RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

KABUPATEN / KOTA MAMUJU
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1. URUSAN WAJIB
bidang Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Unit Organisasi : 1.02.02. DINAS KESEHATAN (Puskesmas Kalumpang)
Sub Unit Organisasi : 1.01.02.01.20 Puskesmas Kalumpang
Program : 1.01.02.1.01.02.01.20.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.20.16.017 Pelayanan Jaminan Kesehatan Dana Kapitasi
Lokasi Kegiatan : Kab Mamuju
latar belakang perubahan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
: PERUBAHAN APB
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan : Jumlah Dana Rp 412,340,000
Keluaran : Tersedianya Dana Kapitasi Puskesmas 3440 Jiwa
Hasil : Terlaksananya Yankes JKN bagi peserta BPJS Kesehatan 90%
Kelompok Sasaran Kegiata: Mayarakat dan Tenaga Kesehatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp %

5 BELANJA 381,880,000 412,340,000 30,460,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 381,880,000 412,340,000 30,460,000
5 2 1 Belanja Pegawai 229,128,000 247,404,000 (18,276,000)
5 2 1 01 Honorarium PNS 229,128,000 247,404,000 (18,276,000)
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS

Honorarium upah bulanan Pengelola Program Jasa

Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 229,128,000 229,128,000 1 Tahun 247,404,000 247,404,000 (18,276,000)
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120,548,000 131,116,000 (10,568,000)
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 40,548,000 46,016,000 (5,468,000)
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
ATK Puskesmas dan Poskesdes 1 Tahun 5,400,000 5,400,000 1 Tahun 6,000,000 6,042,000 (642,000)
Cadrige 2 Buah 250,000 500,000
5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lannya
Materai 6.000 1 Tahun 1,620,000 1,620,000 1 Tahun 720,000 720,000 900,000
Materai 3.000 1 Tahun 780,000 780,000 1 Tahun 360,000 360,000 420,000
Belanja biaya kliring 1 Tahun 60,000 60,000 1 Tahun 60,000 60,000 -
5 2 2 01 05 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun 3,600,000 3,600,000 1 Tahun 7,200,000 7,200,000 (3,600,000)
5 2 2 01 10 Belanja Bahan Pakai Habis Kedokteran
Belanja Obat dan BMHP Puskesmas dan Poskesdes 1 Tahun Rp26,188,000 26,188,000 1 Tahun Rp29,234,000 29,234,000 (3,046,000)
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 72,000,000 74,100,000 (2,100,000)
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport/Akomodasi
Belanja Jasa Transport Untuk Konsultasi POA,LPJ,
Pengimputan & Puskel
1 Tahun 72,000,000 72,000,000 1 Tahun 74,142,000 74,142,000 (2,142,000)
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 5,000,000 (3,000,000)
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
Pemeliharaan Ambulance 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 (3,000,000)
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,800,000 4,800,000 -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Cetak 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Penggandaan 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 1 Tahun 2,400,000 2,400,000 -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1,200,000 1,200,000 -
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 1,200,000 1,200,000 1 Tahun 1,200,000 1,200,000 -
5 2 3 BELANJA MODAL 32,204,000 33,820,000 (1,616,000)
5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,084,000 9,700,000 (1,016,000)
5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer (PC/Notebook)
Belanja Modal Penggadaan Leptop 1 Unit 6,400,000 6,400,000 1 Unit 6,400,000 7,000,000 (600,000)
 5 2 3 29 11 Belanja Modal pengadaan Printer/Scanner
Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit 1,000,000 1,000,000 1 Unit 1,800,000 1,800,000 (800,000)
5 2 3 29 14 Belanja Modal pengadaan Hardisk Eksternal
Belanja Hardisk Eksternal 1 Buah 684,000 684,000 1 Buah 900,000 900,000 (216,000)
5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi 2,120,000 2,120,000 -
5 2 3 30 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Belanja Modal Pengadaan Meja Biro 1 Unit 800,000 800,000 1 Unit 800,000 800,000 -
5 2 3 30 06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 11 Unit 120,000 1,320,000 11 Unit 1,320,000 1,320,000 -
5 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 10,000,000 10,000,000 -
5 2 3 31 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
LCD Proyecktor 1 Unit 6,000,000 6,000,000 1 Unit 6,000,000 6,000,000 -
Sound Sistem 1 Unit 4,000,000 4,000,000 1 Unit 4,000,000 4,000,000 -
5 2 3 35 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 12,000,000 12,000,000 -
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya
Belanja Peralatan Medis 1 Tahun 12,000,000 12,000,000 1 Tahun 12,000,000 12,000,000 -
JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 381,880,000 Rp 412,340,000 Rp 30,460,000

Kalumpang, 09 Juni 2017

Kepala Puskesmas Kalumpang

YAKUB, S.Kep
Nip: 19640825 196503 1 011
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan:
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. NAMA NIP JABATAN
1
 2
dst