Lampiran 3

ESTIMASI DANA

A. RENCANA PENGELUARAN

No Keterangan Satuan Volume Harga Jumlah

1 ATK, Bahan Habis, Penggandaan dan Cetakan
ATK
* Kertas A4 rim 1 Rp 40.000 Rp 40.000
* Pembelian Materai lmbr 10 Rp 6.500 Rp 65.000
*Kwitansi buku 5 Rp 5.000 Rp 25.000
* Amplop buah 4 Rp 10.000 Rp 40.000
*Lakban Hitam lebar 10 cm , buah 15 Rp 13.000 Rp 195.000
paling tebal
*Double tipe lebar 3 cm , tebal buah 30 Rp 9.000 Rp 270.000
Total ATK Rp 635.000

Bahan Habis
*Piala Juara umum buah 1 Rp 300.000 Rp 300.000
*Pembelian Medali (emas, buah 267 Rp 15.000 Rp 4.005.000
perak, Perunggu)
*Pembuatan Sertifikat, Bahan : lmbr 332 Rp 3.000 Rp 996.000
Albasia
*Pembuatan name tag Panitia, lmbr 80 Rp 3.000 Rp 240.000
Bahan : Kertas Foto, Ukuran :
10 cm x 8 cm
*Kaos Panitia Bahan : Kain buah 160 Rp 70.000 Rp 11.200.000
Katun
*Sapu Karet besar (sapu air) buah 6 Rp 25.000 Rp 150.000
*Tali Rapia gulungan besar ( 1 rol 3 Rp 20.000 Rp 60.000
kg)
*Kertas Crepe (campur) buah 20 Rp 3.000 Rp 60.000
minimal 5 warna
*Sterefoam polos warna putih buah 15 Rp 5.000 Rp 75.000
ukuran kecil
*Spotlight (campur) minimal 5 gulung 10 Rp 3.000 Rp 30.000
warna
*Kertas Warna (campur) gulung 10 Rp 3.000 Rp 30.000
minimal 5 warna
*Kain Lebar ( 115 cm ), warna meter 5 Rp 10.000 Rp 50.000
hitam polos
*Tali sumbu kompor warna meter 10 Rp 3.000 Rp 30.000
putih
*Bambu batangan diameter batang 2 Rp 50.000 Rp 100.000
kecil
*minyak tanah liter 5 Rp 8.000 Rp 40.000
*baterai AAA (untuk pcs 10 Rp 30.000 Rp 300.000
Handycam)
*mini DV (untuk Handycam) buah 6 Rp 40.000 Rp 240.000
*Karton Putih A1 buah 5 Rp 5.000 Rp 25.000
*Kertas duplek ukuran kecil buah 4 Rp 10.000 Rp 40.000
(A1)
*Balon gas warna biru buah 15 Rp 5.000 Rp 75.000
*Balon gas warna orange buah 15 Rp 5.000 Rp 75.000
* Anti Septik (Betadine) botol 7 Rp 20.000 Rp 140.000
ukuran besar
* Rivanol (Betadine) ukuran botol 7 Rp 10.000 Rp 70.000
besar
* Perban gulung 20 Rp 5.000 Rp 100.000
* Balsem Otot Geliga buah 7 Rp 10.000 Rp 70.000
* kayu putih Cap Lang ukuran buah 7 Rp 5.000 Rp 35.000
sedang
* Plester luka gulung 7 Rp 10.000 Rp 70.000
* Oxycant tabung 5 Rp 32.000 Rp 160.000
* Salep luka buah 7 Rp 4.000 Rp 28.000
*Peluit fox 40 classic buah 2 Rp 75.000 Rp 150.000
*Bola Futsal molten buah 4 Rp 210.000 Rp 840.000
*Rompi Futsal bahan parasit buah 24 Rp 15.000 Rp 360.000
*Tas bola Futsal isi 8 bola buah 1 Rp 100.000 Rp 100.000
*Scorring Sheet Basket buah 3 Rp 100.000 Rp 300.000
*Bola basket molten GG7 kulit buah 2 Rp 350.000 Rp 700.000
*Bola basket molten GG6 kulit buah 2 Rp 350.000 Rp 700.000
*Peluit nike Basket buah 2 Rp 75.000 Rp 150.000
*Stopwatch merk (Basket) buah 2 Rp 75.000 Rp 150.000
*Rompi bahan parasit (Basket) buah 20 Rp 15.000 Rp 300.000
*Scoring board (Basket) buah 2 Rp 250.000 Rp 500.000
*Papan fiber transparan buah 2 Rp 2.500.000 Rp 5.000.000
(Basket)
*Ring Basket buah 2 Rp 200.000 Rp 400.000
*Jala Basket buah 2 Rp 100.000 Rp 200.000
*Penyewaan dan Peminjaman set 1 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
Alat-Alat Catur
*Peluit fox 40 Classic Safety buah 2 Rp 70.000 Rp 140.000
(Volley)
*Score Board DHS F50 A buah 2 Rp 350.000 Rp 700.000
(Volley)
*Rompi bahan parasit (Volley) buah 48 Rp 15.000 Rp 720.000
*Tas Bola Volley, Mikasa buah 1 Rp 75.000 Rp 75.000
bentuk kotak , isi 6 bola
*Bola Volly, mikasa MVA- buah 2 Rp 250.000 Rp 500.000
310 warna biru-kuning
*Net Volley, Molten VN 001 buah 2 Rp 100.000 Rp 200.000
*Antene Net Volley SN-08 buah 4 Rp 150.000 Rp 600.000
*Tali tambang d= 6 mm meter 30 Rp 2.500 Rp 75.000
*Sewa lapang Badminton partai 29 Rp 50.000 Rp 1.450.000
 *Shutlechock Saporete Slot 29 Rp 50.000 Rp 1.450.000
(Badminton)
*Bola Tenis Meja (DHS) pak 10 Rp 20.000 Rp 200.000
bintang 3
*Karet (mark V ad warna buah 4 Rp 225.000 Rp 900.000
hitam) Tenis Meja
*Karet (sriper FX warna buah 4 Rp 250.000 Rp 1.000.000
merah) Tenis Meja
*Pream (Gergely) Tenis Meja buah 4 Rp 300.000 Rp 1.200.000
*Kain Pembatas Lapang Tenis meter 30 Rp 15.000 Rp 450.000
Meja
*Poin Campur Eiger (Saga) set 2 Rp 300.000 Rp 600.000
(25bh/set)
*Poin Campur Granit (Saga) set 2 Rp 350.000 Rp 700.000
(30bh/set)
*Poin Speed Eiger (Saga) set 1 Rp 375.000 Rp 375.000
(12bh/set)
*Poin Speed Granit (Saga) set 1 Rp 350.000 Rp 350.000
(18bh/set)
*Matras Alas Poin (Saga) Lembar 2 Rp 35.000 Rp 70.000
*Kunci L (Saga) buah 2 Rp 35.000 Rp 70.000
*Baut Poin Standar (Saga) buah 120 Rp 1.000 Rp 120.000
*Baut Poin Panjang (Saga) buah 70 Rp 2.000 Rp 140.000
*Papan Skor + Spidol (Saga) buah 1 Rp 40.000 Rp 40.000
Total Bahan Habis Rp

Penggandaan
* Cetak proposal exp 10 Rp 35.000 Rp 350.000
* Penjilidan Proposal buah 2 Rp 10.000 Rp 20.000
Total Penggandaan Rp 370.000

Cetakan
* Pamflet (sebesar A4) buah 50 Rp 1.500 Rp 75.000
*Spanduk kecil (2x1) meter 1 Rp 50.000 Rp 50.000
*Spanduk sablon (5x1 meter) buah 5 Rp 125.000 Rp 625.000
Total Cetakan Rp 750.000
Total Keseluruhan Rp 43.286.500

2 Konsumsi
*Snack OK 801 Rp 5.000 Rp 4.005.000
*Makan OK 875 Rp 15.000 Rp 13.125.000
*Air Mineral untuk peserta Dus 266 Rp 13.000 Rp 3.458.000
Total Konsumsi Rp 20.588.000

3 Bantuan Akomodasi
Keperluan Wasit
* Futsal (3 orang) hari 69 Rp 50.000 Rp 3.450.000
* Basket (3 orang ) hari 75 Rp 50.000 Rp 3.750.000
 * Volley ( 2 orang ) hari 38 Rp 50.000 Rp 1.900.000
* Catur ( 2 orang) hari 14 Rp 50.000 Rp 700.000
* Bulu Tangkis (2 orang) hari 32 Rp 50.000 Rp 1.600.000
* Tenis Meja ( ( 2 orang) hari 28 Rp 50.000 Rp 1.400.000
*Cabang Invitasi Climbing ( 3 hari 42 Rp 50.000 Rp 2.100.000
orang)
* Dangdut ( 3 Orang) hari 6 Rp 50.000 Rp 300.000
* Solo Pop (3 orng) hari 6 Rp 50.000 Rp 300.000
* Bintang Tamu (12 orang) hari 12 Rp 50.000 Rp 600.000
Total Keperluan Wasit Rp 16.100.000
Total Pengeluaran POM 2010 Rp 79.974.500