Sebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang adalah
Rupiah (Rp). Untuk itu, yang harus dilakukan adalah pada desktop Start klik Control Panel
Kemudian klik Regional and Language, pilih Format Indonesia dan lokasi Indonesia kemudian OK.
Ketikkan tahun buku, akhir pembukuan (Desember), periode konversi (Januari), jumlah bulan
Akan muncul konfirmasi periode akuntansi, klik Next bila sudah benar
Kemudian pilih pembuatan nama perkiraan (pilihan ketiga) dan klik Next
Klik Change untuk mengganti tempat penyimpanan file ke folder My Documents dengan File Name
Muncul Congratulation, kemudian klik Command Centre sampai muncul tampilan seperti di bawah ini
Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat nama-nama akun dengan meng-klik Account
Akan muncul nama-nama akun yang bisa kita edit. Ingat, dari nama-nama tersebut harus terisi Type
(Header, Detail Cheque, Detail). Jika merupakan Header (yang ditandai dengan huruf tebal), artinya
Pada soal ini, yang merupakan Header adalah Current Assets(1-1000), Fixed Asset(1-2000), Current
Goods Sold(5-000), Operating Expense(6-000), Other Revenues and Gains (8-000) dan Other
Klik Header, ketik no.akun dan nama akun. Kemudian klik New lagi untuk memasukkan nama perkiraan
yang lain. Yang perlu diingat, jika perkiraan Header, jumlah uang tidak akan terisi (Opening maupun
Current Balance). Namun jika perkiraan Detail, bisa diisi. Namun karena jumlah saldo awal di soal ini
bulan November, bukan periode awal akuntansi, maka Opening Balance tidak perlu diisi.
Ketik nama perkiraan Cash In Bank sebagai Detail Cheque. Untuk kode pajak pilih N-T, kemudian klik
New
Pada saat mengisi no.akun 1-1200 (untuk Petty Cash) muncul nama perkiraan yang sudah ada di
program MYOB, maka cukup ganti no.akun dengan no lain (misal 1-1222).
Kemudian klik New lagi dan isi kembali no.akun 1-1200 dengan nama Petty Cash sebagai Detail
Account.
Setelah mengisi Petty Cash, klik New dan isikan cara yang sama untuk no. akun 1-1300 sampai 1
-1900. Pada saat mengisi data Fixed Asset (1-2000) muncul nama perkiraan yang sudah ada, maka
Kemudian klik New kembali dan isi data Fixed Assets dengan no. 1-2000 sebagai Header. Kemudian
isi no.akun 1-2100 dan 1-2110 sebagai Detail Account. Kalau sudah klik OK, dan mulailah mengisi
nama-nama akun Liabilitas (utang) dengan mengklik Liability pada baris menu.
Dengan cara yang sama seperti pada saat mengisi nama akun Asset, masukkan nama-nama akun untuk
Equity sampai Other Expense. Setelah semua nama akun sudah diketik, klik Close dan kembali ke
Untuk membuat link account (hubungan antar akun), pada tampilan Command Centre klik Setup.
Gantilah pilihan 2 (Cheque account for electronic payment) dengan Cash In Bank, jika muncul
pertanyaan (do you want to change..) klik Yes, sampai muncul tampilan di bawah ini, kemudian klik OK.
Tampilan akan kembali ke Command Centre, klik Setup lagi dan pilih Linked Accounts-Sales Accounts
Akan muncul tampilan Sales Linked Accounts dan ganti Asset Account dengan Accounts Receivable
dan klik OK
Kembali ke Command Centre, klik Setup lagi dan Linked Accounts serta Purchases Accounts
Karena dalam soal ini menggunakan PPN, maka cara membuat kodenya dari tampilan Command Centre
Akan muncul tampilan Tax Code List, pilih GST dan klik Edit
Kemudian, ganti Tax Code dengan PPN, deskripsinya Pajak Pertambahan Nilai, Linked account for
Tax Colectednya adalah PPN Outcome dan Tax Paidnya adalah PPN Income, lalu klik OK.
Kode pajak yang kita butuhkan dalam praktek ini hanya PPN dan NT (not Reportable), sehingga kode
pajak selain itu bisa dihapus. Caranya, masih dari tampilan Tax Code List, pilih kode pajak yang akan
dihapus, kemudian pilih Edit dan Delete Tax Code seperti gambar di bawah ini.
Hapuslah kode-kode pajak yang tidak digunakan, sehingga hanya tersisa PPN dan NT saja, kalau
Pada tampilan Command Centre, pilih Account List, kemudian klik nama akun yang akan dihapus (untuk
sementara hapus dulu perkiraan yang tidak bertanda Linked), kemudian pilih Edit dan Delete
Account.
Untuk menghapus nama akun yang bertanda linked,misalnya Payroll Cheque Account, klik nama akun
tersebut kemudian klik Linked Account for, sampai muncul tampilan Payroll Linked Account.
Kemudian ganti nama-nama akunnya seperti gambar di bawah ini, kemudian klik OK.
Tampilan akan kembali ke nama akun Payroll Cheque, tetapi Unliked. Kemudian baru pilih Edit, Delete
Account.
Perkiraan lain yang tidak ada pada soal ini bisa dihapus (khususnya yang Unliked), kalau sudah klik
Pada soal ini, saldo awal bukan periode awal akuntansi, maka untuk memasukkan nilai Neraca Saldo
Pertama isi tanggal terlebih dahulu, kemudian Memo. Masukkan nama masing-masing akun beserta
jumlah debit/kreditnya. Pada saat mengisi nama akun Account Receivable dan Account Payable, akan
muncul konfirmasi linked, klik Yes. Isi semua data yang ada di Neraca Saldo awal, sampai Out of
Balancenya Rp.0,00. Kemudian klik Record, setelah itu Cancel untuk kembali ke Command Centre.
Pada tampilan Command Centre, pilih Card File dan Card List.
Untuk mengisi data customer, pilih customer dan New sampai muncul tampilan Profile. Kemudian isi
nama, no.ID, alamat dan no.telp. Setelah itu klik Selling Details.
Pilih Sale Layoutnya dengan Item, Income Accountnya Sales, lalu klik OK
Isikan data customer yang lain dengan mengklik New, jangan lupa untuk mengisi Selling Detailnya.
Setelah semua data customer dimasukkan, langkah selanjutnya adalah masukkan data supplier
dengan cara klik Supplier pada tampilan Card List kemudian klik New.
Isi nama supplier, no.ID, alamat dan no.telp, kemudian klik Buying Detail.
Pilih Purchase Layoutnya dengan Item, Expense Accountnya dengan Cost of Goods Sold, lalu klik OK
Isikan data supplier yang lain dengan mengklik New, jangan lupa untuk mengisi Buying Detailnya.
Kalau data sudah dimasukkan semua, klik Close untuk kembali ke Command Centre
Dari tampilan Command Centre, pilih Setup, Balances kemudian Customer Balances.
Kemudian pilih Customer yang akan diisi saldo awalnya dan klik Add Sale.
Akan muncul tampilan Historical Sale, isi tanggal, no.faktur, memo dan jumlah piutang (total),
Isi data saldo customer yang lain dengan cara yang sama seperti diatas, kalau data yang dimasukkan
benar akan muncul Congratulation, klik OK. Out of Balancenya akan berjumlah Rp.0,00 lalu klik Close
Pada tampilan Command Centre, pilih Setup, Balances dan Supplier Balances.
Kemudian pilih nama supplier dan klik Add Purchase sampai muncul tampilan Historical Purchase. Isi
tanggal, no.faktur, memo dan jumlah utang (total) lalu klik Record.
Isi data saldo supplier yang lain dengan cara yang sama seperti diatas, kalau data yang dimasukkan
benar akan muncul Congratulation, klik OK. Out of Balancenya akan berjumlah Rp.0,00 lalu klik Close
Klik New untuk mengisi data persediaan barang dagang. Akan muncul tampilam Item information,
ketik kode, nama, klik I Buy, I Sell dan I Inventory this item. Isi Cost of Sales, Income Account dan
Lalu klik Buying Details, isi Buying Unit dengan Unit dan PPN
Klik Selling Details, isi Selling Unitnya dengan Unit dan PPNnya juga, lalu klik OK. Isikan data
persediaan barang dagangan yang lain dengan cara yang sama, lalu klik Close untuk kembali ke
Command Centre.
Ketik tanggal, memo, item number, quantity, harga per unit serta no.akun Merchandise Inventory
seperti gambar di bawah ini. Lalu klik Record kemudian Cancel untuk kembali ke Command Centre.
Transaksi pada 1 Desember di soal ini adalah pembayaran gaji bulan lalu. Karena transaksi ini
menggunakan pengeluaran cek untuk pembayaran gaji, cara memasukkan transaksi ini adalah pada
Muncul tampilan Spend Money, isi Card dengan Karyawan (jika belum ada dalam List, klik New, ketik
Karyawan lalu OK). Setelah itu isi tanggal , Amount (jumlah uang), nama akun (Expense Payable).
Untuk transaksi tanggal 2 Desember pada soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Accounts dan
Kemudian isi tanggal, Memo, akun debit beserta jumlah uang dan akun kredit beserta jumlah uang.
Transaksi yang sama juga terjadi pada tanggal 4 Desember 2009 yaitu pembayaran listrik dan
Transaksi yang sama juga pada 9 Desember seperti gambar di bawah ini
Untuk transaksi tanggal 3 Desember di soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Sales lalu
Receive Payments.
Lalu pilih nama customer, ketik jumlah uang yang diterima, tanggal, Amount Applied (jumlah uang
diterima), Finance Charge Rp.0,00 dan Out of Balancenya harus Rp.0,00 lalu klik Record.
Untuk transaksi tanggal 6 Desember di soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Sales dan Enter
Sales.
Pilih nama customer, ketik tanggal, no.faktur, jumlah barang (ship), harga (price) seperti gambar di
bawah ini, lalu klik Record setelah itu Cancel untuk kembali ke Command Centre
Pada 6 Desember soal ini, dilakukan pembayaran utang. Caranya, pada tampilan Command Centre pilih
Pilih nama supplier, ketik tanggal, jumlah uang (amount) dan amount applied. Kalau Out of Balance
sudah Rp.0,00 klik Record kemudian Cancel untuk kembali ke Command Centre.
Transaksi yang sama juga pada 9 Desember seperti gambar di bawah ini.
Soal tanggal 7 Desember, pada tampilan Command Centre pilih Sales dan Sales Register.
Muncul tampilan Sales Register, klik Returns and Credits setelah itu New Sale.
Pilih nama customer, ketik tanggal, no.faktur, ship (diawali tanda minus karena merupakan retur) dan
Kemudian klik Record dan Register sampai muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik Apply to
Sale.
Muncul tampilan Settle Return, ketik tanggal dan amount applied untuk tanggal 6 sampai Out of
Balancenya Rp.0,00 seperti gambar di bawah ini. Lalu klik Record, Close dan Cancel untuk kembali ke
Command Centre.
Pilih nama supplier, tanggal, kuantitas, dan harga per unit seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik
Muncul tampilan Purchase Register, pilih Return & Debits, kemudian New Purchase.
Pilih nama Supplier, ketik tanggal, no.faktur, received (diawal tanda minus karena merupakan retur)
Kemudian klik Record dan Register sampai muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik Apply to
Purchase.
Muncul tampilan Settle Return, ketik tanggal dan amount applied sampai Out of Balancenya Rp.0,00
kemudian klik Record, Close dan Cancel untuk kembali ke Command Centre.