SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Alamat : Jl. Siliwangi No. 01 Manokwari Papua Barat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Formulir
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT RKA - SKPD 2.2.1
TAHUN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.20 Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat
Organisasi : 1.20.03 Biro Pembangunan dan Kesos SETDA Provinsi Papua Barat
Program : 1.20.03.01 Peningkatan Sarana Prasarana Organisasi Kepemudaan
Kegiatan : 1.20.03.01.55 Desain Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan Karakter Pemuda Indonesia
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Manokwari
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kualitas sarana prasarana organisasi pemuda 1 Paket
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 708.520.000,-
Tersedianya Desain Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan Karakter Pemuda
Keluaran 1 Paket
Indonesia di Provinsi Papua Barat
Tersedianya Desain Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan Karakter Pemuda
Hasil 1 Paket
Indonesia di Provinsi Papua Barat yang berkualita

Kelompok Sasaran : Pemuda Seluruh Indonesia

Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan per Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Organisasi Kepemudaan Biro Pembangunan dan Kesos SETDA Provinsi Papua Barat
Tahun 2013
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
5 2 BELANJA LANGSUNG 3 Paket - 668.020.0000,-
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1 Paket - 14.400.000,-
5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket - 14.400.000,-
- Ketua 12 Bulan 500.000,- 6.000.000,-
- Sekretaris 12 Bulan 250.000,- 3.000.000,-
- Anggota 3 (tiga) orang anggota 12 Bulan 150.000,- 5.400.000,-
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8 Paket - 653.620.000,-
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 2 Paket 5.000.000,- 10.120.000,-
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 Paket 5.000.000,- 5.000.000,-
5 2 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender 1 Paket 5.000.000,- 5.000.000,-
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket - 120.000,-
Meterai 20 Lembar 6.000,- 120.000,-
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2 Paket - 620.000.000,-
5 2 3 03 11 Belanja jasa penguman lelang/pemenang lelang 4 Kali 5.000.000,- 20.000.000,-
5 2 3 03 11 Belanja jasa desain konstruksi bangunan gedung
kantor 1 Paket 600.000.000,- 600.000.000,-
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2 Paket - 3.500.000,-
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Paket - 2.000.000,-
Cetak laporan kegiatan 20 Explar 100.000,- 2.000.000,-
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 Paket - 1.500.000,-
Penggandaan laporan kegiatan 20 Explar 75.000,- 1.500.000,-
 Rincian Penghitungan
Kode
Uraian Harga Satuan Jumlah
Rekening Volume Satuan
(Rp) (Rp)
01 02 03 04 05 06
5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 1 Paket - 20.000.000,-
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Paket - 20.000.000,-
Biaya makan dan minum peserta rapat 4 Kali 5.000.000,- 20.000.000,-

Jumlah ( I + II + III ) 668.020.000,-

Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah =

Manokwari, 1 Agustus 2012

KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN KESOS

SETDA PROVINSI PAPUA BARAT,

HERMUS INDOU, SIP., MH.

PENATA TINGKAT I
NIP. 19760815 200111 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Capaian Hasil Pembahasan :
1.

2.

3.

4.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.

2.

3.

4.

5.