STRATEGI

RINCIAN CARA JADWAL

NO TARGET
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN
1.setiap pasien
mrs baru
Semua pasien 2.melihat status
1. Konsultasi Gizi baru rawat pasien 2017
inap 3.mengunjungi
pasien dan
memberi edukasi
SUB TOTAL 10.000.000

STRATEGI

RINCIAN CARA JADWAL

NO TARGET
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN
a. Total Anggaran
Operasional. 1.500.269.332 << Paste
Januari- dari TOTAL
1. ANGGARAN
Desember 2017
OPERASION
AL

5. Indikator di Unit. 0
SPM RS di Unit.
a.sisa makanan yang ≤20%
tidak termakan oleh
6. 0
pasien
b..adanya tenaga Ada
pelayanan
7. Indikator PMKP di Unit. 0
Indikator KKPRS di Unit.
100%
a.tidak ada kesalahan
8. 0
pemberian diet pasien
b.identifikasi pasien 100%
Indikator KPPIRS di Unit. 100%
a.kepatuhan pemakaian
9. 0
APD
a.kepatuhan cuci tangan ≥90%
Pemeriksaan kesehatan Swab dubur
10. 100% 1.melaporkan ke IPCN 4.400.000
bagi penjamah makanan
Pemeriksaan makanan
11. 2x setahun 1.melaporkan ke IPCN 1.000.000
dan swab alat makan
1.melihat data pasien Harga setiap
rawat inap baru mrs paket 30000
Memberikan 100%Pasien
2.diberikan kepada
12. welcomdrink dengan baru vip dan 2017 10.800.000
pasien vip dan vvip
kemasan baru vvip
baru

1.melihat data pasien Haraga

rawat inap baru mrs setiap paket
Memberikan welcome 100%Pasien
2.diberikan kepada 60000
13. fruit dengan kemasan baru vip dan 2017 19.600.000
pasien vip dan vvip
baru vvip
baru
 SUB TOTAL 1.584.333.753

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Amplop kecil 2 10.000 11.000 22.000
2 Bolpoint standart hitam/merah 12 1.000 1.100 13.200
3 Buku ekspedisi 30 6.500 7.150 214.500
4 Buku folio isi 100 6 12.000 13.200 79.200
5 Buku tulis isi 100 6 6.000 6.600 39.600
6 Buku tulis isi 200 2 10.000 11.000 22.000
7 Buku tulis isi 38 18 1.800 1.980 35.640
8 Calculator 1 - - -
9 clear holder 8 17.000 18.700 149.600
10 Gunting 6 6.000 6.600 39.600
11 Isi staples kecil 6 2.000 2.200 13.200

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
12 Isolasi daiaru 2 cm 36 4.750 5.225 188.100
13 Kertas foto copy 70 gr 36 30.800 33.880 1.219.680
14 Klip kecil 4 1.500 1.650 6.600
15 Lem povinal 2 3.500 3.850 7.700
16 Otner folio 4 14.000 15.400 61.600
17 Otner quarto 2 14.000 15.400 30.800
18 Penghapus pensil 2 2.000 2.200 4.400
19 Pensil 4 3.000 3.300 13.200
20 Polpenwarna 2 10.500 11.550 23.100
21 spidol board maker 24 6.500 7.150 171.600
22 spidol permanent 6 5.500 6.050 36.300
23 stipo 1 5.000 5.500 5.500
24 Tinta x4print/biru 1 100.000 110.000 110.000
25 Tinta x4print/hitam 1 100.000 110.000 110.000
26 Tinta x4print/merah 1 100.000 110.000 110.000
27 Tinta x4print/yellow 1 100.000 110.000 110.000
28 Upgreade komputer 1 4.100.000 4.510.000 4.510.000
SUB. TOTAL 1 0 0 0 7.347.120

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Diet yang direvisi/diperbarui 14 70.000 77.000 1.078.000
2 Daftar diet 10 70.000 77.000 770.000
3 Daftar makan pasien 8 50.000 55.000 440.000
4 Permintaan pembelian 8 15.000 16.500 132.000
5 Perbaikan bengkel 4 5.000 5.500 22.000
6 Surat perintah kerja lembur 4 5.000 5.500 22.000
7 Order non stok 2 5.000 5.500 11.000
8 Kartu stok 1000 200 220 220.000
9 Etiket pasien 6 70.000 77.000 462.000
10 Kuitansi besar 2 5.000 5.500 11.000
11 Nota kecil 24 2.000 2.200 44.000
SUB. TOTAL 2 0 0 0 3.212.000

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Lampu TL 40 W 5 15.000 16.500 82.500
2 Lampu TL 20 W 3 13.000 14.300 42.900
3 Lampu SL 8 W 2 25.000 27.500 55.000
4 Safety Valve LPG 1 3.000.000 3.300.000 3.300.000
5 Regulator LPG 12 kg 2 70.000 77.000 154.000
6 Slang regulator 2 30.000 33.000 66.000
7 Baterai k 8 2.000 2.200 17.600
8 Starter S.10 3 3.000 3.300 9.900
9 Ban dalam trolley makan 4 20.000 22.000 88.000
10 Kran wastafel ½ “ 3 75.000 82.500 247.500
11 Kran leher angsa 3 100.000 110.000 330.000
12 Tabok kloset k 1 150.000 165.000 165.000
13 Ban luar trolley makan 4 50.000 55.000 220.000
14 Trafo 20 w 2 40.000 44.000 88.000
15 Trafo 40 w 3 40.000 44.000 132.000
SUB. TOTAL 3 0 0 0 4.998.400

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 E care masker Earloop 800 616 678 542.080
2 Hansaplas 300 223 245 73.425

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
3 Gula Tropicana Industri 640 356 392 250.588
4 Tropicana slim sauce/kecap 36 22.099 24.309 875.120
5 Tropicana slim syrup 750 ml 30 24.794 27.273 818.202
6 Tropicana sweetener gula merah 16 36.135 39.749 653.976
7 Proten 960 10.670 11.737 11.267.520
SUB. TOTAL 4 0 0 0 14.480.911

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Aqua botol 1,5 lt 120 42.000 46.200 5.544.000
2 Aqua gallon 12 15.000 16.500 198.000
3 Aqua gelas 240 ml 1030 2.1850 24.035 24.750.000
4 Baterai kecil 12 2.000 2.200 26.400
5 Cling wrap 1320 19.500 21.450 28.314.000
6 Cup cake 12 12.000 13.200 158.400
7 Kardus +mika R8 2000 750 825 1.650.000
8 Kardus kue isi 3 1600 350 385 616.000
9 Kardus+mika R10 500 950 1.045 522.500
10 Keranjang rotan 250 7.500 8.250 2.062.500
11 Kertas merang 480 250 275 132.000
12 Kresek hitam kecil 80 2.500 2.750 220.000
13 Kresek hitam tanggung 72 4.000 4.400 316.800
14 Lap piring 48 22.000 24.200 1.161.600
15 Mika donat 4000 150 165 660.000
16 Mika kecil 7200 100 110 792.000
17 Pisau kecil 240 2.000 2.200 528.000
18 Plastik ¼ 50 2.000 2.200 110.000
19 Plastik ½ 65 3.000 3.300 214.500
20 Plastik 1 90 4.000 4.400 396.000
21 Plastik 2 kg 24 6.000 6.600 158.400
22 Plastik 5 kg 15 12.000 13.200 198.000
23 Plastik es 16 10.000 11.000 176.000
24 Plastik opp 11 4800 28 31 147.840
25 Plastik opp 12 6600 32 35 232.320
26 Plastik opp untuk sendok 2400 30 33 79.200
27 Sabun ekonomi reffile 720 2.500 2.750 1.980.000
28 Sabut plastic 144 2.500 2.750 396.000
29 Samir snack 1200 1.500 1.650 1.980.000
30 Sarung tangan orange 72 15.000 16.500 1.188.000
31 Sarung tangan plastik 32 10.000 11.000 352.000
32 Sedotan bengkok 24 1.000 1.100 26.400
33 Sendok plastik suapi 36 14.000 15.400 554.400
34 Serabut stainless 96 2.500 2.750 264.000
35 Soklin 24 14.500 15.950 382.800
36 Sunlight 216 8.000 8.800 1.900.800
37 Tisu kotak 24 12.075 13.283 318.780
38 Tisu makan imperal 40 16.500 18.150 726.000
39 tisu thowel 120 7.050 7.755 930.600
40 Tusuk gigi 36 2.500 2.750 99.000
41 Vim 24 1.500 1.650 39.600
42 Wash hand 72 2.000 2.200 158.400
80.661.240

BAHAN MAKANAN KERING

1 Agar-agar 144 3.000 3.300 475.200
2 Beras 8000 9.600 10.560 84.480.000
3 Bihun 10 75.000 82.500 825.000
4 Blue band 60 6.500 7.150 429.000
5 Coklat bubuk 6 9.000 9.900 59.400
6 Cuka masak 6 10.000 11.000 66.000
7 Essence 24 7.000 7.700 184.800
8 Fermipan 20 5.000 5.500 110.000
9 Formula komersial 36 150.000 165.000 5.940.000
10 Garam halus 480 1.000 1.100 528.000
11 Garam kotak 2554 215 237 604.021
12 Gula jawa (merah) 120 16.500 18.150 2.178.000
13 Gula pasir 1860 13.000 14.300 26.598.000
14 Gula sachet 8000 200 220 1.760.000
15 Indomi kuah 3600 1.875 2.063 7.425.000
16 Indomie goring 6400 2.050 2.255 14.432.000
17 Kacang hijau 240 20.000 22.000 5.280.000
18 Kacang tanah 120 29.000 31.900 3.828.000
19 Kecap asin 6 28.000 30.800 184.800
20 Kecap bango 336 22.000 24.200 8.131.200
21 Keju kraft 12 25.000 27.500 330.000
22 Kemiri 75 32.000 35.200 2.640.000
23 Ketumbar 12 26.000 28.600 343.200
24 Kismis 2 40.000 44.000 88.000
25 Kopi gelatik 24 15.000 16.500 396.000
26 Kopi nescafee sachet 4800 500 550 2.640.000
27 Kopi torabika 3 in 1 900 1.500 1.650 1.485.000
28 Krupuk udang makmur 20 25.000 27.500 550.000
29 Makaroni 18 15.500 17.050 306.900
30 Marie regal 4 100.000 110.000 440.000
31 Masako ayam 24 40.032 44.035 1.056.845
32 Masako sapi 24 40.032 44.035 1.056.845
33 Merica halus 360 5.000 5.500 1.980.000
34 Meses 24 22.500 24.750 594.000
35 Mie bakso 30 30.000 33.000 990.000
36 Mie kering kuda menjangan 12 27.000 29.700 356.400
37 Minyak goreng kemasan 2lt 504 24.000 26.400 13.305.600
38 Minyak wijen 6 50.000 55.000 330.000
39 Mutiara 24 1.500 1.650 39.600
40 Nutrijel 36 3.500 3.850 138.600
41 Pewarna makanan 24 2.000 2.200 52.800
42 Polo 1250 150 165 206.250
43 Saos inggris 6 50.000 55.000 330.000
44 Saos raja rasa 6 49.000 53.900 323.400
45 Saos tiram 6 45.000 49.500 297.000
46 Selai welco 24 15.000 16.500 396.000
47 Sirup marjan 348 18.500 20.350 7.081.800
48 Sohun bintang dunia 36 46.000 50.600 1.821.600
49 Susu creamer bubuk 500g 24 15.000 16.500 396.000
50 Susu dancow sachet 27 g 10600 2.950 3.245 34.397.000
51 Susu fullcream dancow 400 g 80 42.000 46.200 3.696.000
52 Susu indomilk coklat bubuk 400 g 120 39.000 42.900 5.148.000
53 Susu kental manis creamer 36 10.000 11.000 396.000
54 Susu skim 500 g 36 42.500 46.750 1.683.000
55 Teh celup sariwangi 144 5.000 5.500 792.000
56 Teh naga 25g 48 40.000 44.000 2.112.000
57 Tepung beras 500 g 24 6.000 6.600 158.400
58 Tepung hunkkwe 30 1.500 1.650 49.500
59 Tepung kanji 200 g 180 2.000 2.200 396.000
60 Tepung ketan 500 g 8 8.000 8.800 70.400
61 Tepung maizena 200 g 12 4.000 4.400 52.800
62 Tepung panir 500 g 90 10.000 11.000 990.000
63 Tepung terigu 60 10.000 11.000 660.000
64 Wijen 2 45.000 49.500 99.000
254.190.361

BELANJA BASAH
1 Ayam 2800 28.000 30.800 86.240.000
2 Ayam filet 1290 45.000 49.500 63.855.000
3 Ayam giling 350 48.000 52.800 18.480.000
4 Ayam paha 50 30.000 33.000 1.650.000
5 Ayam potong kotak 108 45.000 49.500 5.346.000
6 Daging bakso 200 122.000 134.200 26.840.000
7 Daging giling 108 112.000 123.200 13.305.600
8 Daging sapi 350 110.000 121.000 42.350.000
9 Ikan bandeng 3240 7.500 8.250 26.730.000
10 Ikan gurami 24 35.000 38.500 924.000
11 Ikan kakap filet 480 54.000 59.400 28.512.000
12 Kembang tahu 72 15.000 16.500 1.188.000
13 Krupuk 14400 750 825 11.880.000
14 Kulit pangsit 12 10.000 11.000 132.000
15 Lele 570 25.000 27.500 15.675.000
16 Mujaer 288 30.000 33.000 9.504.000
17 Pindang 9600 3.500 3.850 36.960.000
18 Sosis ayam 24 36.000 39.600 950.400
19 Sosis sapi 24 45.000 49.500 1.188.000
20 Tahu 6300 3.500 3.850 24.255.000
21 Tahu mateng 960 300 330 316.800
22 Telur asin 3600 2.700 2.970 10.692.000
23 Telur ayam 3240 17.000 18.700 60.588.000
24 Telur puyuh 24 20.000 22.000 528.000
25 Tempe 2555 5.000 5.500 14.052.500
26 Tempe kacang 36 5.000 5.500 198.000
27 Teri 12 32.000 35.200 422.400
28 Udang 10 70.000 77.000 770.000
503.532.700

SAYUR DAN BUMBU

1 Andewi 150 13.000 14.300 2.145.000
2 Baby corn 12 12.000 13.200 158.400
3 Bawang bombay 55 22.000 24.200 1.331.000
4 Bawang merah 480 30.000 33.000 15.840.000
5 Bawang prey 55 15.000 16.500 907.500
6 Bawang putih 480 28.000 30.800 14.784.000
7 Bayam 672 10.000 11.000 7.392.000
8 Blalo 24 24.000 26.400 633.600
9 Blonceng 48 15.000 16.500 792.000
10 Brokoli 132 14.000 15.400 2.032.800
11 Buncis 96 10.000 11.000 1.056.000
12 Bunga kol 228 12.000 13.200 3.009.600
13 Cabe hijau besar 48 25.000 27.500 1.320.000
14 Cabe lalap 12 30.000 33.000 396.000
15 Cabe merah 336 63.000 69.300 23.284.800
16 Cabe rawit 144 39.000 42.900 6.177.600
17 Cambah kulup 96 10.000 11.000 1.056.000
18 Cambah soto 50 22.000 24.200 1.210.000
19 Daun jeruk 12 2.500 2.750 33.000
20 Daun salam 48 3.000 3.300 158.400
21 Daun singkong 720 20.000 22.000 15.840.000
22 Gambas 192 8.000 8.800 1.689.600
23 Jagung manis 172 7.000 7.700 1.324.400
24 Jahe 24 17.000 18.700 448.800
25 Jamur es 3 276.000 303.600 910.800
26 Jamur kuping 100 10.000 11.000 1.100.000
27 Jeruk nipis 36 20.000 22.000 792.000
28 Kacang panjang 900 9.000 9.900 8.910.000
29 Kangkung 336 10.000 11.000 3.696.000
30 Kapri sayur 36 24.000 26.400 950.400
31 Kelapa parut 672 10.000 11.000 7.392.000

32 Kemangi 672 3.000 3.300 2.217.600

33 Kencur 12 24.000 26.400 316.800
34 Kenikir 60 6.000 6.600 396.000
35 Kentang 240 10.000 11.000 2.640.000
36 Kluwak 12 12.000 13.200 158.400
37 Kobis 60 5.000 5.500 330.000
38 Krai 60 13.000 14.300 858.000
39 Kunci 6 12.000 13.200 79.200
40 Kunyit 36 10.000 11.000 396.000
41 Labu siam 432 5.000 5.500 2.376.000
42 Lengkuas 48 9.000 9.900 475.200
43 Petis 36 28.000 30.800 1.108.800
44 Rebung 60 10.000 11.000 660.000
45 Sawi daging 336 8.000 8.800 2.956.800
46 Sawi hijau 150 8.000 8.800 1.320.000
47 Sawi putih 24 7.000 7.700 184.800
48 Sedap malam 12 112.000 123.200 1.478.400
49 Serai 48 7.000 7.700 369.600
50 Siwil 144 8.000 8.800 1.267.200
51 Sledri 12 12.000 13.200 158.400
52 Terong 552 7.000 7.700 4.250.400
53 Tewel 184 7.000 7.700 1.416.800
53 Timun 264 8.000 8.800 2.323.200
54 Tomat hijau 24 6.000 6.600 158.400
55 Tomat merah 200 8.000 8.800 1.760.000
55 Trasi 18 48.000 52.800 950.400
56 Wortel 720 9.000 9.900 7.128.000
164.506.100

BUAH
1 Anggur 24 70.000 77.000 1.848.000
2 Apel fuji 96 36.000 39.600 3.801.600
3 Apel wangshington 48 40.000 44.000 2.112.000
4 Buah musim 120 35.000 38.500 4.620.000
5 Buah naga 50 30.000 33.000 1.650.000
6 Jeruk keprok lokal 211 25.000 27.500 5.802.500
7 Jeruk mandarin 72 40.000 44.000 3.168.000
8 Jeruk santang 144 30.000 33.000 4.752.000
9 Klengkeng 96 35.000 38.500 3.696.000
10 Mangga 144 20.000 22.000 3.168.000
11 Melon 288 14.000 15.400 4.435.200
12 Pear 211 20.000 22.000 4.642.000
13 Pepaya 365 25.000 27.500 10.037.500
14 Pisang ambon 2976 20.000 22.000 65.472.000
15 Pisang candi 24 25.000 27.500 660.000
16 Pisang ijo 1460 20.000 22.000 32.120.000
17 Pisang kepok 105 25.000 27.500 2.887.500
18 Rambutan 60 25.000 27.500 1.650.000
19 Salak 158 15.000 16.500 2.607.000
20 Semangka 240 7.500 8.250 1.980.000
161.109.300

SNACK PASIEN
1 Roti tawar 288 13.000 14.300 4.118.400
2 Kabin tawar 96 9.000 9.900 950.400
3 Ice cream 96 5.000 5.500 528.000
4 Snack basah 47520 3.000 3.300 156.816.000
5 162.412.800

SNACK KERING DAN SNACK

RAPAT
1 Aneka snack kering 110 40.000 44.000 4.840.000

2 Aneka kue basah 10000 4.000 4.400 44.000.000

48.840.000
SOFT DRINK
1 Teh botol sosro 144 46.000 50.600 7.286.400
2 Soft drink(fanta,sprite,cola) 36 46.000 50.600 1.821.600
3 Teh kotak 172 50.000 55.000 9.460.000
18.568.000
GAS LPG
1 Gas LPG 12 kg 60 130.000 143.000 8.580.000
2 Gas LPG 50 kg 72 502.000 552.200 39.758.400
48.338.400
PERALATAN DAPUR
1 bak plastik pencuci sayur 6 15.000 16.500 99.000
2 Baki coklat 12 75.000 82.500 990.000
3 Baki makan pasien 40 100.000 110.000 4.400.000
 4 Blender 1 3.500.000 3.850.000 3.850.000
5 Bukaan botol 12 5.000 5.500 66.000
6 Cangkir untuk pasien 4 15.000 16.500 66.000
7 container kecil lionstar 12 50.000 55.000 660.000
8 container sedang 30 l 6 80.000 88.000 528.000
9 Drink jar 2 375.000 412.500 825.000
10 entong kayu 4 15.000 16.500 66.000
11 Gau makan 5 50.000 55.000 275.000
12 Heater 4 200.000 220.000 880.000
13 Irus 4 25.000 27.500 110.000
14 keranjang kerawang 6 15.000 16.500 99.000
15 Kereta untuk makan tamu 1 1.500.000 1.650.000 1.650.000
16 Lemper/cobek batu 1 50.000 55.000 55.000
17 Magig com 2 600.000 660.000 1.320.000
18 Mangkuk sayur pasien 48 35.000 38.500 1.848.000
19 meja pemorsian 1 3.000.000 3.300.000 3.300.000
20 panci jawa 26 6 50.000 55.000 330.000
21 panci tim 6 25.000 27.500 165.000
22 Piler 2 10.000 11.000 22.000
23 Piring lauk pasien 48 15.000 16.500 792.000
24 Piring makan pasien 48 45.000 49.500 2.376.000
25 Pisau dapur 12 50.000 55.000 660.000
26 Sendok makan 14 50.000 55.000 770.000
27 suthil kayu 8 15.000 16.500 132.000
28 Talenan plastik 8 50.000 55.000 440.000
29 Tempat gula kopi 18 20.000 22.000 396.000
30 Termometer daging 1 100.000 110.000 110.000
31 Tutup makan dokter 24 25.000 27.500 660.000
32 wajan tanggung 4 30.000 33.000 132.000
28.072.000
SUB. TOTAL 5 1.470.230.901