Lampiran : Rancangan

Peraturan
Desa Pentadu
Timur
Nomor :
Tahun : 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENTADU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN
KODE
URAIAN ( KETERANGAN
REKENING
RP )

1 2 3 4

1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 1,000,000

1.14. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,000,000

1.2. Pendapatan Transfer 1,422,506,000

1.2.1. Dana Desa 937,345,000

1.2.3. Alokasi Dana Desa 485,161,000

JUMLAH PENDAPATAN 1,423,506,000

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 286,341,305

2.1.1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 223,848,000

2.1.1.1. Belanja Pegawai 223,848,000

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 119,040,000

2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 42,528,000

2.1.1.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 62,280,000

2.1.2. Kegiatan Operasional Kantor Desa 61,493,305

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45,493,305

2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 4,620,000

2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1,008,000

2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 648,000

2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 4,032,305

2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000

2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000

2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 30,185,000

2.1.2.3. Belanja Modal 16,000,000

2.1.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 1,500,000

2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9,500,000

2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 5,000,000

2.1.3. Kegiatan Operasional BPD 1,000,000

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000

2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 660,000

2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 340,000

 ANGGARAN
KODE
URAIAN ( KETERANGAN
REKENING
RP )

1 2 3 4

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 381,906,250

2.2.1. Pengadaan,Pembangunan Sarpras Lingkungan Pemukiman 112,925,100

2.2.1.3. Belanja Modal 112,925,100

2.2.1.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 112,925,100

Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan

2.2.3 179,351,350
Sarpras Transport

2.2.3.3. Belanja Modal 179,351,350

2.2.3.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 179,351,350

Pengadaan,Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras

2.2.8. 89,629,800
Dikbud

2.2.8.3. Belanja Modal 89,629,800

2.2.8.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 89,629,800

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 204,528,700

2.3.2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2,000,000

2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000

2.3.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2,000,000

2.3.3. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 77,616,700

2.3.3.1 Belanja Pegawai 74,520,000

2.3.3.1.8 Insentif RT/RW 74,520,000

2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 3,096,700

2.3.3.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 335,000

2.3.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 761,700

2.3.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

2.3.4. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 4,400,000

2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 4,400,000

2.3.4.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4,400,000

2.3.5. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 36,000,000

2.3.5.1. Belanja Pegawai 33,000,000

2.3.5.1.8. Insentif RT/RW 33,000,000

2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,000,000

2.3.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000

2.3.6. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 9,000,000

2.3.6.1. Belanja Pegawai 9,000,000

2.3.6.1.8. Insentif RT/RW 9,000,000

2.3.8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 41,824,000

2.3.8.1. Belanja Pegawai 40,824,000

2.3.8.1.8. Insentif RT/RW 40,824,000

 2.3.8.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000

2.3.8.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 625,000

2.3.8.2.62. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 375,000

ANGGARAN
KODE
URAIAN ( KETERANGAN
REKENING
RP )

1 2 3 4

2.3.9. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu 33,688,000

2.3.9.1. Belanja Pegawai 32,688,000

2.3.9.1.8. Insentif RT/RW 32,688,000

2.3.9.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000

2.3.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 275,000

2.3.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 725,000

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 155,438,750

2.4.7. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 68,012,000

2.4.7.1. Belanja Pegawai 3,000,000

2.4.7.1.8. Insentif RT/RW 3,000,000

2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 65,012,000

2.4.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1,500,000

2.4.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,300,000

2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2,100,000

2.4.7.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 10,000,000

2.4.7.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 45,112,000

2.4.8. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan & Kebudayaan 43,200,000

2.4.8.1. Belanja Pegawai 43,200,000

2.4.8.1.8. Insentif RT/RW 43,200,000

Kegiatan Pendirian & Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDes

2.4.16. 9,216,000
Bersama

2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 9,216,000

2.4.16.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 96,000

2.4.16.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 110,000

2.4.16.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,935,000

2.4.16.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 300,000

2.4.16.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 250,000

2.4.16.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000

2.4.16.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 3,675,000

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Prioritas

2.4.29. 14,955,250
Potensi dan Nilai Kearifan
2.4.29.2. Belanja Barang dan Jasa 14,955,250

2.4.29.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 147,500

2.4.29.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5,412,750

2.4.29.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,320,000

2.4.29.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 6,475,000

2.4.29.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1,000,000

2.4.29.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 600,000

 Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam penyusunan Kebijakan
2.4.30. 10,000,000
Desa

2.4.30.2. Belanja Barang dan Jasa 10,000,000

2.4.30.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 328,500

2.4.30.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1,176,500

2.4.30.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,495,000

ANGGARAN
KODE
URAIAN ( KETERANGAN
REKENING
RP )
1 2 3 4

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan

2.4.31. 10,055,500
dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

2.4.31.2. Belanja Barang dan Jasa 10,055,500

2.4.31.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 58,000

2.4.31.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 110,000

2.4.31.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,995,000

2.4.31.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 700,000

2.4.31.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 367,500

2.4.31.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2,450,000

2.4.31.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 4,375,000

JUMLAH BELANJA 1,028,215,005

SURPLUS / (DEFISIT) 395,290,995

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan 4,709,005

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4,709,005

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 400,000,000

3.2.2. Penyertaan Modal Desa 400,000,000

JUMLAH PEMBIAYAAN (395,290,995)

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN -

Telah di Evaluasi Bupati Pentadu Timur, 15 Maret 2018

CAMAT TILAMUTA PJ. KEPALA DESA PENTADU TIMUR

MURSALIN SAIDI URIP EKA STOVIA N.D,S.STP

NIP. 19610627 198304 1 006