D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

( 1 )
INSTRUKSI KERJA
EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK (PENYEDIA JASA)
No. Dok. : SMM/IK/... Tgl. Diterbitkan : .................. Hal : .. /...
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang : .................. Paraf :

Lampiran 6.1

Daftar Simak Evaluasi Rencana Mutu Kontrak

(F: 01/SMM/IK/... Rev.: 00)

NO PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN URAIAN

o Ada identitas pemilik peker Ada Tdk
Jaan.
o Tercantum identitas Direksi Pekerjaan Ya Tdk
1 KEMASAN o Judul jelas Ya Tdk
o Ada nama paket. Ya Tdk
o Tertera nomor kontrak/thn Ya Tdk
o Ada identitas penyedia jasa Ya Tdk
o Ada lembar pengesahan? Ya Tdk
LEMBAR PENGE-
2 o Mencantumkan tiga pihak yang terlibat Ya Tdk
SAHAN
,konseptor, pemeriksa dan pengesah.
o Daftar isi lengkap memuat substansi
3 DAFTAR ISI Ya Tdk
RMK
o Ada sasaran mutu Ya Tdk
o Tersedia sasaran mutu bagian? Ya Tdk
4 SASARAN MUTU o Sasaran mutu disosialisasikan, dan diko Ya Tdk
munikasikan.
o Sasaran mutu relevan? Ya Tdk
o Berisi data mengenai Pemilik Pekerjaan. Ya Tdk
o Identitas Direksi Pekerjaan &alamatnya. Ya Tdk
o Identitas Penyedia Jasa dan alamatnya. Ya Tdk
o Identitas Pengawas Pek. dan alamatnya. Ya Tdk
o Ada penjelasan sumber dana. Ya Tdk
INFORMASI PRO- o Tercantum identifikasi nomor sumber
5 Ya Tdk
YEK dana
o Ada penjelasan identitas proyek, nama
paket , nomor kontrak, besarnya biaya, Ya Tdk
jenis kontrak dan cara pembayaran.
o Ada penjelasan waktu pelaksanaan, pe-
meliharaan, tanggal mulai dan berakhir- Ya Tdk
nya
o Ada penjelasan lingkup proyek pd RMK Ya Tdk
o Informatif dan dapat memberikan gam- Ya Tdk
6 LINGKUP PROYEK
baran penjelasan
o Lingkup proyek redaksional & gambar? Ya Tdk
o Tercantum pihak yang terlibat, Pemilik
PIHAK YANG TER- Pekerjaan, Direksi Pekerjaan, atasan
7 Langsung Direksi Pek. dan hirarkhi lain Ya Tdk
LIBAT
nya.

Instruksi Kerja 02a| Evaluasi Rencana Mutu Kontrak (Penyedia Jasa) 7-9
 D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
( 1 )
INSTRUKSI KERJA
EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK (PENYEDIA JASA)
No. Dok. : SMM/IK/... Tgl. Diterbitkan : .................. Hal : .. /...
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang : .................. Paraf :

o Lengkap dan sesuai? Ya Tdk

o Tidak ada link yang terputus untuk
Ya Tdk
memenej kegiatan pekerjaan.
o Ada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Ya Tdk
8 STR. ORGANISASI o Lengkap & sesuai kebutuhan kontrak Ya Tdk
o Menunjukkan garis instruksi& koordinasi Ya Tdk
o Ada uraian tugas tanggung jawab dan
Wewenang. Ya Tdk

o Lengkap untuk masing masing personil

yang terlibat. Ya Tdk

TUGAS,TG JAWAB o Ada penugasan untuk penanganan mutu Ya Tdk

9
& WEWENANG o Ada petugas yg mengendalikan masalah
dengan eksternal, pemerintahan dan Ya Tdk
Masyarakat.
o Ada pengaturan pelimpahan wewenang
Jika terjadi kondisi khusus Ya Tdk

o Ada pengendalian bukti kerja dengan

Ya Tdk
cara penomoran.
o Bukti kerja mencakup seluruh prediksi
PENGENDALIAN bukti kerja yang diperkirakan akan Ya Tdk
10
BUKTI KERJA muncul selama masa konstruksi.
o Pastikan bahwa bukti kerja telah dipaha
mi oleh personil yang terlibat dlm organi Ya Tdk
sasi penyedia jasa.
o Ada bagan alir pelaksanaan pekerjaan Ya Tdk
o Menggunakan kaidah Flow Chart. Ya Tdk
o Memuat seluruh aktifitas utama
Ya Tdk
BAGAN ALIR PE- kegiatan dan lengkap.
11 LAKSANAAN PE- o Setiap simpul kegiatan menunjukkan
KERJAAN referensi kepada Prosedur atau Instruksi Ya Tdk
Kerja.
o Setiap kegiatan Pengecekan dan penge
tesan direferensikan dengan persyarat Ya Tdk
an, atau kriteria penerimaannya.
o Tersedia Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ya Tdk
o Dalam bentuk vektor Ya Tdk
o Dalam bentuk bar diagram Ya Tdk
JADWAL PELAKSA
12 o Menguraikan rinci item pekerjaan Ya Tdk
NAAN PEKERJAAN
o Menggambarkan bobot dalam % Ya Tdk
o Ada kolom untuk rekod realisasi progres Ya Tdk
o Ada akumulasi rencana dan realisasi Ya Tdk
o Ada jadwal tenaga kerja Ya Tdk
JADWAL TENAGA
13 o Sesuai dengan kebutuhan untuk mendu
KERJA Ya Tdk
kung pelaksanaan pekerjaan

Instruksi Kerja 02a| Evaluasi Rencana Mutu Kontrak (Penyedia Jasa) 7-10
 D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
( 1 )
INSTRUKSI KERJA
EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK (PENYEDIA JASA)
No. Dok. : SMM/IK/... Tgl. Diterbitkan : .................. Hal : .. /...
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang : .................. Paraf :

o Tenaga kerja mempunyai kompetensi

Ya Tdk
yang sesuai dan memadai.
o Tersedia jadwal pengiriman dan penga-
Ya Tdk
daan material
o Sesuai dengan jadwal pelaksanaan
Ya Tdk
pekerjaan
JADWAL o Menunjukkan jumlah yg harus diadakan
14 Ya Tdk
MATERIAL dalam volume/tonase versus waktu
o Ada catatan pengadaan material yang
Ya Tdk
dianggap kritis?
o Ada metode penanggulangan kelangka-
Ya Tdk
an material yg kritis?
JADWAL PERALAT o Ada jadwal peralatan/daftar peralatan
15
AN o Sesuai jumlah dalam kontrak
o Tersedia jadwal arus kas Ya Tdk
o Jadwal memperlihatkan rincian rencana
Ya Tdk
pencairan tagihan (cash in)
JADWAL ARUS
16 o Jadwal arus kas memperlihatkan renca
KAS Ya Tdk
na pengeluaran (cash out)
o Jadwal arus kas memperlihatkan cash
Ya Tdk
flow positip?
o Ada jadawal inspeksi uji dan tes Ya Tdk
o Ada uraian jadwal pembuatan Formula
JADWAL INSPEK Campuran Rencana (DMF) dan Formula Ya Tdk
17
SI, UJI DAN TES Campuran Kerja (JMF)
o Ada jadwal pengetesan berkala atau
Ya Tdk
pengetesan produk
o Tersedia Daftar Dokumen, Prosedur &
Ya Tdk
Instruksi Keja.
o Memerincikan jenis jenis dokumen yang
Ya Tdk
dimiliki penyedia jasa
o Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan? Ya Tdk
DAFTAR DOKU- o Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
MEN, PROSEDUR o Ada daftar Prosedur? Ya Tdk
18
DAN INSTRUKSI o Sesuai dengan kebutuhan prosedur utk
Ya Tdk
KERJA melaksanakan kegiatan
o Prosedur diberi kode penomoran Ya Tdk
o Ada daftar Instruksi Kerja? Ya Tdk
o Sesuai dengan kebutuhan Instruksi
Ya Tdk
Kerja utk melaksanakan kegiatan
o Inst. Kerja diberi kode penomoran Ya Tdk

Instruksi Kerja 02a| Evaluasi Rencana Mutu Kontrak (Penyedia Jasa) 7-11
 D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
( 1 )
INSTRUKSI KERJA
EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK (PENYEDIA JASA)
No. Dok. : SMM/IK/... Tgl. Diterbitkan : .................. Hal : .. /...
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang : .................. Paraf :

NO PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN URAIAN

o Ada daftar Kriteria Penerimaan Ya Tdk
o Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan
Ya Tdk
KRITERIA PENERI Kegiatan
19
MAAN o Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
o Menyatakan rujukannya, dan mudah di
Ya Tdk
fahami
o Ada daftar gambar kerja Ya Tdk
DAFTAR GAMBAR o Pengelompokan berdasarkan katagori Ya Tdk
20
KERJA o Gambar kerja diidentifikasi dengan
Ya Tdk
penomoran
TANDA TANGAN CATATAN

Nama :
Jabatan :

Instruksi Kerja 02a| Evaluasi Rencana Mutu Kontrak (Penyedia Jasa) 7-12