PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SKPD : 6.01.01.10. - KECAMATAN PUJUD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017 DAN 2016

Dalam Rupiah

kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian Anggaran 2017 % 2016

1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 2.376.377.033,00 1.919.766.423,00 80,79 -
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.547.052.033,00 1.271.250.723,00 82,17 -
5.1.1. Belanja Pegawai 1.547.052.033,00 1.271.250.723,00 82,17 -
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.135.975.533,00 1.029.245.723,00 90,60 -
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 765.787.854,00 764.856.146,00 99,88 -
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 108.062.205,00 90.007.998,00 83,29 -
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 101.720.000,00 63.180.000,00 62,11 -
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 35.550.000,00 26.470.000,00 74,46 -
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 76.868.400,00 57.573.900,00 74,90 -
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.290.551,00 1.509.296,00 12,28 -
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 23.143,00 11.867,00 51,28 -
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 30.562.787,00 22.105.485,00 72,33 -
5.1.1.01.17. Iuran Jaminan Kematian 3.050.697,00 1.961.671,00 64,30 -
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.059.896,00 1.569.360,00 76,19 -
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 411.076.500,00 242.005.000,00 58,87 -
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 411.076.500,00 242.005.000,00 58,87 -
5.2. BELANJA LANGSUNG 829.325.000,00 648.515.700,00 78,20 -
5.2.1. Belanja Pegawai 475.400.000,00 358.550.000,00 75,42 -
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 475.400.000,00 358.550.000,00 75,42 -
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 475.400.000,00 358.550.000,00 75,42 -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 256.175.000,00 200.015.700,00 78,08 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.481.000,00 30.839.100,00 97,96 -
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.535.400,00 15.894.900,00 96,13 -
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, 3.722.000,00 3.722.000,00 100,00 -
battery kering)
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 -
lainnya
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan 7.773.600,00 7.772.200,00 99,98 -
pembersih
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.427.500,00 4.862.000,00 46,63 -
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 9.627.500,00 4.862.000,00 50,50 -
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 800.000,00 - - -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.650.000,00 10.699.000,00 40,15 -
5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00 1.200.000,00 66,67 -
5.2.2.03.03. Belanja listrik 14.400.000,00 6.799.000,00 47,22 -
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 -
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 750.000,00 - - -
5.2.2.03.12. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ 7.000.000,00 - - -
Narasumber
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.372.000,00 14.228.100,00 86,91 -
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.180.000,00 5.120.000,00 98,84 -
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.400.000,00 5.350.000,00 99,07 -
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.792.000,00 3.758.100,00 64,88 -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.797.500,00 9.797.500,00 100,00 -
5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.797.500,00 7.797.500,00 100,00 -
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 -
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 4.000.000,00 66,67 -
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 4.000.000,00 66,67 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.472.000,00 19.615.000,00 87,29 -
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 5.875.000,00 97,92 -
 Dalam Rupiah

kode Jumlah Realisasi Realisasi

Rekening Uraian Anggaran 2017 %
2016

1 2 3 4 5 6
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 -
5.2.2.11.05. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 12.472.000,00 11.740.000,00 94,13 -
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 105.175.000,00 105.175.000,00 100,00 -
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 23.700.000,00 23.700.000,00 100,00 -
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 14.875.000,00 14.875.000,00 100,00 -
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 66.600.000,00 66.600.000,00 100,00 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.800.000,00 800.000,00 2,88 -
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.800.000,00 800.000,00 2,88 -
5.2.3. BELANJA MODAL 97.750.000,00 89.950.000,00 92,02 -
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 50.250.000,00 42.450.000,00 84,48 -
5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Papan White Board/ 1.800.000,00 - - -
Papan Struktur Organisasi
5.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip/ Filling 23.700.000,00 17.700.000,00 74,68 -
Cabinet
5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan AC 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00 -
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 7.900.000,00 7.900.000,00 100,00 -
5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal 7.900.000,00 7.900.000,00 100,00 -
Komputer
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 -
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 -
Ruangan Pejabat
SURPLUS/(DEFISIT) (2.376.377.033,00) (1.919.766.423,00) 80,79 -

Bagansiapiapi, 31 Desember 2017

Camat Kecamatan Pujud

HASYIM, SP
NIP. 19641005 200003 1 003.