANJA JASA KANTOR 54,500,000

5 2 2 03 13 Belanja Uang Saku 54,500,000
Uang Saku Peserta Pertemuan 49,500,000
1 Pembentukan Forum GERMAS Tingkat Kecamatan 25 org x 2 kel x 1 hari 50 OH 100,000 5,000,000
2 Lokmin Linsek 70 org x 4 kali x 1 hari 280 OH 100,000 28,000,000
3 Pelatihan dan Pembinaan Kader Kegiatan UKM 80 0rg x 1 kali x 1 hari 80 OH 100,000 8,000,000
4 Koordinasi dan Pembinaan Pangkalan Saka Bhakti Husada 15 0rg x 1 kali x 1 hari 15 OH 100,000 1,500,000
5 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 70 org x 1 kali x 1 hari 70 OH 100,000 7,000,000

Uang Saku kegiatan kader 5,000,000

1 Survey Mawas Diri (SMD) 10 org x 5 hari x 2 kel 100 OK 50,000 5,000,000

5 2 2 06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 8,800,000

5 2 2 06 01 Belanja cetak 7,500,000
1 Cetak Media Penyuluhan (Gizi, Kesling, P2, PHBS, dll) 1500 lbr x 1 kali 1,500 lbr 5,000 7,500,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,300,000

1 Penggandaan Leaflet GERMAS 1000 lbr x 1 kali 1,000 lbr 500 500,000
2 Penggandaan Form PHBS 100 lbr x 1 kali 100 lbr 500 50,000
3 Penggandaan Form SMD 1500 lbr x 1 kali 1,500 lbr 500 750,000

5 2 2 07 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 5,400,000

5 2 2 07 03 Belanja Sewa ruang rapat/ruang pertemuan 5,400,000
1 Pembentukan Forum GERMAS Tingkat Kecamatan 1 keg x 1 kali 1 OK 600,000 600,000
2 Lokmin Linsek 1 keg x 4 kali 4 OK 600,000 2,400,000
3 Pelatihan dan Pembinaan Kader Kegiatan UKM 1 keg x 2 kali 2 OK 600,000 1,200,000
4 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1 keg x 2 kali 2 OK 600,000 1,200,000

5 2 2 11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 69,785,000

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 69,785,000
1 Pembentukan Forum GERMAS Tingkat Kecamatan
Makan minum peserta 25 org x 2 kel x 1 hari 50 OK 40,000 2,000,000
Snack Peserta 25 org x 2 kel x 1 hari 50 OK 15,000 750,000

2 Pergerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kelurahan (Senam dan Penyuluhan)

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Kegiatan JUMLAH (Rp)
Volume Satua
n
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
pak
Makan Minum Kegiatan 1 et x 2 kel x 11 bln 22 OK 100,000 2,200,000

3 Pembinaan Germas Ke Kelurahan

Snack Peserta 20 org x 2 kel x 1 hari 40 OK 15,000 600,000

4 Lokmin Linsek
Makan Minum Peserta 70 org x 4 kali x 1 hari 280 OK 40,000 11,200,000
Snack Peserta 70 org x 4 kali x 1 hari 280 OK 15,000 4,200,000

5 Lokmin Linprog
Makan Minum Peserta 62 org x 11 kali x 1 hari 682 OK 40,000 27,280,000
Snack Peserta 62 org x 11 kali x 1 hari 682 OK 15,000 10,230,000

6 Pelatihan dan Pembinaan Kader Kegiatan UKM

Makan Minum Peserta 80 org x 1 kali x 1 hari 80 OK 40,000 3,200,000
Snack Peserta 80 org x 2 kali x 1 hari 160 OK 15,000 2,400,000

7 Koordinasi dan Pembinaan Pangkalan Saka Bhakti Husada

Makan Minum Peserta 15 org x 1 kali x 1 hr 15 OK 40,000 600,000
Snack Peserta 15 org x 1 kali x 1 hr 15 OK 15,000 225,000

8 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Makan Minum Peserta 70 org x 1 kali x 1 hari 70 OK 40,000 2,800,000
Snack Peserta 70 org x 2 kali x 1 hari 140 OK 15,000 2,100,000

5 2 2 BELANJA PERJALANAN DINAS 36,090,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daaerah
Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) 15,660,000
1 Advokasi Penguatan GERMAS di Tingkat Kecamatan 3 org x 1 hari x 1 kali 3 OH 90,000 270,000
2 Koordinasi Forum GERMAS Tingkat Kecamatan 3 org x 1 hari x 11 bln 33 OH 90,000 2,970,000
3 Pergerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kelurahan (Senam dan 6 org x 2 kel x 11 bln 132 OH 90,000 11,880,000
Penyuluhan)
4 Pembinaan GERMAS Tingkat Kelurahan 3 org x 2 kel x 1 hari 6 OH 90,000 540,000

PIS-PK 10,260,000
Intervensi PIS-PK 1 org x 57 RT x 2 kali 114 OH 90,000 10,260,000

Pengkajian PHBS 2 org x 2 kel x 8 hari 32 OH 90,000 2,880,000

Survey Mawas Diri (SMD) 3 org x 1 hari x 2 kel 6 OH 90,000 540,000
Penyuluhan HIV/NAPZA/JIWA di Sekolah 2 org x 9 sekolah x 1 hari 18 OH 90,000 1,620,000
Penyuluhan Terpadu Kelompok 1 org x 57 RT x 1 hari 57 OH 90,000 5,130,000

JUMLAH TOTAL 204,166,000

-

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Ketapang, 2020
Triwulan I : Plt. UPTD Pusk Mulia Baru
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
JUMLAH : Rp - PRASETYO HERI CAHYONO, A.Md.Kep
NIP. 19800812 200502 1 003
TIM REVIEW PROGRAM
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Prajuneka, SKM, MPHC 19690530 199103 1 006 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1
2 Albertin Tri Kurniasih, S.Si, APT 19751115 200012 2 003 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2
3 Drg. Basaria Rajagukguk 19710322 200003 2 004 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3
4 Agus Tri Handoko, S, Psi 19710218 200212 1 005 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 4

5 Sudirman Sinaga, SKM, M.Kes 19691117 199302 1 001 Sekretaris Dinas Kesehatan 5