Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor : 027 / 027 - Kapusarda

Tanggal : 06 Januari 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEGIATAN /PROGRAM MELALUI PEMILIHAN PENYEDIA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN

NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
001 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 PEKERJAAN : BELANJA JASA CLEANING SERVICE KANTOR
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.08.5.2.2.03.15 Belanja Jasa Cleaning Service 195,400,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI NOVEMBER ADUM

2 PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI ADUM

3 PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI MEI ADUM

4 PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS ADUM

5 PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER ADUM

1
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
6 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA
KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET MARET MARET ADUM

7 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) MEI JUNI JUNI JUNI ADUM

8 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) AGUSTUS SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER ADUM

9 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) NOVEMBER DESEMBER NOVEMBER DESEMBER ADUM

10 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI ADUM

11 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI MEI ADUM

12 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN

KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS ADUM

2
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
13 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN
KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER ADUM

14 BELANJA JASA PENYEDIAAN TENAGA SOPIR KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN/ TEKNIS
PERKANTORAN
1.24.1.24.01.01.01.19.5.2.2.03.22 Belanja Jasa Tenaga Sopir 123,400,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI JANUARI DESEMBER ADUM

15 PEKERJAAN :BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN FOTOCOPY

KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.27.03 Belanja Modal Peralatan & Mesin -Pengadaan Alat Reproduksi 45,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) MEI JUNI JUNI JUNI ADUM
Honorarium PPBJ 1,400,000.00 diserap : 1.100.000,-

16 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN (AC / BLOWER )

KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AC 20,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaAN Blower 10,000,000.00 Belanja : 30.000.000
Honorarium PPBJ 2,000,000.00 diserap : 1.100.000,-

17 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR DAN PERLENGKAPANNYA, BELANJA MODAL

PENGADAAN KULKAS / SOFTCASE
KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kompor dan 7,500,000.00 Barang/Modal (Dasung) JUNI JULI JULI JULI ADUM
Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kulkas / Softcase 15,000,000.00 Belanja : 22.500.000,-
Honorarium PPBJ 2,000,000.00 diserap : 1.100.000,-

3
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
18 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin-Alat Pemadaman 40,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) JUNI JULI JULI JULI ADUM
Kebakaran
Honorarium PPBJ 1,600,000.00 diserap : 1.100.000,-

19 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/SERVER, PC, LAPTOP DAN PRINTER

KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Barang/Modal (Dasung)
Computer Belanja Komputer / Server (1 paket) 55,000,000.00 130,000,000.00 JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM
Belanja Komputer / PC ( 1 paket ) 40,000,000.00
Belanja Laptop ( 1 paket ) 25,000,000.00
Belanja Printer ( 1 paket ) 10,000,000.00
Honorarium PPBJ 1,600,000.00

20 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN STUDIO VISUAL ( MONITOR BESAR, MONITOR

RUNNING TEXT, CCTV, DAN AUDIO INFORMASI MASYARAKAT)
KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Barang/Modal (Dasung)
Visual
Monitor Besar 20,000,000.00 54,000,000.00 SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM
Monitor Running Text 10,000,000.00
CCTV 19,000,000.00
Audio Informasi Masyarakat 5,000,000.00
Honorarium PPBJ 1,400,000.00

4
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
21 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPHONE / SMARTPHONE
KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 25,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) MARET APRIL APRIL APRIL ADUM
Telephone
Honorarium PPBJ 1,100,000.00

22 PEKERJAAN : BELANJA JASA TENAGA PENGAMANAN KANTOR

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.01.20.5.2.2.03.17 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 180,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI JANUARI DESEMBER ADUM

002 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

23 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA SEKAT DAN MEJA KOMPUTER

KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER

1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Barang/Modal (Dasung)
Belanja Modal Meja Kerja Sekat (12 buah) 96,000,000.00 108,500,000.00 SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM
Belanja Modal Meja Komputer (5 buah) 12,500,000.00
Honorarium Tim PPBJ 1,600,000.00

24 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU RUANG LAYANAN DEWASA, RAK BUKU
RUANG LAYANAN REMAJA,DAN RAK BUKU RUANG LAYANAN POJOK SUNDA
KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER
1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Barang/Modal (Dasung)
Belanja Modal Rak Buku Layanan Dewasa (1 paket) 70,000,000.00 120,000,000.00 JUNI JULI JUNI JULI ADUM
Belanja Modal Rak Buku Layanan Remaja (1 paket) 30,000,000.00
Belanja Modal Rak Buku Pojok Sunda (1 paket) 20,000,000.00
Honorarium Tim PPBJ 1,600,000.00

5
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
25 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK DAN LANTAI KAYU RUANG SERBAGUNA / AULA

KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER

1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler 151,725,000.00 Barang/Modal (dasung)
Honorarium Tim PPBJ 2,000,000.00 diserap 1.800.000 MARET MARET MARET APRIL ADUM

26 PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG-PERBAIKAN BETON ATAP SALURAN, PIPA

SALURAN AIR, DAN PEMBUANGAN AIR
KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 153,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI MARET ADUM

27 PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PERBAIKAN KERAMIK KANTOR

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI ADUM

28 PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PELABURAN GEDUNG KANTOR

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM

29 PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PENGGANTIAN/PEMASANGAN KARET (SEAL) KACA

GEDUNG KANTOR
KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 106,800,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI ADUM

30 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET FEBRUARI MARET ADUM

6
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
31 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL
KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI ADUM

32 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM

33 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER OKTOBER NOVEMBER ADUM

34 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI RENOVASI WC

KANTOR
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

35 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR

KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 157,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) MARET APRIL APRIL MEI ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 1,800,000.00

36 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI RENOVASI WC

KANTOR
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) MARET APRIL APRIL MEI ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

7
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir

37 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI DAPUR DAN

PERLENGKAPAN KITCHEN SET
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

38 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSTRUKSI PENGADAAN DAPUR DAN PERLENGKAPAN

KITCHEN SET
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 150,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 1,800,000.00

39 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN

DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

40 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI PENGADAAN

RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) SPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

41 PEKERJAAN : BELANJA MODAL KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR

KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 145,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 1,800,000.00

8
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir

42 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN

RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR
KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER ADUM
Renovasi
Honor PPBJ 750,000.00

003 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

43 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN (SETELAN KEMEJA PUTIH)
KAGIATAN :PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA
1.24.1.24.01.01.03.02.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Binas Harian (PDH ) 43,800,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI MARET ADUM

44 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KORPRI

KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI 14,000,000.00 Barang (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ADUM

45 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN ADAT DAERAH (PANGSI / KEBAYA)

KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 28,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI JUNI ADUM

46 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA BESERTA PERLENGKAPANNYA

KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 45,900,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL ADUM

004 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

47 PEKERJAAN : BELANJA JASA PENYELENGGARAAN KURSUS SINGKAT PENINGKATAN SDM
APARATUR
KEGIATAN : PEMBINAAN KINERJA APARATUR
1.24.1.24.01.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 60,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) AGUSTUS SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER ADUM

9
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir

005 PROGRAM : PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

48 PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN

1.24.1.24.01.01.15.01.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) APRIL APRIL APRIL JUNI ARSIP

49 PEKERJAAN : BELANJA SWAKELOLA JASA PENELITIAN SEJARAH KOTA BANDUNG

KEGIATAN : PENGUMPULAN DATA

1.24.1.24.01.01.15.02.5.2.2.21.07 Belanja Pekerjaan Jasa Konsultansi yang diswakelolakan 50,000,000.00 Jasa Konsultansi (Swakelola JANUARI JANUARI JANUARI MARET ARSIP
III)
006 PROGRAM : PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
50 PEKERJAAN : BELANJA CETAK
KEGIATAN : PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP
1.24.1.24.01.01.16.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 98,450,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ARSIP

007 PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

51 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
KEGIATAN : PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.15.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11,150,000.00 Barang ( Dasung ) FEBRUARI MARET MARET APRIL PERPUSTAKAAN

008 PROGRAM : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

52 PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI
BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi 22,575,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI PERPUSTAKAAN

10
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
53 PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI
BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi 22,575,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PERPUSTAKAAN

009 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA

54 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM

KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu 96,200,000.00 Barang (Dasung) MEI MEI MEI JUNI PERPUSTAKAAN
Pengetahuan Umum
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

55 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KEAGAMAAN

KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 98,900,000.00 Barang (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

56 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU BAHASA

KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 97,930,707.00 Barang (Dasung) JULI JULI JULI AGUSTUS PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

57 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM

KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA

1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 98,400,000.00 Barang (Dasung) AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

11
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
58 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA
KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, 98,000,000.00 Barang (Dasung) SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER OKTOBER PERPUSTAKAAN
Kesenian, Olahraga
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

59 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH

KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 97,800,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PERPUSTAKAAN

1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09 Honorarium PPBJ 1,400,000.00

60 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 29,420,000.00 Barang (Dasung) MARET MARET MARET APRIL PERPUSTAKAAN

61 PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR/HADIAH PERLOMBAAN

KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN
KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 48,000,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL PEMBINAAN

62 PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN

KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN
KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,000,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL PEMBINAAN

12
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir
63 PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM PERINGATAN HARI BUKU
NASIONAL
KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA
1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 15,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45,000,000.00

64 PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM FESTIVAL BUDAYA BACA

KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA

1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 15,000,000.00 Barang (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45,000,000.00

65 PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN

KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/
SWASTA
1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS PEMBINAAN

66 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL (UNTUK PAMERAN)

KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/
SWASTA
1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Khusus dan hari Hari tertentu 15,000,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET FEBRUARI MARET PEMBINAAN

010 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

67 PEKERJAAN :BELANJA CETAK

KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PEMBINAAN

13
 JENIS BELANJA / MOTODE PEMILIHAN PELAKSANAAN KETERANGAN
NO KODE REKENING PEMAKETAN PAGU
PEMILIHAN
awal akhir awal akhir

68 PEKERJAAN :BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN

KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12,450,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PEMBINAAN

JUMLAH 4,006,955,707.00

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG,
selaku Pengguna Anggaran

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH

Pembina Tk. I
NIP. 19610625 198603 1 002

14