LAPORAN HASIL AUDIT BIDANG PENUNJANG

CSSD
Tanggal :
Nama Auditor :
Unit Kerja yang diperiksa : Bidang penunjang
Obyek pemeriksaan : CSSD

TANGGAPAN
NO KONDISI OBYEKTIF KRITERIA SEBAB (AUDITEE) AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
AUDITEE
1 Apakah ada Struktur 1. Struktur Organisasi RS 2.
organisasi yang sudah SK Direktur tentang tupoksi
disahkan oleh direktur untuk CSSD
CSSD?

2 Apakah penanggung jawab 1. SK Direktur tentang

dan petugas CSSD sudah tupoksi CSSD
ada SK pengangkatan dari
Direktur?

3 Apakah ada program 1. SK direktur tentang

orientasi untuk petugas baru tupoksi CSSD
maupun petugas lama ?

4 Apakah semua petugas 1. SK Direktur tentang

CSSD sudah mempunyai peraturan pelayanan CSSD
sertifikat untuk standart staff
CSSD yg masih berlaku?
 5 Apakah standar jumlah dan 1. SK Direktur tentang
kompetensi tenaga untuk peraturan pelayanan CSSD
unit CSSD sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada?

NO. KONDISI OBYEKTIF KRITERIA SEBAB (AUDITEE) REKOMENDASI TANGGAPAN

AKIBAT TINDAK LANJUT
AUDITEE
6 Apakah ada program 1. Pedoman CSSD
pendidikan dan pelatihan
bagi staf CSSD.?

7 Apakah ada program kerja 1. SK Direktur tentang

untuk peningkatan mutu Tupoksi CSSD
pelayanan CSSD?

8 Apakah ada SPO kegiatan 1. Pedoman CSSD

CSSD dari mulai
penerimaan alat dari unit
hinga pendistribusian alat
yang telah disterilisasi?

9 Apakah ada protap untuk 1. Pedoman CSSD

alur sterilisasi?

10 Apakah ada SPO 1. Pedoman CSSD

pergantian shift petugas
CSSD?

11 Apakah ada SPO tentang 1. Pedoman CSSD

Alkes yang akan
disterilisasi ?
12 Apakah ada Prosedur 1. Pedoman CSSD
Penerimaan dan distribusi
alat yang disterilisasi?

13 Apakah ada SPO 1. Pedoman CSSD, 2. SK

pendistribusian Alat Direktur tentang tupoksi
yangsudah disterilisasi CSSD
untuk unit?
NO. KONDISI OBYEKTIF KRITERIA SEBAB (AUDITEE) AKIBAT REKOMENDASI TANGGAPAN TINDAK LANJUT
AUDITEE
14 Apakah ada SPO tentang
Alkes yang akan 1. Pedoman CSSD, 2. SK
disterilisasi ? Direktur tentang tupoksi
CSSD

15 Apakah ada SPO 1. SK Direktur tentang

pelimpahan wewenang peraturan pelayanan CSSD
apabila ada petugas yang
cuti atau tugaas luar
kedinasan?

16 Apakah ada pencatatan 1. SK Direktur tentang

setiap program sterilisasi? peraturan pelayanan CSSD

17 Apakah ada program 1. SK Direktur tentang

pemeliharaan alat dan peraturan pelayanan CSSD
kaliberasi alat secara
brkala?
18 Apakah ada perencanaan 1. SK Direktur tentang
alat dan program kegiatan peraturan pelayanan CSSD
unuk pengembangan
CSSD?
19 Apakah standar daftar
inventaris peralatan sudah 1. SK Direktur tentang
sesuai dengan ketentuan? peraturan pelayanan CSSD

20 Apakah tata cara 1. Pedoman CSSD

dekontaminasi dan
pencucian alat sudah
sesuai dengan protap?

TANGGAPAN
NO. KONDISI OBYEKTIF KRITERIA SEBAB (AUDITEE) AKIBAT REKOMENDASI
AUDITEE
TINDAK LANJUT

21 Apakah ada form untuk 1. Pedoman CSSD

kesesuaian alkes yang
diterima dari unit dan di
sterilisasi

22 Apakah ada monitoring 1. Pedoman CSSD

alat sterilisasi setiap hari
secara berkala setiap
sebelum dan setelah alat
digunakan?

23
Apakah CSSD sudah
sesuai dengan Kriteria RS 1. Pedoman CSSD
Type D ?