RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH

ATAS HASIL REKOMENDASI

No. Dokumen : 800/140/ADM/UPT
Py Tahun 2016
SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 26 September 2016
Halaman :1/2
UPT KESMAS dr. I.G.N. Gede Putra
PAYANGAN NIP.198010312009031003

1. Pengertian Pendelagasian kewenangan kepada instansi yang lebih

berkompeten untuk menyelesaikan masalah atas rekomendasi audit
internal yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas
2. Tujuan Dapat menyelesaikan masalah atas masalah yang tidak dapat
diselesaikan di Puskesmas
3. Kebijakan SK. Ka UPT Kesmas Payangan tentang Kebijakan Mutu dan
Keselamatan Pasien No. 800/026/Adm/UPT Py Tahun 2016
4. Referensi 1. Buku Pedoman Akreditasi, Derektorat Jendral Bina Upaya
Kesehatan, Direktorat Bina Upaya kesehatan dasar tahun 2015.
2. Permenkes no.75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan
masyarakat
5. Alat dan 1. Laporan Hasil Audit Internal
bahan 2. Alat Tulis
6. Langkah- 1. Tim Manajemen Mutu menerima rekomendasi dari tim Audit
langkah Internal terhadap temuan kesenjangan/ketidaksesuaian untuk
ditindaklanjuti
2. Rekomendasi ini dibahas dan di analisa di Rapat Tinjauan
Manajemen
3. Setelah masalah dianalisa bersama ternyata masalah tidak
dapat diselesaikan di dalam internal Puskesmas, maka dilakukan
rujukan ke instansi yang mempunyai kompetensi dan
kewenangan untuk menyelesaikan masalah.
4. Tim Manajemen Mutu menerima feed back hasil rujukan dari
instansi yang menerima rujukan
5. Tim Manajemen Mutu Melakukan perbaikan hasil rujukan

7. Bagan Alir
Tim Mutu menerima rekomendasi
dari Tim Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

Tidak dapat diselesaikan dan dirujuk ke

instansi yang berkompeten

Menerima feed back

Perbaikan Hasil Rekomendasi

8. Pihak yang Tim Manajemen Mutu, Kepala UPT Kesmas, Unit yang di Audit
terlibat
9. Hal-hal yang
perlu -
diperhatikan
10. Dokumen Pedoman Mutu
terkait
11. Rekam
historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
 RUJUKAN PENYELESAIAKAN MASALAH
ATAS HASIL REKOMENDASI
No. Dokumen : 800/140/ADM/UPT Py
Tahun 2016
DAFTAR No. Revisi : 00
TILIK Tanggal Terbit : 26 September 2016
Halaman :1/1
UPT KESMAS dr. I.G.N. Gede Putra
PAYANGAN NIP.19801031200903100
3
NO KEGIATAN Ya Tida Tidak
k Berlaku
1 Tim Manajemen Mutu menerima rekomendasi dari team
Audit Internal terhadap temuan
kesenjangan/ketidaksesuaian untuk ditindaklanjuti

2 Rekomendasi ini dibahas dan di analisa di Rapat

Tinjauan Manajemen

3 Setelah masalah dianalisa bersama ternyata masalah

tidak dapat diselesaikan di dalam internal Puskesmas,
maka dilakukan rujukan ke instansi yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan untuk menyelesaikan
masalah.

4 Tim Manajemen Mutu menerima feed back hasil rujukan

dari instansi yang menerima rujukan

5 Tim Manajemen Mutu Melakukan perbaikan hasil

rujukan

CR = (YA/(YA+TIDAK) X 100%
=( /( + )) X 100%
=………………

Pemeriksa :
Yang Diperiksa :
Tanggal :