Kak Orientasi

Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA Elemen Penilaian Kegiatan yang perlu Dokumen yg Cross reff Yang perlu Rekomendasi
2.1.1. dilakukan untuk disediakan disiapkan untuk
memenuhi standar reakreditasi
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan analisis Membuat analisa  Telaah / analisi
terhadap pendirian pendirian puskesmas kebutuhan
Puskesmas yang mendasar pada pmk pendirian
mempertimbangkan Puskesmas ( lihat
75
tata ruang daerah dan pmk 75)
rasio jumlah  2. Melengkapi
penduduk dan dokumen RTRW
ketersediaan lokasi Puskesmas
pelayanan kesehatan atau dokumen UKL
dan UPL
EP 2 2. Pendirian   Telaah
Puskesmas pertimbangan Tata
mempertimbangkan Ruang daerah
tata ruang daerah  Dokumen RTRW
dari Pemda
EP 3 3. Pendirian   Perhitungan ratio
Puskesmas penduduk (30.000)
mempertimbangkan  Pemetaan
rasio jumlah ketersediaan
penduduk dan pelayanan
ketersediaan kesehatan
pelayanan kesehatan
EP 4 4. Puskesmas   SK Bupati /
memiliki perizinan Kadinkes ttg Ijin
yang berlaku Operasional
Puskesmas
 Pastikan ijin masih
berlaku
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Puskesmas   Observasi
diselenggarakan di bangunan
atas bangunan yang permanen
permanen.  Foto
EP 2 2. Puskesmas tidak   Observasi
bergabung dengan bangunan tidak
tempat tinggal atau bergabung dg
unit kerja yang lain. tempat tinggal / unit
kerja lain
 Foto

EP 3 3. Bangunan  Evaluasi kondisi  Perbandingan dg Bukti evaluasi
Puskesmas bangunan fisik pmk 75 ttg pemenuhan
memenuhi puskesmas bangunan fisik persyaratan
persyaratan memenuhi lingkungan sehat
lingkungan yang persyaratan baik tahun lalu
sehat. Lingkungan sehat maupun tahun
 Observasi / berjalan (terutama
evaluasi kondisi jika ada
fisik bangunan perubahan fisik
bangunan
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ketersediaan Rapat untuk  Persyaratan Bukti evaluasi
memenuhi membahas penataan ketersediaan ketersediaan
persyaratan minimal ruang agar dapat ruangan ruangan sesuai
dan kebutuhan  Rekam bukti dengan kebutuhan
memenuhi
pelayanan pembahasan pelayanan baik
persyaratan minimal penataan ruangan tahun lalu,
dan kebutuhan agar memenuhi maupun tahun
pelayanan syarat berjalan
 Observasi tata
graham

EP 2 2. Tata ruang Pengaturan tata  Akses : Bukti evaluasi
memperhatikan ruang puaskesmas Keamanan : kemudahan akses,
akses, keamanan, dengan Kenyamanan : keamanan,
dan kenyamanan.  Observasi keamanan thd tata
memperhatikan
ruang puskesmas
kemudahan akses, baik tahun lalu,
keamanan, dan maupun tahun
kenyamanan berjalan dan tindak
lanjutnya
EP 3 3. Pengaturan ruang  Pengaturan ruang  Telaa identifikasi Bukti upaya

mengakomodasi mengakomodasi pemenuhan pengaturan ruang
kepentingan orang kepentingan orang pelayanan untuk
dengan disabilitas, dengan disabilitas, disabilitas mengakomoir
anak-anak, dan orang anak, dan usia  Observasi kepentingan orang
usia lanjut lanjut pengaturan dengan kebutuhan
ruangan khusus
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Tersedia prasarana  Evaluasi terhadap  Perbandingan Bukti
Puskesmas sesuai kondisi prasarana SarPras dg pemeliharaan
kebutuhan puskesmas apakah persyaratan PMK system utilias:
sesuai dengan 75 listirik, air, gas,
kebutuhan  Observasi medis, system
computer dan
prasaran lain
tahun lalu dan
tahun berjalan
EP 2 2. Dilakukan Pelaksanaan  Ada pembagian (lihat juga Bukti pelaksanaan
pemeliharaan yang pemeliharaan sesuai tugas pemeliharaan pemeliharaan
8.5.1)
terjadwal terhadap jadual yang disusun  Ada Rencana dan sesuai dengan
prasarana Puskesmas jadwal
jadual baik tahun
pemeliharaan
 Ada kegiatan lalu, dan tahun
pemeliharaan berjalan (catatan
 Rekam bukti surveyor akan
pemeliharaan melakukan
 Telusur utilitas observasi dan
meminta simulasi)
EP 3 3. Dilakukan Monitoring  Ada jadwal Bukti pelaksanaan

monitoring terhadap pelaksanaan monitoring monitoring atasan
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan langsung thd
prasarana Puskesmas  Ada bukti pelaksana
pelaksanaan pemeliharaan baik
monitoring tahun lalu,
 Hasil monitoring maupun tahun
dicatat berjalan
 Yang melakukan
monitoring : .
EP 4 4. Dilakukan Monitoring fungsi  Hasil kegiatan Bukti pelaksanaan
monitoring terhadap prasarana yang ada monitoring fungsi monitoring atasan
fungsi prasarana  Yg melaksanakan langsung thd
Puskesmas yang ada :… pelaksana
pemeliharaan baik
tahun lalu,
maupun tahun
berjalan
EP 5 5. Dilakukan tindak Tindak lanjut hasil  Rekam bukti TL Bukti tindak lanjut
lanjut terhadap hasil monitoring hasil monitoring thd hasil
monitoring monitoring
pemeliharaan dan
monitoring fungsi
baik tahun lalu,
maupun tahaun
berjalan
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Tersedia peralatan Evaluasi  Daftar Inventari Bukti evaluasi
medis dan non medis ketersediaan  Penghitungan ketersediaan
sesuai jenis peralatan medis kebutuhan alkes peralatan medis
pelayanan yang dibandingkan PMK dan non medis
disediakan  Hasil ASPAK dan tindak
 Bukti evaluasi lanjutnya baik
ketersediaan tahun lalu,
maupun tahun
berjalan
EP 2 2. Dilakukan Pelaksanaan  Jadwal Bukti
pemeliharaan yang pemeliharaa Pemeliharaan pemeliharaan
terjadwal terhadap Pelaksanaan  Yang peralatan thn lalu
peralatan medis dan melaksanakan
pemeliharaan dan tahun berjalan
non medis siapa
peralatan medis n  Panduan
peralatan medis dan pemeliharaan
non medis sesuai  Instruksi kerja
jadual  Bukti pemeliharaan
EP 3 3. Dilakukan Monitoring  Jadwal monitoring Bukti pelaksanaan
monitoring terhadap pemeliharaan  Oleh siapa monitoring tahun
pemeliharaan peralatan  Rekam bukti lalu dan tahun
peralatan medis dan monitoring berjalan
non medis  Hasil monitoring
 Cek kondisi
peralatan
EP 4 4. Dilakukan Monitoring fungsi  Rekam bukti uji Bukti pelaksanaan

monitoring terhadap peralatan medis dan fungsi monitoring tahun
fungsi peralatan non medis  Cek fungsi lalu dan tahun
medis dan non medis  Hasil dicatat berjalan

EP 5 5. Dilakukan tindak Tindak lanjut hasil  TL dari hasil
lanjut terhadap hasil monitoring monitoring
monitoring
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi Pelaksanaan  Daftar peralatan yg Bukti semua alat
untuk peralatan medis kalibrasi perlu kalibrasi yang perlu
dan non medis yang  Ada usulan dikalibrasi dengan
perlu dikalibrasi kalibrasi sertifikasi kalibrasi
 Jadwal kalibarasi
 Rekam bukti
kalibrasi

EP 7 7. Peralatan medis Perizinan alat-alat  Ada alat yg TDD
dan non medis yang yang memerlukan memerlukan ijin
memerlukan izin izin  Bukti ijin peralatan
memiliki izin yang
berlaku
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Kepala Puskesmas   S1 Kesehatan Siapkan profil
adalah tenaga  Pelatihan kepegawaian
kesehatan Manajemen / kepala
Diklatpim
puskesmas,
 Masa kerja > 2
tahun lengkap dengan
 Profil Ka Pusk lampiran-
 lampirannya
EP 2 2. Ada kejelasan   SK ttg Persyaratan 5.1.1 Bukti pemenuhan

persyaratan Kepala Ka Pusk 8.7.4.1 persyaratan
Puskesmas  Pola ketenagaan
EP 3 3. Ada kejelasan   Uraian tugas yang

uraian tugas Kepala jelas
Puskesmas  Faham
EP 4 4. Terdapat bukti   Profil kepegawaian Lengkapi profil

pemenuhan Ka pusk kepegawaian
persyaratan  Memenuhi syarat kepala puskesmas
penanggung jawab dan lakukan
sesuai dengan yang pemutakhiran
ditetapkan.
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan analisis  Analisis kebutuhan  Analisis kebuth Bukti analisis
kebutuhan tenaga tenaga tenaga ( kebutuhan tenaga
sesuai dengan ABK/PMK75 / baik tahun lalu
kebutuhan dan WISN / dll
pelayanan yang  Dibandingkan maupun tahun
disediakan dengan real tenaga berjalan (terutama
jika ada
penambahan jenis
pelayanan/kegiata
n)
EP 2 2. Ditetapkan   SK Persyaratan (lihat juga Review SK

persyaratan kompetensi tenaga 5.1.1, penetapan
kompetensi untuk : 8.7.1)
persyaratan
tiap-tiap jenis tenaga - Kompetensi dasar
kompetensi dan
yang dibutuhkan ( Ijazah )
- kompetensi lakukn revisi jika
tambahan dipelukan
- STR / Ijin kerja
EP 3 3. Dilakukan upaya  Tindak lanjut  Hasil evaluasi Lihat ep 1 Bukti-bukti
untuk pemenuhan terhadap hasil pemenuhan tindaklanjut jika
kebutuhan tenaga analisis kebutuhan kebutuhan tenaga ada kesenjangan
sesuai dengan yang tenaga terhadap
kebutuhan tenaga
dipersyaratkan persyaratan, 
Pola ketenagaan baik dari hasil
 Usulan pemenuhan analisis tahun lalu,
kebut tenaga maupun tahun
berjalan
EP 4 4. Ada kejelasan   Uraian tugas ( by lihat juga Pastikan uraian

uraian tugas untuk name) : 5.3.1 EP 4, tugas semua
setiap tenaga yang - Tugas Pokok 8.7.4 EP 1) karyawan ada
bekerja di Puskesmas - Tugas Tambahan
/ Integrasi
- Tgg jawab
- Wewenang
EP 5 5. Persyaratan   Kelengkapan ijin Pastikan semua
perizinan untuk yang tenaga medis,
tenaga medis, dipersyaratkan : keperawatan, dan
keperawatan, dan - STR
tenaga kesehatan
tenaga kesehatan - Ijin kerja/ profesi
yang lain dipenuhi lain ada bukti
perijinan yang
berlaku
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada struktur   SK Kadinkes ttg Stuktur organisasi
organisasi SO Puskesmas yang
Puskesmas yang ditetapkan oleh
ditetapkan oleh Dinas
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota Kesehatan
Kabupaten/Kota,
dan struktur-
struktur dari tim-
tim yang dibentuk
oleh kepala
puskesmas
EP 2 2. Pimpinan   SK Kapusk ttg Pemutakhira SK

Puskesmas Penetapan PJ dan penetapan
menetapkan Pelaksana penanggung jawab
Penanggung jawab
jika ada
Program/Upaya
Puskesmas perubahan
EP 3 3. Ditetapkan alur   Sebagai lampiran Susun alur
komunikasi dan SK Kepala koordinasi dan
koordinasi pada Puskesmas tentang komunikasi
posisi-posisi yang ada penetapan sebagai lampiran
pada struktur penanggung jawab, SK penetapan
diatur alur penanggung
pertanggung jawab/koordinator
jawaban dan (spt yang diminta
pelaporan, dan pada ep 2)
mekanisme
pengarahan,
komunikasi dan
koordinasi antar
posisi dalam
struktur dan antara
penanggung jawab
dengan pelaksana,
lengkapi dengan
SOP
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada uraian tugas,   Uraian Jabatan ( (lihat juga Agar disusun
tanggung jawab dan tugas tambahan , 5.3.1) uraian tugas
kewenangan yang berisi tugas, (uraian jabatan)
berkait dengan wewenang dan tgg
untuk tiap
struktur organisasi jawab)
Puskesmas posisi/jabatan
yang ada pada
struktur organisasi
EP 2 2. Pimpinan Sosialisasi uraian  Wawancara Lakukan
Puskesmas, tugas, penjelasan  Bukti sosialisasi sosialisasi uraian
Penanggung jawab uraian tugas kepada uraian tugas tugas
Upaya Puskesmas,  Rekam bukti
karyawan baru
dan karyawan penjelasan uraian
memahami tugas, tugas pada
tanggung jawab dan karyawan baru
peran dalam
penyelenggaraan
Program/Upaya
Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi Pertemuan untuk  Pertemuan untuk Lakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan melakukan evaluasi melakukan evaluasi pelaksanaan
uraian tugas terhadap terhadap uraian tugas untuk
pelaksanaan uraian
pelaksanaan uraian tiap karyawan baik
tugas
tugas  Bukti evaluasi tahun lalu maupun
pelaksanaan uraian tahun berjalan
tugas
 Dilakukan secara
berjenjang
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan kajian  Pertemuan untuk  Rekam bukti Bukti dilakukan
terhadap struktur mereview (kajian) pertemuan Kajian kajian ulang
organisasi terhadap struktur SO struktur maupun
Puskesmas secara organisasi 
tim-tim yang
periodik puskesmas apakah
sesuai dengan diberntuk oleh
kebutuhan kepala
pelayanan puskesmas,
maupun
penunjukan orang
dalam struktur
(minimal sudah
dilakukan sekali)
EP 2 2. Hasil kajian  Tindak lanjut hasil  Hasil pertemuan di Bukti tindak lanjut
ditindaklanjuti dengan kajian struktur TL dengan
perubahan/ organisasi, yang perubahan struktur
penyempurnaan dapat berupa dan atau
struktur usulan perubahan perubahan personil
struktur kepada  Ada ususlan
Dinas Kesehatan perubahan SO ke
Kabupaten /Kota, Dinas Kesehatan
atau penambahan
kepanitiaan atau
tim
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada kejelasan   SK Persyaratan (lihat juga Review SK
persyaratan/standar kompetensi 5.1.1, dan penetapan
kompetensi sebagai Jabatan 8.7.1) persyaratan
Pimpinan Puskesmas, kompetensi
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas,
dan Pelaksana
Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana   Rencana Bukti adanya
pengembangan Pengembangan rencana
pengelola Puskesmas kompetensi pengembangan
dan karyawan sesuai  Pola ketenagaan staf untuk tahun
dengan standar mendasar pada lalu dan tahun
kompetensi. kompetensi berjalan sesuai
 Usulan hasil analisis
pengembangan kebutuhan
kompetensi tenaga/pola
ketenagaan
EP 3 3. Ada pola Penyusunan pola Pola ketenagaan, (lihat juga Reviwe dan revisi
ketenagaan ketenagaan 5.5.1, 8.7.1) pola ketenagaan
pemetaan
Puskesmas yang jika diperlukan
disusun berdasarkan kompetensi.
(paling tidak dalam
kebutuhan
3 tahun sudah
dilakukan sekali)
EP 4 4. Ada pemeliharaan  Pengumpulan  File kepegawaian Pastikan semua

catatan/ dokumen kelengkapan file yg update file kepegawaian
sesuai dengan kepegawaian oleh dilakukan
kompetensi, sekretariat
pemutakhiran
pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan
pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti   Rekam bukti Pastikan

kompetensi dan hasil pelaksanaan kelengkapan isi fiel
pengembangan pengembangan kepegawaian
pengelola dan kompetensi
memuat bukti
pelaksana pelayanan (sertifikat dll…)
kompetensi dan
pelatihan/pengem
bangan
EP 6 6. Ada evaluasi  Evaluasi penerapan  Rekam bukti Bukti-bukti
penerapan hasil hasil pelatihan evaluai dan TL dilakukan evaluasi
pelatihan terhadap terhadap karyawan penerapan hasil hasil pelatihan
pengelola dan yang mengikuti pelatihan
pada karyawan
pelaksana pelayanan pelatihan
yang mengikuti
pelatihan baik
tahun lalu,
maupun tahun
berjalan
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada ketetapan   SK orientasi Review SK,
persyaratan bagi pedoman, SOP
Pimpinan Puskesmas, orientasi
Penanggung jawab karyawan
Upaya Puskesmas
dan Pelaksana
kegiatan yang baru
untuk mengikuti
orientasi dan
pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan  Pelaksanaan  KAK 5.1.2 Lengkapi bukti-

pelatihan orientasi kegiatan orientasi  UANG 5.7.2 bukti orientasi
bagi karyawan baru karyawan jika ada
baik Pimpinan
karyawan baru
Puskesmas,
Penanggung jawab atau mutase
Upaya Puskesmas, menduduki jabatan
maupun Pelaksana baru baik tahun
kegiatan dan tersedia lalu maupun tahun
kurikulum pelatihan
orientasi. berjalan
EP 3 3. Ada kesempatan   SOP seminar / Bukti-bukti

bagi Pimpinan pelath / workshop keikutsertaan
Puskesmas,  Rekam bukti dalam peningkatan
Penanggung jawab mengikuti seminar /
pengetahuan atau
Upaya Puskesmas, pelath / ws
maupun Pelaksana keterampilan dari
kegiatan untuk karyawan baik
mengikuti seminar tahun lalu maupun
atau kesempatan tahun berjalan
untuk meninjau
pelaksanaan di
tempat lain.
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada kejelasan visi,  Lokakarya mini  SK Visi misi tujuan 5.1.3 Review visi, misi,
misi, tujuan, dan tata untuk membahas/ tata nilai 5.7.2 tujuan, tata nilai,
nilai Puskesmas yang menyepakati visi,  Rekam bukti jika ada
menjadi acuan dalam misi, tujuan, dan pertemuan perubahan
penyelenggaraan tata nilai penyusunan / lakukan penetapan
pelayanan, Puskesmas evaluasi ulang
Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme Sosialisasi visi, misi,  SOP Soialisasi Visi Lakukan
untuk tujuan, dan tata nilai Misi tujuan tata nilai sosialisasi ulang
mengkomunikasikan puskesmas  Rekam bukti visi misi tujuan tata
tata nilai dan tujuan sosialisasi
nilai, terlebih jika
Puskesmas kepada
pelaksana pelayanan, ada perubahan
dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme Lokakarya untuk  SOP Tinjauan ulan Review kembali
untuk meninjau ulang meninjau ulang tata Visi Misi tata nilai sop peninjauan
tata nilai dan tujuan, nilai dan tujuan  UANG ulang tata nilai dan
serta menjamin 
tujuan, dan
bahwa tata nilai dan Lokakarya dengan
tujuan relevan laksanakan review
masyarakat dan visi, misi, tata nilai,
dengan kebutuhan
pelanggan untuk tujuan, dan jika
dan harapan
pengguna pelayanan memperoleh ada perubahan
masukan ttg lakukan penetapan
kebutuhan ulang dalam
masyarakat akan bentuk SK kepala
pelayanan puskesmas
puskesmas
EP 4 4. Ada mekanisme  Lokakarya penilaian  SOP penilaian Bukti penilaian

untuk menilai apakah kinerja puskesmas kinerja yg kinerja tahun lalu
kinerja Puskesmas (dalam lokakarya mencerminkan yang
sejalan dengan visi, tersebut juga penilaian membandingkan
misi, tujuan dan tata dibahas sejauh kesesuaian visi capaian kinerja
nilai Puskesmas. mana capain misi, tujuan dan dengan visi, misi,
kinerja sejalan tata nilai tujuan dan tata
dengan visi, misi,  Ada Penilaian nilai
tujuan dan tata kesesuaian kinerja
nilai) dg Visi Misi
 Form penilaian
kesesuaian
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada mekanisme Pengarahan kepala  SK pengarahan 5.6.2.1 Cek kembali
yang jelas bahwa puskesmas kepada  Panduan panduang/sop
Pimpinan Puskesmas penanggung jawab, Pengarahan pengarahan, dan
mengarahkan dan  SOP Pengarahan lengkapi bukti-
pengarahan
mendukung  Dilakukan bukti pelaksanaan
Penanggung jawab penanggung jawab berjenjang pengarahan baik
Upaya Puskesmas kepada pelaksana  Bukti pengarahan tahun lalu,
dan pelaksana maupun tahun
dalam menjalankan berjalan
tugas dan tanggung
jawab mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme Penilaian kinerja  SK Penilaian 1.1.5 Lihat 1.3.1 EP 1

penelusuran kinerja kinerja Karyawan 1.3.1 SOP monitoring
pelayanan untuk  SOP PK Karyaan dan evaluasi
mencapai tujuan yang
kinerja
ditetapkan.
EP 3 3. Ada struktur  Penilaian terhadap  SK SO masing2 Lakukan
organisasi efektivitas struktur unit pertemuan untuk
Penanggung jawab organisasi yang  Bukti penilaian / mengevaluasi
Upaya Puskesmas ada (dibahas pada kajian efektifitas SO
efektivitas dari
yang efektif. waktu melakukan Unit
review thd struktur  struktur organisasi
organisasi penanggung jawab
EP 4 4. Ada mekanisme   SK RR . Lengkapi bukti

pencatatan dan  Panduan RR pencatatan dan
pelaporan yang  SOP RR pelaporan pada
dibakukan.  Bukti RR tahun lalu dan
tahun berjalan
Jumlah 0
2..3.8 dilakukan untuk disediakan disiapkan untuk
akreditasi
EP 1 1. Ada kejelasan  Fasilitasi peran  SK Kewajiban Dalam uraian
tanggung jawab serta masyarakat fasilitasi kegiatan tugas tiap
Pimpinan Puskesmas, dalam bidang pemb berwawasan karyawan pastikan
Penanggung jawab kesehatan, fasilitasi kesehatan salah satu tugas
Upaya Puskesmas pembanungan  Uraian tugas adalah melakukan
dan pelaksana berwawasan mencakup kegiatan fasilitasi
kegiatan untuk kesehatan Fasilitasi pemberdayaan
memfasilitasi pemberdayaan masyarakat/pemb
kegiatan kesehatan angunan
pembangunan  Pemahaman berwawasan
berwawasan petugas kesehatan
kesehatan dan  Bukti adanya
pemberdayaan pelaksanaan SMD /
masyarakat mulai dari MMD
perencanaan,  Bukti adanya
pelaksanaan, dan UKBM
evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme   SOP Fasilitasi Review sop

yang jelas untuk pemberdayaan fasilitasi peran
memfasilitasi peran masyarakat serta/pemberdaya
serta masyarakat  Rekam bukti an masyarakat
dalam pembangunan pelaksanaan dan lengkapi bukti-
berwawasan fasilitasi : bukti pelaksanaan
kesehatan dan Upaya - smd / mmd baik tahun lalu,
Puskesmas. - pembentk UKBM maupun tahun
- pelayanan berjalan
konsultasi
 Wawancara staf
EP 3 3. Ada komunikasi  Komunikasi dg  Bukti komunikasi Bukti pelaksanaan
yang efektif dengan sasaran program efektif dg komunikasi
masyarakat dalam dan masyarakat masyarakat dengan
penyelenggaraan tentang program  Lihat 1.1.1.3 masyarakat, baik
Upaya Puskesmas. dan kegiatan 2.3.8.2 penyampaian
Puskesmas informasi maupun
mendapat umpan
balik dan tindak
lanjutnya
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan kajian  Penilaian kinerja  KAK 5.3.2.1 Bukti penilaian
secara periodik penanggung jawab  SOP kajian kinerja
terhadap akuntabilitas sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab
Penanggungjawab akuntabilitas  Instrumen penilaian oleh kepala
Upaya Puskesmas penanggung jawab  Rekam bukti puskesmas baik
oleh Pimpinan dalam penilaian tahun lalu maupun
Puskesmas untuk melaksanakan akuntabilitas tahun berjalan
mengetahui apakah tugas  Bisa menggunakan
tujuan pelayanan SKP
tercapai dan tidak  Wawancara kapusk
menyimpang dari visi,
misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang  SK Pendelegaian Review kembali
jelas dalam wewenang SOP
pendelagasian  SOP pendelegasian
wewenang dari  Wawancara wewenang dan
Pimpinan dan/atau  Rekam bukti PW periksa kembali
Penanggung jawab  wawancara kriteria yang
Upaya Puskesmas ditetapkan dalam
kepada Pelaksana pendelegasian
Kegiatan apabila wewenang
meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme  Umpan balik dapat  SK Bukti-bukti

untuk memperoleh disampaikan secara  Panduan penyampaian
umpan balik dari lisan maupun  SOP laporan dari
pelaksana kegiatan tertulis. tentang umpan pelaksana kepada
kepada Penanggung Penyampaian balik / laporan dari penanggung
jawab Upaya umpan balik secara pelaksana kepada jawab
Puskesmas dan lisan dapat pimpinan
Pimpinan Puskesmas difasilitasi melalui  Saran masukan
untuk perbaikan pertemuan evaluasi kritik dari bawahan
kinerja dan tindak kinerja dengan ke Pimpinan
lanjut. memberikan
kesempatan
kepada pelaksana
dan penanggung
jawab untuk
menyampaikan
umpan balik.
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Pihak-pihak yang  Melalui mekanisme  Identifikasi pihak Lakukan
terkait dalam lokakarya mini terkait identifikasi peran
penyelenggaraan dilakukan  UANG masing-maing baik
Upaya Puskesmas identifikasi pihak-  Wawancara Linsek lintas program
dan kegiatan pihak yang terkait maupun lintas
pelayanan (lintas sektor sektor dalam
Puskesmas maupun lintas lokakarya mini
diidentifikasi. program) dalam perencanaan pada
kegiatan program tiap tahun
UKM maupun UKP
Puskesmas dan
peran masing-
masing
EP 2 2. Peran dari masing-   SK Penetapan 5.1.4.6 Susun sk ttg peran
masing pihak peran pihak terkait 5.4.1 masing-masing
ditetapkan.  Bukti identifikasi pihak terkait
peran pihak terkait sesuai hasil
identifikasi
EP 3 3. Dilakukan  Pelaksanaan  Kebijakan / SOP 5.4.2.1 Bukti pelaksanaan

pembinaan, minilokakarya pembinaan, koordinasi,
komunikasi dan sebagai ajang komunikasi dan pembinaan dan
koordinasi dengan komunikasi dan koordinasi komunikasi melalui
pihak-pihak terkait. koordinasi.  Rekam bukti lokakarya mini
Mekanisme lain pembinaan pihak baik tahun lalu
untuk komunikasi terkait : maupun tahun
dan koordinasi - minlok LS dll berjalan
dapat dilakukan
dengan
memanfaatkan
tehnologi informasi
EP 4 4. Dilakukan evaluasi  Evaluasi peran  SOP evaluasi peran Lakukan evaluasi
terhadap peran serta pihak terkait dalam pihak terkait thd peran pihak
pihak terkait dalam penyelenggaraan  Rekam bukti terkait (melalui
penyelenggaraan upaya puskesmas evaluasi peran rapat/lokminevalua
Upaya Puskesmas. (dapat dilakukan pihak terkait  si tahunan: pada
pada saat rapat melalui minlok  lokmin penilaian
evaluasi kinerja  Kapan dilakukan kinerja tahunan
tahunan) evaluasi, dimana, agendakan acara
bagaimana untuk
melakukan mengidentifikasi
peran lintas
program maupun
lintas sektor dalam
pelayanan
puskesmas) baik
tahun lalu maupun
tahun berjalan
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada panduan   Pedoman Mutu Review manual
pedoman (manual)  Notulen pertemuan mutu, dan jika
mutu dan/atau penyusunan perlu lakukan
panduan mutu/kinerja Pedoman mutu revisi
Puskesmas.  Pedoman kerja
program
EP 2 2. Ada pedoman atau   Pedoman / 5.5.1 Review (jika perlu
panduan kerja Panduan kerja lakukan revisi) dan
penyelenggaraan masing masing lengkapi baik
untuk tiap Upaya program /
untuk ukp, admen,
Puskesmas dan pelayanan
kegiatan pelayanan dan ukm
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur   SOP pelaksanaan Pastikan
pelaksanaan Upaya kegiatan-kegiatan kelengkapan
Puskesmas dan Upaya Puskesmas dokumen SOP-
kegiatan pelayanan baik UKM maupun
SOP baik admen,
Puskesmas sesuai UKP
kebutuhan. ukm dan ukp
EP 4 4. Ada kebijakan,   SK Pengendalian Review dan bila

pedoman, dan Dok perlu lakukan
prosedur yang jelas  Pedoman revisi terhadap
untuk pengendalian Pengendalian Dok
pedoman tata
dokumen dan  SOP Pengendalian
pengendalian Dok naskah
rekaman pelaksanaan
kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme   Pedoman tata Review dan bila

yang jelas untuk naskah perlu lakukan
menyusun pedoman  Rekam bukti revisi terhadap
dan prosedur. penyusunan SOP penyusunan
Pedoman prosedur
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada ketetapan   SK komunikasi 1.2.5.1 Lengkapi bukti-
tentang pelaksanaan Internal bukti komunikasi
komunikasi internal di  internal (baik lewat
semua tingkat
lokmin,sms, wa,
manajemen.
dsb) baik tahun
lalu, maupun
tahun berjalan
EP 2 2. Ada prosedur   SOP komunikasi (lihat Review dan bila
komunikasi internal. internal 1.2.5. EP perlu lakukan
1) revisi SOP
komunikasi
internal
EP 3 3. Komunikasi internal  Pelaksanaan  Rekam bukti Bukti-bukti

dilakukan untuk komunikasi internal pelaksanaan Kom pelaksanaan
koordinasi dan Internal komunikasi
membahas
internal sesuai
pelaksanaan dan
permasalahan dalam dengan sop yang
pelaksanaan disusun
Upaya/Kegiatan
Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal   Rekam bukti Lengkapi bukti
dilaksanakan dan pendokumentasian dokumentasi
didokumentasikan. Kom Internal komunikasi
internal
EP 5 5. Ada tindak lanjut   Rekam Bukti TL Lengkapi bukti-

yang nyata terhadap hasil Kom Internal bukti tindak lanjut
rekomendasi hasil komunikasi
komunikasi internal.
internal
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada kajian dampak  Pertemuan untuk  Kajian dampak neg 5.1.5 Review dan
kegiatan Puskesmas melakukan kajian kegiatan lakukanr evisi,
terhadap dampak kegiatan Puskesmas serta lengkapi
gangguan/dampak puskesmas thd terhadap
register risiko yang
negatif terhadap lingkungan dan Lingkungan
lingkungan. tindak lanjut untuk  Tercatat dalam disusun meliputi
meminimalkan/men Register resiko register risiko
cegah adanya risiko terkait fasilitas
thd lingkungan puskesmas,
register risiko ukm,
dan register risiko
ukp
EP 2 2. Ada ketentuan   SK Manajemen Review dan bila

tertulis tentang Resiko perlu lakukan
pengelolaan risiko  Panduan manrisk revisi thd SK,
akibat  UKL/UPL
panduan
penyelenggaraan  PMK Pengelolaan
Upaya Puskesmas B3 manajemen risiko
dan kegiatan  PMK Kesht lingk Lengkapi SOP-
pelayanan Puskesmas SOP termasuk
Puskesmas. SOP pelaporan
jika terjadi insiden
EP 3 3. Ada evaluasi dan  Pelaksanaan tindak  Hasil kajian Lengkapi register
tindak lanjut terhadap lanjut hasil kajian dituangkan dalam risiko sebagai
gangguan/dampak dampak negatif thd register resiko bukti
negatif terhadap lingkungan.  Bukti dokumentasi analisis/evaluasi
lingkungan, untuk jika terjadi dampak / thd risiko yang
mencegah terjadinya kejadian terkait diidentifikasi, dan
dampak tersebut. lingkungan lengkapi bukti
 Wawancara dg pendokumentasian
masy ttg kejadian jika terjadi insiden
dampak neg keg
Puskesmas
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan  Identifikasi jaringan  Daftar jaringan dan Review dan bila
identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas Jejaring perlu lakukan
dan jejaring faslitas pelayanan revisi thd daftar
pelayanan kesehatan kesehatan yang
jaringan dan
yang ada di wilayah ada di wilayah
kerja Puskesmas kerja jejaring yang ada
di wilayah kerja
puskesmas
EP 2 2. Disusun program  Penyusunan  Program Kerja Pastikan ada bukti

pembinaan terhadap Program  Jadwal Pembinaan perencanaan
jaringan dan jejaring pembinaan jaringan  Daftar PJ yang program
fasilitas pelayanan dan jejaring fasilitas jelas
pembinaan
kesehatan dengan pelayanan
jadual dan kesehatan jaringan dan
penanggung jawab (identifikasi jejaring jejaring baik tahun
yang jelas dan jaringan dan lalu maupun tahun
penyusunan berjalan
program dilakukan
dalam pertemuan
kepala puskesmas
dengan
penanggung jawab
dan pelaksana
dalam forum
lokakarya mini
EP 3 3. Program Pelaksanaan  Bukti pelaksanaan Laksanakan

pembinaan terhadap pembinaan jaringan kegiatan pembinaan sesuai
jaringan dan jejaring dan jejaring pembinaan sesuai dengan rencana
fasilitas pelayan rencana
yang disusun.
kesehatan  Wawancara dg
dilaksanakan sesuai Jejaring Lengkapi bukti
rencana. pelaksanaan baik
tahun lalu maupun
tahun berjalan
EP 4 4. Dilakukan tindak Evaluasi terhadap  Rekam bukti TL Lengkapi bukti-

lanjut terhadap hasil kegiatan pembinaan dari hasil bukti tindak lanjut
pembinaan jaringan dan jejaring pembinaan pembinaan
dan tindak lanjutnya
EP 5 5. Dilakukan   Rekam bukti Pastikan

pendokumentasian pembinaan kelengkapan
dan pelaporan  Lporan kegiatan dokumentasi thd
terhadap pelaksanaan pembinaan pelaksanaan
kegiatan pembinaan  Hasil pembinaan kegiatan
jaringan dan jejaring  pembinaan
fasilitas pelayanan jaringan dan
kesehatan jejaring
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Pimpinan Minilokakarya  Bukti pelaksanaan Lengkapi bukti
Puskesmas perencanaan untuk pertemuan rapat lokmin
mengikutsertakan penyusunan program perencanaan , perencanaan baik
Penanggung jawab dihadiri oleh LP ruk maupun rpk
dan anggaran yang
Upaya Puskesmas UKM/UKP baik tahun lalu
dan pelaksana dalam diikuti oleh  Ada usulan maupun tahun
pengelolaan anggaran penanggung jawab Anggaran Program berjalan
Puskesmas mulai dari dan pelaksana  Rekam bukti
perencanaan laporan
anggaran, Keterlibatan pertanggungjawaba
penggunaan penanggung jawab n realisasi
anggaran maupun UKM dan UKP dalam penggunaan
monitoring monitoring anggaran
penggunaan pencapaian kinerja
anggaran.
dan penggunaan
anggaran untuk
pelaksanaan
kegiatan (baik dalam
pertemuan
monitoring maupun
pertemuan di
masing-masing unit
kerja)

EP 2 2. Ada kejelasan   SK Bendahara Lengkapi copy sk
tanggung jawab  Uraian tugas kepala dinas ttg
pengelola keuangan bendahara tanggung jawab
Puskesmas.  Faham uraian
pengelola
tugasnya
keuangan
EP 3 3. Ada kejelasan   Panduan Lengkapi copy
mekanisme Pengelolaan panduan-panduan
penggunaan Anggaran / Juknis / penggunaan
anggaran dalam Juklak
anggaran
pelaksanaan Upaya  Ada SOP
Puskesmas dan Pengelolaan
kegiatan pelayanan Anggaran
Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan   Panduan Siapkan
pembukuan. Pembukuan kelengkapan
 Rekam bukti dokumen
pembukuan
pembukuan
Anggaran
EP 5 5. Ada mekanisme  Audit kinerja  SOP Audit kinerja Bukti dilakukan
untuk melakukan pengelola Pengelola / dan tindak lanjut
audit penilaian kinerja Bendahara penilaian kinerja
keuangan
pengelola keuangan  Rekam bukti pelaks
(pemeriksaan pengelola
Puskesmas. audit kinerja
langsung oleh Bendahara keuangan tahun
atasan lalu, dan tahun
langsung) berjalan
EP 6 6. Ada hasil  Audit penilaian  Rekam bukti hasil Bukti evaluasi

audit/penilaian kinerja kinerja keuangan audit Keuangan kinerja keuangan
keuangan. tahun lalu, dan
tahun berjalan
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ditetapkan   SK Bendahara Pastikan adanya
Petugas Pengelola  Uraian tugas SK pengelola
Keuangan Bendahara keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas   Uraian tugas Pastikan SK
dan tanggung jawab Bendahara dilengkapi uraian
pengelola keuangan.  Paham tupoksinya tugas dan
tanggung jawab
EP 3 3. Pengelolaan Pelaksanaan  Panduan Pastikan

keuangan sesuai pengelolaan Pengelolaan pengelolaan
dengan standar, keuangan, dan  Rencana Anggaran sesuai peraturan
peraturan yang ( RPK/ RKA / DPA )
penyusunan rencana perundangan
berlaku dan rencana  Rekam bukti
anggaran yang anggaran pengelolaan
disusun sesuai Puskesmas. anggaran
dengan rencana  Bukti audit
operasional.  Bukti pemeriksaan keuangan oleh Ka
/audit oleh Kepala Pusk 
Puskesmas menyatakan
terhadap pengelolaan sesuai
pelaksanaan dengan pedoman
pengelolaan
keuangan
EP 4 4. Laporan dan   Rekam bukti Pastikan laporan
Pertanggungjawaban dokumen laporan dan pertanggung
keuangan keuangan jawaban keuangan
dilaksanakan sesuai
dilakukan dan
ketentuan yang
berlaku. didokumentasikna
dengan baik
EP 5 5. Dilakukan audit  Audit dan tindak  Audit Pengelolaan Lengkapi bukti

terhadap pengelolaan lanjut audit Keuangan pelaksanaan audit
keuangan dan keuangan  Hasil LHP pengelolaan
hasilnya  TL
keuangan
ditindaklanjuti.
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Dilakukan  Pertemuan Kepala  SK ttg Jenis Data Lakukan
identifikasi data dan Puskesmas dan  SK Pengelola Data identifikasi data
informasi yang harus penanggung jawab  Bagaimana proses dan informasi yang
tersedia di untuk pengelolaan data harus tersedia di
Puskesmas. mengidentifikasi dan informasi di puskesmas, dan
kebutuhan data dan puskesmas tuangkan dalam
informasi surat keputusan
kepala puskesmas
EP 2 2. Tersedia prosedur   Panduan 8.4.2 Review dan bila

pengumpulan, Pengelolaan Data perlu lakukan
penyimpanan, dan  SOP Pengumpulan, revisi sop
retrieving (pencarian Penyimpanan dan pengumpulan
kembali) data. retrieving data,
penyimpanan
data, dan
pencarian kembali
data sesuai
dengan jenis data
yang harus
disediakan dan
system
pengelolaan data
(apakah masih
manual atau
berbasis IT)
EP 3 3. Tersedia prosedur Analisis data dan  SOP analisa Data Review dan bila
analisis data untuk informasi. menjadi Informasi perlu revisi
diproses menjadi prosedur analisis
informasi.
data
EP 4 4. Tersedia prosedur Pelaksanaan  SOP Pelaporan Review dan bila
pelaporan dan pelaporan dan  SOP Distribusi perlu revisi
distribusi informasi distribusi informasi. Laporan prosedur
kepada pihak-pihak
pelaporan dan
yang membutuhkan
dan berhak distribusi informasi
memperoleh
informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi  Evaluasi dan tindak  Rekam Bukti lakukan evaluasi
dan tindak lanjut lanjut terhadap evaluasi thd pengelolaan
terhadap pengelolaan (kinerja) Pengelolaan Data data dan informasi
data dan informasi. pengelolaan data dan TL nya (paling tidak sekali
dalam tiga tahun)
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada kejelasan hak   SK HK Pasien / 3.1.1.3 Review dan bila
dan kewajiban Sasaran Program 5.7.1 perlu lakukan
pengguna  simulasikan 7.1.3 revisi thd SK hak
Puskesmas. tindakan karyawan dan kewajiban
ketika pengguna
melaksanakan
kegiatan pelayanan
yang
memperhatikan hak
pasien/pengguna
EP 2 2. Ada sosialisasi  Sosialisasi hak dan  Rekam bukti 5.7.1 Lakukan
kepada masyarakat kewajiban sosialisasi 7.1.3 sosialisasi juga
dan pihak-pihak yang masyarakat/sasara  Ingat SK untuk hak dan
terkait tentang hak n/pasien kepada Komunikasi dg
kewajiban sasaran
dan kewajiban masyarakat, masyarakat
mereka. sasaran, pasien,  Brosur, leaflet, program ukm
tokoh masyarakat, poster ttg hak dan
lintas sektor, dan kewajiban sasaran
karyawan program dan
Puskesmas pasien/pengguna
jasa Puskesmas
EP 3 3. Ada kebijakan dan   SK yang Lakukan review

prosedur menyatakan thd kebijakan dan
pemyelenggaraan kewajiban prosedur apakah
Puskesmas karyawan sudah
mencerminkan puskesmas untuk mencerminkan
pemenuhan terhadap memberikan pemenuhan hak
hak dan kewajiban pelayanan dengan dan kewajiban
pengguna. memperhatikan hak pasien
dan kewajiban
masyarakat/penggu
na
 SOP
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada peraturan Pertemuan  SK P I yang berisi 5.7.2 Review dan bila
internal yang penyusunan peraturan bagi perlu lakukan
disepakati bersama peraturan internal karyawan dalam revisi peraturan
oleh pimpinan pelaksanaan Upaya
internal termasuk
Puskesmas, Puskesmas dan
Penanggung jawab kegiatan pelayanan aturan disiplin
Upaya Puskesmas di Puskesmas. pegawai, tidak
dan Pelaksana dalam  Rekam bukti boleh merokok,
melaksanakan Upaya penyusunan PI dsb
Puskesmas dan
kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal Pertemuan  Sinkronisasi PI dg Sesuaikan
tersebut sesuai penyusunan Visi Misi tata nilai peraturan yang
dengan visi, misi, tata peraturan internal  Tertulis dalam disusun dengan
nilai, dan tujuan notulen
visi, misi, tujuan
Puskesmas.
dan tata nilai
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada penunjukkan  Proses pemilihan  SK 7.1.2.5-6 Tetapkan petugas
secara jelas petugas pihak ketiga Penyelenggaraan 7.1.4.4 yang diberi tugas
pengelola Kontrak / dengan kontrak  berisi untuk mengurusi
Perjanjian Kerja Sama menggunakan kaidah penulisan kontrak
kriteria yang jelas kontrak
 SK Penetapan
pengelola kontrak

EP 2 2. Ada dokumen   Ada dokumen Lengkapi copy
Kontrak/Perjanjian kontrak perjanjian kerja
Kerja Sama yang sama yang ada
jelas dan sesuai
dengan peraturan
yang berlaku.
EP 3 3. Dalam dokumen  Pastikan isi  Isi dokumen Perhatikan isi
Kontrak/Perjanjian dokumen kontrak memenuhi kaidah dokumen kontrak
Kerja Sama ada sesuai yang diminta penuisan kontrak apakah sudah
kejelasan, kegiatan EP 3 
sesuai dengan ep
yang harus dilakukan,
peran dan tanggung 3
jawab masing-masing
pihak, personil yang
melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa
berlakunya
Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses
kalau terjadi
perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan
kerja.
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ada kejelasan   Ada dokumen 7.1.2.5-6 Lengkapi indikator
indikator dan standar kontrak 7.1.4.4 penilaian kontrak
kinerja pada pihak  Ada kejelasan pihak ketiga
ketiga dalam indicator / standart
melaksanakan kinerja
kegiatan.  Observasi dokumen
kontrak
EP 2 2. Dilakukan  Monitoring kinerja  Instrumen Lengkapi
monitoring dan pihak ketiga monitoring pelaksanaan
evaluasi oleh  Rekam bukti monitoring thd
pengelola pelayanan pelaksanaan
kinerja pihak
terhadap pihak ketiga monitoring
berdasarkan indikator ketiga
dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut  Tindak lanjut  Ada hasil Lakukan tindak
terhadap hasil terhadap hasil monitoring lanjut thd hasil
monitoring dan monitoring dan  Ada TL hasil monitoring dan
evaluasi evaluasi pihak monitoring evaluasi thd pihak
ketiga ketiga
Jumlah 0
akreditasi
EP 1 1. Ditetapkan   SK Pengelola Pastikan ada SK
Penanggung jawab Barang penetapan
barang inventaris  Uraian tugas penanggung jawab
Puskesmas.  Paham tupoksi
barang inventari
EP 2 2. Ada daftar  Inventarisasi  Daftar Inventaris Lengkapi daftar
inventaris sarana dan sarana dan Barang inventaris terbaru
peralatan Puskesmas peralatan
yang digunakan untuk puskesmas
pelayanan maupun
untuk
penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja Pelaksanaan  Program kerja Program kerja
pemeliharaan sarana program kerja. pemeliharaan pemeliharaan
dan peralatan  Jadwal tahun lalu dan
Puskesmas. pemeliharaan
tahun berjalan
 Rekam bukti
kegiatan
pemeliharaan
 Observasi telusur
fasilitas

EP 4 4. Pelaksanaan   Rekam bukti Bukti pelaksanaan
pemeliharaan sarana kegiatan pemeliharaan
dan peralatan sesuai pemeliharaan
program kerja.  Observasi telusur
fasilitas

EP 5 5. Ada tempat   Ada Gudang Pastikan
penyimpanan/ gudang barang ketersediaan
sarana dan peralatan  Tata graham 5 R Gudang yang
yang memenuhi
memenuhi syarat
persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja   SK Pengelola Program

kebersihan Kebersihan kebersihan tahun
lingkungan  Program kerja lalu dan tahun
Puskesmas. Kebersihan
berjalan
 Observasi

EP 7 7. Pelaksanaan  Pelaksanaan  Rekam bukti Bukti pelaksanaan
kebersihan program kerja Pelaksanaan
lingkungan kebersihan kebersihan
Puskesmas sesuai lingkungan  simulasi
dengan program puskesmas pelaksanaan
kerja. kebersihan,
terutama pada
penanganan
tumpahan cairan
tubuh atau B3
EP 8 8. Ada program kerja   SK Pengelola Lengkapi bukti
perawatan kendaraan, Kendaraan program kerja
baik roda empat  Program kerja pemeliharaan
maupun roda dua. pemeliharaan
kendaraan
kendaraan
 Jadwal
pemeliharaan
 proses
pemeliharaan
kendaraan
 Pemeriksaan fisik
ambulan / pusling
EP 9 9. Pelaksanaan Pelaksanaan  Rekam bukti Lengkapi bukti

pemeliharaan program kerja pemeliharaan pelaksanaan
kendaraan sesuai pemeliharaan kendaraan
program kerja
kendaraan.
EP 10 10. Pencatatan dan Pencatatan dan  Dokumen Catatan barang

pelaporan barang pelaporan barang pencatatan dan inventaris mutakhir
inventaris. inventaris pelaporan
Jumlah 0

Kak Orientasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kak Orientasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Puskesmas :

EP 3 3. Pengaturan ruang  Pengaturan ruang  Telaa identifikasi Bukti upaya

EP 3 3. Dilakukan Monitoring  Ada jadwal Bukti pelaksanaan

EP 4 4. Dilakukan Monitoring fungsi  Rekam bukti uji Bukti pelaksanaan

EP 2 2. Ada kejelasan   SK ttg Persyaratan 5.1.1 Bukti pemenuhan

EP 3 3. Ada kejelasan   Uraian tugas yang

EP 4 4. Terdapat bukti   Profil kepegawaian Lengkapi profil

EP 2 2. Ditetapkan   SK Persyaratan (lihat juga Review SK

EP 4 4. Ada kejelasan   Uraian tugas ( by lihat juga Pastikan uraian

EP 2 2. Pimpinan   SK Kapusk ttg Pemutakhira SK

EP 4 4. Ada pemeliharaan  Pengumpulan  File kepegawaian Pastikan semua

EP 5 5. Ada dokumen bukti   Rekam bukti Pastikan

EP 2 2. Ada kegiatan  Pelaksanaan  KAK 5.1.2 Lengkapi bukti-

EP 3 3. Ada kesempatan   SOP seminar / Bukti-bukti

EP 4 4. Ada mekanisme  Lokakarya penilaian  SOP penilaian Bukti penilaian

EP 2 2. Ada mekanisme Penilaian kinerja  SK Penilaian 1.1.5 Lihat 1.3.1 EP 1

EP 4 4. Ada mekanisme   SK RR . Lengkapi bukti

EP 2 2. Ada mekanisme   SOP Fasilitasi Review sop

EP 3 3. Ada mekanisme  Umpan balik dapat  SK Bukti-bukti

EP 3 3. Dilakukan  Pelaksanaan  Kebijakan / SOP 5.4.2.1 Bukti pelaksanaan

EP 4 4. Ada kebijakan,   SK Pengendalian Review dan bila

EP 5 5. Ada mekanisme   Pedoman tata Review dan bila

EP 3 3. Komunikasi internal  Pelaksanaan  Rekam bukti Bukti-bukti

EP 5 5. Ada tindak lanjut   Rekam Bukti TL Lengkapi bukti-

EP 2 2. Ada ketentuan   SK Manajemen Review dan bila

EP 2 2. Disusun program  Penyusunan  Program Kerja Pastikan ada bukti

EP 3 3. Program Pelaksanaan  Bukti pelaksanaan Laksanakan

EP 4 4. Dilakukan tindak Evaluasi terhadap  Rekam bukti TL Lengkapi bukti-

EP 5 5. Dilakukan   Rekam bukti Pastikan

EP 6 6. Ada hasil  Audit penilaian  Rekam bukti hasil Bukti evaluasi

EP 3 3. Pengelolaan Pelaksanaan  Panduan Pastikan

EP 5 5. Dilakukan audit  Audit dan tindak  Audit Pengelolaan Lengkapi bukti

EP 2 2. Tersedia prosedur   Panduan 8.4.2 Review dan bila

EP 3 3. Ada kebijakan dan   SK yang Lakukan review

EP 6 6. Ada program kerja   SK Pengelola Program

EP 9 9. Pelaksanaan Pelaksanaan  Rekam bukti Lengkapi bukti

EP 10 10. Pencatatan dan Pencatatan dan  Dokumen Catatan barang

Anda mungkin juga menyukai