DOKUMEN KELENGKAPAN PMPRB

NO RINCIAN KEGIATAN DATA PENDUKUNG PELAKSANA

I MANAJEMEN PERUBAHAN
1 SK Kepala PD tentang Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Scan SK OPD
Birokrasi unit kerja
2 Laporan Realisasi Kegiatan yang sesuai
Scan Laporan OPD
dengan Rencana Kerja (keg. RB)
3 Roadmap 2016-2021 Perbup Bag Organisasi
4 Sosialisasi RoadMap Notulen Rapat dan dokumen lain Bag Organisasi
5 Rencana Kerja Selaras dengan Roadmap 8 Area Perubahan OPD
6 Scan SK Kepala OPD harus melibatkan
Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor OPD
sekretaris
7 Pengisian Kertas Kerja sebelum menetapkan rapat asesor mulai dari undangan daftar hadir
OPD
nilai PMPRB dan notulensi
8 Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah
inventarisasi before dan after pelaksanaan RB OPD
dikomunikasikan dan dilaksanakan
9 menginformasikan kpd kabid2 ttg
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelaksnakan RB berupa laporan kegiatan atw OPD
rencana kerja oleh Kepala PD
notulensi rapat terkait mslh RB
10 keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit dari eselon 4 sampe 2 terdapat laporan hasil
OPD
kerja rapat terkait RB atw renstra
11
upaya untuk menggerakkan organisasi/unit
kerja dalam melakukan perubahan melalui
Scan SK Kepala OPD tentang agent of change OPD
pembentukan agent of change ataupun role
model
II PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12 pemetaan terhadap peraturan perundang- maping ttg peraturan yang di buat oleh OPD
undangan perangkat daerah
13 revisi peraturan perundang-undangan yang
jika hasil maping ad yang tidak direvisi nilai A OPD
tidak harmonis / tidak sinkron
III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
14 evaluasi yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja Notulen Rapat dan dokumen lain OPD
yang akan dihasilkan
15 Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian
Laporan hasil review rapat OPD
organisasi
IV PENATAAN TATALAKSANA
16 Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam
SOP terlampir OPD
prosedur operasional tetap (SOP)
17 Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan Soft copy yang sudah di ttd perangkat daerah OPD
18 Peta proses bisnis dan Prosedur operasional
telah dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisiensi, dan
efektivitas birokrasi peta proses di biro organisasi OPD

19
pengembangan e-government untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat (misal: website untuk penyediaan Screenshot website OPD
informasi kepada masyarakat, sistem
pengaduan)
20
masyarakat dapat mengajukan perijinan
Aplikasi OPD
melalui website, melakukan pembayaran, dll

21 kebijakan keterbukaan informasi publik Screenshot website OPD

22 Monitoring dan Evaluasi kebijakan monev yang dilakukan OPD atw notulensi
OPD
keterbukaan informasi publik rapatnya
V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
23 Anjab dan ABK SC jika ada yg sudah di ttd di
Anjab dan ABK telah dilakukan OPD
scan
24 Perhitungan kebutuhan pegawai telah penyusunan formasi tahun 2019, surat
OPD
dilakukan pengantar (SC)
 25 Anjab & ABK telah sesuai kebutuhan unit
kerja dan selaras dengan kinerja utama sc ABK, cascading, sk IKU perangkat daerah OPD

26 Perhitungan kebutuhan pegawai telah penyusunan formasi dan ABK , sc perangkat

dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja OPD
daerah
27 identifikasi kebutuhan pengembangan maping kebutuhan diklat 1 tahun 2020 OPD
kompetensi (rencana)
28 Telah dilakukan pengembangan pegawai maping perencanaan diklat tahun 2019 dan
OPD
berbasis kompetensi realisasi nya
29 Penerapan Penetapan kinerja individu perjankin dan skp (awal tahun) surat
OPD
pengantar ke BKD dan Biro Organisasi
30 Terdapat penilaian kinerja individu yang pengantar ke BKD terkait penilaian SKP tahun
terkait dengan kinerja organisasi OPD
2019/2020
31 Ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu pengantar SKP dan contoh 1 bidang skp (sc) + OPD
level diatasnya kepala perangkat daerah

32 Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

periodik SKP telah disampaikan ke BKD (pengantar) OPD
33 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas rapat tentang realisasi kegiatan
pencapaian kinerja individu. OPD
(notelensinya)
34 Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and punishment diikutkan dalam PNS teladan / jafung teladan OPD
lainnya

35 Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi telah diimplementasikan
36 Adanya monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku instansi
perbup diturunkan SK kepala PD absensi pagi
dan siang (elektronik atw manual) OPD
dokumentasi pada saat apel di instansi, SP 1,2
,3
laporan monev ttg kedispilnan/ rapat OPD

37 Unit kerja telah mengimplementasikan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Dokumen SKJ OPD
38 Unit kerja telah melaksanakan evaluasi
jabatan berdasarkan SKJ monev skj OPD
39 Sistem informasi kepegawaian dapat diakses
oleh pegawai simpeg screnshoot OPD

VI PENGUATAN AKUNTABILITAS
40 Kepala PD terlibat secara langsung pada saat rapat dan notulensi nya, sc rentra yang di ttd
penyusunan Renstra OPD
pimpinan dan dpa ttg kegiatan renstra
41 Kepala PD terlibat secara langsung pada saat rapat tentang penetapan kinerja (notulensi
penyusunan Penetapan Kinerja rapat), PKPT (inspektorat), sc penetapan OPD
kinerja, sk pptk
42 Pimpinan memantau pencapaian kinerja rapat berkala ttg capaian kinerja min 3 bulan
secara berkala OPD
sekali
43 Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja
yang harus dicapai dalam jangka menengah cascading ( dokumen penjabaran dari visi misi
kepala daerah yang diturunkan ke kepala
perangkat daerah, diturunkan lagi ke kepala OPD
bidang) dimulai dari RPJMD, renstra, RKA,
DPA
44 Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang
diperjanjikan di setiap tahun sda OPD
45 Pimpinan unit kerja memantau pencapaian
kinerja secara berkala rencana aksi kinerja ttg pengukuran kinerja
OPD
perangkat daerah (bagian renja monev)

46 Apakah terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Maping diklat ttg akuntabilitas kerja OPD
kinerja

47 Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

berkala scren shoot e sakip reviu ataw rapat tt
OPD
pencapaian kinerja (aplikasi e sakip daerah)

48 Unit kerja telah memanfaatkan sistem

Pengukuran Kinerja berbasis elektronik screnshoot aplikasi e sakip daerah OPD

VII PENGUATAN PENGAWASAN

 49 Telah dilakukan public campaign
SK UPG, rapat2 yang membuktikan bahwa
OPD
telah mensosialisasikan ttg gratifikasi
50 Penanganan gratifikasi telah laporan secara berkala ttg pelaporan
diimplementasikan OPD
gratifikasi
51 Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan
penanganan gratifikasi laporan evaluasi OPD
52 Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi
telah ditindaklanjuti sesuai apabila ad laporan OPD
53 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) data 2019 , 2020 menysul OPD
54 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sda OPD
55 Telah dibangun lingkungan pengendalian
sk tim spip (satgas) perangkat daerah OPD
56 Telah dilakukan penilaian risiko atas manajemen resiko dan pengantar ke
organisasi OPD
inspektorat
57 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi sda OPD

58 Telah dilakukan pemantauan pengendalian

intern hasil evaluasi absensi OPD
59 Unit kerja telah melakukan evaluasi atas
Penerapan SPI laporan monev dan tl OPD
60 Penanganan pengaduan masyarakat telah terkait pengaduan , dokumentasi berupa
diimplementasikan OPD
foto, atw surat aduan
61 Hasil penanganan pengaduan masyarakat TL hasil pengaduan jika tidak pengaduan
telah ditindaklanjuti OPD
jawab a
62 Penanganan Pengaduan Masyarakat OPD
63 Whistle Blowing System telah disosialisasikan
notulensi ttg wbs (pengaduan internal opd) OPD
64 Penanganan Benturan Kepentingan telah sosialisasi ttg benturan kepentingan
disosialisasikan OPD
(notulensi)
65 Penanganan Benturan Kepentingan telah sosialisasi ttg benturan kepentingan
diimplementasikan OPD
(notulensi)
66 Telah dilakukan pembangunan zona integritas rapat2 tentang ZI dan notulensinya, pamflet2
OPD
atw baliho
VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
67 Standar Pelayanan SOP dan perbup pelayanan OPD
68 Maklumat Pelayanan foto maklumat pelayanan OPD
69 SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan SOP OPD
70 Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan undangan reviu sop OPD
71 Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP sop lama dan sop revisi (buat folder) OPD
72 sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik,
estetika, capacity building, pelayanan prima) diklat ttg ttg pelayanan prima, etika, estetika, OPD
capacyti building, kode etik)

73 Informasi tentang pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media website medsos dsb OPD
74 Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada harus terlebih dahulu tertuang dlm SOP,
penerima layanan bila layanan tidak sesuai OPD
diprioritaskan dlm satyalencana
standar

75 Telah terdapat sarana layanan rekap jumlah pelayanan, screnshoot aplikasi

terpadu/terintegrasi OPD
pelayanan
76 inovasi pelayanan aplikasi pelayanan OPD
77 Terdapat media pengaduan pelayanan foto layanan pengaduan OPD
78 Terdapat SOP pengaduan pelayanan sop pelayanan OPD
79 Terdapat unit yang mengelola pengaduan meja pengaduan (person yang ditugaskan) sk
pelayanan OPD
atw foto
80 Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh
pengaduan pelayanan untuk perbaikan jika ad pengaduan jwb A, jika pengaduan
OPD
kualitas pelayanan surat jawaban tas pengaduan

81 evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

laporan evaluasi OPD
82 Dilakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan laporan SKM, blangko SKM OPD
83 Hasil survey kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka website OPD
84 Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat sinkronkan dg jwban diats, hrs paralel OPD
85 Telah memiliki rencana penerapan teknologi
informasi dalam pemberian pelayanan RKA pengembangan aplikasi OPD

86 Telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan website, screnshot aplikasi OPD
87 Telah dilakukan perbaikan secara terus
menerus RKA atw dpa 2019 dan 2020 OPD
 1 Apakah OPD yang bukan penyelenggara pelayanan publik juga harus memenuhi syarat
peningkatan kualitas pelayanan publik ? perlu

2 Apakah penguatan pengawasan hanya dilakukan oleh Inspektorat ? dari pihak

kabupaten pengawasan dilakukan inspektorat , inspektorat provinsi dan ombusman
3
4
5
6
7
8
9
10