Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl.

27 Desember
2007
T.S.1

Paket Test
 

[ Nama Aplikasi ]
Versi 1.0

Disahkan Oleh: Tanda Tangan

Tanggal:
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1

Contents
Modul Audit Off Site – Perencanaan Audit 1
Melihat daftar audit offsite 1
Mencari data audit off site 1
Membuat Perencanaan Audit Off Site 1
Generate Kode Perencanaan 1
Memilih dan menetapkan object audit off site 2
Menunjuk PIC 3
Pembagian/distribusi objek audit 4
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Nama Aplikasi: SIPATUH Back End

Lembar Kerja Paket Unit Test/ Sistem Test/ UAT *

No. Skenario Case Test Hasil Yang Diharapkan

Modul Audit Off Site – Perencanaan Audit

Test case untuk menampilkan daftar audit
Melihat daftar offsite yang telah ditambahkan, maka :
audit offsite 1. User sudah login ke aplikasi
2. Kemudian memilih menu Audit Off Site
3. Klik Perencanaan Audit
Test case untuk menampilkan pencarian
Mencari data data audit offsite maka :
audit off site 1. User berada di halaman Perencanaan
Audit Off Site
2. Pada kolom Search
3. Ketikkan kata kunci pencarian
Sistem menampilkan daftar audit off
site
Sistem menampilkan data sesuai
kata kunci yang diinputkan
Sistem menampilkan pesan data
tidak ditemukan jika ada tidak ada
didatabase

Pemilihan dan Penetapan Objek audit off- site

Test Case 1 – Berhasil Generate Kode Hasil Test Case 1:
Generate Kode
Perencanaan Sistem menampilkan kode
Perencanaan
perencanaan dan menampilkan form
1. User berada di halaman Perencanaan pemilihan objek audit
Audit Off Site
2. Klik tombol Tambah Hasil Test Case 2 :
3. Aplikasi akan menampilkan form Sistem menampilkan pesan
Tambah Perencanaan Audit Off Site kesalahan untuk melengkapi form
4. Mengisi field pada form dengan dengan pengisian
data yang sesuai
5. Klik tombol Generate Kode Perencanaan

Test Case 2 : Validasi Form Generate Kode

Perancanaan
Kasus ini untuk menguji form dengan kondisi
:
1. Tidak dilengkapi seperti field nama
kegiatan dikosongkan

Test Case 1 : Berhasil memilih objek audit Hasil Test Case 1:

Memilih dan
menetapkan
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
object audit off Kasus untuk menguji fitur pilih objek audit Sistem menampilkan data objek
site berjalan dengan baik.Langkah untuk memilih audit yang telah dipilih pada tabel
objek audit adalah : daftar pemilihan objek audit

1. User berada pada form pemilihan object

2. Klik tombol Tambah Hasil Test Case 2:
3. Aplikasi menampilkan form tambah Sistem menampilkan pesan
pemilihan objek audit kesalahan untuk melengkapi
4. Pilih Jenis Resiko form/belum memilih objek audit
5. Jika NRA, lanjutkan dengan pilih provinsi
6. Jika SRA, maka pilih Industri, kemudian
pilih Provinsi
7. Aplikasi menampilkan data sesuai jenis
resiko yang dipilih
8. Pilih objek audit dengan klik checkbox
pada bagian kiri tabel (bisa lebih dari
satu)
9. Klik tombol Simpan

Test Case 2 : Validasi form pilih object audit

Kasus ini untuk menguji form dengan

kondisi:
1. Tidak dilengkapi seperti field jenis resiko
tidak pilih

Test Case 1 – Berhasil memilih PIC untuk Hasil Test Case 1 :

Menunjuk PIC
objek audit Aplikasi akan menambahkan setiap
Kasus untuk menguji fitur penunjukkan PIC nama auditor yang telah dipilih pada
berjalan dengan baik. Langkah untuk tabel PIC dibawah form penujukkan
memilih PIC adalah : PIC

Hasil Test Case 2 :

1. User sudah memilih objek audit Aplikasi akan menampilkan pesan
2. Klik Tab Penunjukkan PIC kesalahan jika jumlah melebihi batas
3. Pilih Unit Kerja pilihan
4. Pilih Nama Auditor
5. Pada field Jumlah Objek, Isikan jumlah
pembagian objek untuk setiap auditor
hingga memenuhi jumlah objek yang
telah dipilih
6. Klik tombol Tambah PIC

Test Case 2 - Validasi Form

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Kasus untuk menguji jika user menginputkan
jumlah objek audit melewati batas objek
yang sudah dipilih ,untuk menguji kasus ini
maka :
1. User berada pada halaman Penunjukkan
PIC

2. Kemudian mengisi form

3. Misal jumlah objek audit yang dipilih
adalah 10
4. Setelah memilih nama auditor
5. Pada field Jumlah Objek, Isikan jumlah
11
6. Klik tombol Tambah PIC
Test Case 1– Berhasil melakukan distribusi Hasil Test Case 1 :
Pembagian/distri
objek audit otomatis Berhasil mendistribusikan objek
busi objek audit
Kasus ini untuk menguji fungsi ditribusi objek audit secara random ke setiap
audit yang telah dipilih ke PIC secara PIC/Auditor dan mengirimkan email
otomatis. Otomatis disini berarti sistem akan ke setiap
melakukan distribusi secara random/acak.
Langkah –langkah distribusi otomatis adalah
: Hasil Test Case 2 :
Berhasil mendistribusikan objek
audit secara random ke setiap
1. User sudah memilih objek audit dan PIC PIC/Auditor dan mengirimkan email
Auditor ke setiap
2. Klik Tab Pembagian Objek Audit
3. Aplikasi akan menampilkan daftar tabel
PIC dengan jumlah objek Hasil Test Case 3 :
4. Kemudian klik tombol Distribusi Menampilkan pesan kesalahan
Otomatis bahwa objek audit masih kurang dari
jumlah yang telah ditetapkan.
Test Case 2 - Berhasil melakukan distribusi
objek audit secara manual
Kasus ini untuk menguji ditribusi objek audit
yang telah dipilih ke PIC secara manual. User
akan mendistribusikan objek audit ke setiap
PIC dengan memilihkannya secara manual.
Langkah –langkah distribusi manual adalah :

1. User sudah memilih objek audit dan PIC

Auditor
2. Klik Tab Pembagian Objek Audit
3. Aplikasi akan menampilkan daftar tabel
PIC dengan jumlah objek
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
4. Kemudian klik tombol Detail pada salah
satu PIC yang akan diatur distribusinya
5. Aplikasi menampilkan daftar objek audit
yang telah dipilih
6. Berikan tanda centang pada checkbox
untuk objek audit yang akan
didistribusikan
7. Klik Simpan
8. Aplikasi akan menampilkan status nama
PIC pada tabel pilihan objek audit
9. Lanjutkan dengan memilih objek audit

Test Case 3 – Validasi form

Kasus ini untuk menguji jika :
User jumlah objek audit yang didistribusikan
kurang dari jumlah audit yang telah
ditetapkan untuk auditor.
Langkah pengujiannya:
● User berada pada halaman
Pembagian Objek Audit
● Klik Detail salah satu PIC
● Misal jumlah objek auidt yang telah
ditetapkan 4
● Kemudian pada form pilih objek
audit untuk disitribusi user hanya
memilih 3 objek untuk PIC
● Kemudian klik tombol Simpan
Test Case 1 – Menguji fungsi approval Berhasil mengirimkan data ke setiap
Approval
Kasus uji untuk menguji fungsi approval oleh bagian approval yaitu dari user KK->
Penetapan Objek
KK,Direktur, Deputi. Direktur -> Deputi dan berhasil
Audit dan PIC mengirimkan status approval
terakhir ke para auditor dengan data
Langkah pengujian: obejk auditnya.
● Admin telah menetapkan objek audit
dan PIC Auditor
● Kemudian data telah dikirim dan tamil
pemberitahuan di email user KK.
● Kemudian login sebagai user KK
● Pilih menu pra audit
● Kemudian aplikasi menampilkan daftar
PIC Audit yang harus direview dan
diapproval
● Pilih PIC yang akan direview dengan klik
tombol Proses
● Aplikasi menampilkan detail objek audit
pilihan
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Kemudian setelah selesai melakukan
review pada kolom approval KK
● Klik pilihan Setuju jika kegiatan disetujui
atau Klik pilihan Tidak Setuju jika
kegiatan atau objek audit tidak bisa
dianjutkan
● Tuliskan catatan pada kolom komentar
● Kemudian klik tombol Submit untuk
melanjutkan ke proses review oleh
Direktur dan Deputi.
Langkah selanjutnya :
Login sebagai Direktur ,kemudian lanjut ke
Deputi

Pembuatan surat pemberitahuan

Test Case 1 – Berhasil input surat Berhasil menyimpan data surat
Form input
pemberitahuan pemberitahuan audit
pembuatan surat
pemberitahuan Langkah Pengujian
audit ● Login sebagai PIC/Auditor
● Pilih menu audit off site
● Klik menu Pra audit
● Klik tombol pembuatan surat
pemberitahuan
● Aplikasi akan daftar pemilihan dan
penetapan objek audit
● Kemudian pilih auditee yang akan
dikirimkan surat pemberitahuan
● Klik tombol Input No Surat
● Kemudian aplikasi menampilkan form
untuk input nomor surat dan tanggal
surat
● Kemudian klik tombol Submit
● Aplikasi mengaktifkan tombol untuk
Generate User. Tombol ini untuk
menggenerate username dan password
untuk login perusahaan
● Kemudian klik tombol lihat surat untuk
melihat surat yang telah dibuat

c
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
Test Case 1 – Berhasil cetak surat
Pencetakan surat
pemberitahuan dan lampirannya
Pemberitahuan
audit off site dan Langkah Pengujian :
lampirannya ● Setelah surat pemberitahuan telah
diinputkan nomor dan digenerate user
● Maka tombol lihat surat akan tampil
dan bisa diklik
● Aplikasi menampikan ​preview​ surat
T.S.1
● Aplikasi akan otomatis men-
download​ file ke komputer jika
komputer tidak terhubung ke
dengan printer
● Jika terhubung dengan printer
aplikasi akan menampilkan
halaman preview dokumen
untuk mencetak surat

Test Case 1 – Berhasil melihat status Aplikasi menampilkan status dari

view laporan
pengiriman surat pemberitahuan pengiriman surat pada halaman
pengiriman surat
daftar pembuatan surat
Langkah Pengujian pemberitahuan audit
● Untuk melihat status pengiriman surat
user dapat melihatnya pada daftar
pembuatan surat kolom Status Surat
● Atau dapat menampilkan melalui fitur
filter data

Test Case 1 – Berhasil cetak surat

Download file
pemberitahuan

Langkah Pengujian :
● Pilih menu audit off site
● Klik menu Pra audit
● Klik tombol pembuatan surat
pemberitahuan
● Aplikasi akan daftar pemilihan dan
penetapan objek audit yang telah
dilakukan sebelumnya
● Kemudian pilih kegiatan audit yang akan
di- ​download​ surat pemberitahuan
dengan cara klik tombol ​download​ pada
kolom aksi

Registrasi Pengiriman /Penerimaan Surat

Test case 1- menguji fungsi untuk mencatat Berhasil menyimpan data
Pengiriman Surat
data pengiriman surat pengiriman surat
Kasus untuk menguji fungsi simpan dan ubah
status surat yang akan dikirim atau telah
dikirim
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Langkah pengujian:
● Login sebagai PTU
● Pilih menu pengiriman surat
● Aplikasi menampilkan halaman daftar
pengiriman surat
● Cari nomor surat yang akan dikirim
● Aplikasi menampilkan form input data
pengiriman surat
● User menginput data terkait surat
seperti nomor, tanggal surat,status
surat, dan keterangan tindak lanjut dari
surat
● Klik tombol Update

Langkah untuk pengujian ubah status surat

yang dikembalikan juga sama dengan diatas.
Test case 1- menguji fungsi untuk mencatat Berhasil menyimpan data
Penerimaan Surat
data penerimaan surat penerimaan surat
Jawaban
Langkah pengujian :
● Pilih menu penerimaan surat
● Aplikasi menampilkan halaman daftar
penerimaan surat
● Aplikasi menampilkan form input data
penerimaan surat
● User memilih pelapor berdasarkan surat
yang diterima PTU
● User menginput data terkait surat
seperti nomor, tanggal surat,hal, catatan
● User memilih referensi surat PPATK yang
dibalas
● User melampirkan hasil scan dokumen
surat balasan
● Klik tombol Update

Test Case – Menguji fungsi pengisian Berhasil menyimpan data kuisioner

Isi Kuisioner kuisioner offline perusahaan dan mngirimkan data
Offline untuk direview oleh verifikator
Kasus untuk menguji fungsi form pengisian
kuisioner oleh PIC auditor.

Langkah Pengujian :
● Surat telah teregistrasi penerimaannya
oleh PTU
● Kemudian login sebagai PIC auditor
● Akses menu pengisian kuisioner
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Ikuti tahapan form pengisian kuisioner
● Klik tombol Simpan untuk menyimpan
data

Pelaksanaan Audit Off Site

Test Case 1 – Menguji form review audit off
Form Review
site
Audit Offsite
Kasus ini untuk menguji fungsi review
jawaban kuisioner dari pelapor oleh auditor.
Berhasil menyimpan data review dan
melanjutkan ke prose kirim kertas
kerja untuk diapprove oleh KK dan
direktur

Langkah pengujian :
● Login sebagai auditor
● Klik menu audit off site
● Klik menu Pelaksanaan Audit
● Aplikasi akan menampilkan daftar objek
audit off site
● Pilih perusahaan yang ingin direview
data kuisionernya dengan klik tombol
Verifikasi
● Aplikasi akan menampilkan detail
jawaban kuisioner yang telah dijawab
oleh perusahaan
● Lakukan pengecekan pada data
● Kemudian lakukan verifikasi dengan
pilihan Setuju atau Tidak dan isikan
catatan perbaikan pada kolom komentar
● kemudian klik tombol Submit untuk
mengisi data judgement hasil kalkulasi
resiko
● aplikasi menampilkan form hasil
kalkulasi resiko
● Isi form sesuai dengan data yang sesuai
● Kemudian klik tombol Submit

Test Case 1 - Cetak Kertas Kerja Hasil Case 1

Cetak dan Kirim
Untuk menguji fungsi cetak kertas kerja Berhasil mencetak kertas kerja
Kertas Kerja
Langkah pengujian : Hasil Case 2
● pastikan login sebagai auditor dan telah Berhasil menampilkan data kertas
mengisi form review kuisioner audit off kerja yang telah dikirimkan PIC
site auditor
● Pada daftar objek audit off site
● Klik tombol Cetak Kertas Kerja

Test Case 1 - Kirim Kertas Kerja

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Untuk menguji fungsi cetak kertas kerja

Langkah pengujian :
● Untuk menguji data kertas kerja sudah
dikirim maka login sebagai KK/Direktur
● Pilih menu Pelaksanaan Audit
● Aplikasi akan menampilkan daftar kertas
kerja oleh PIC Auditor

Test Case 1 – Uji Fungsi Approval user KK

Approval Kertas Untuk menguji fungsi approval oleh ketua
Kerja kelompok terhadap kertas kerja PIC auditor

Langkah pengujian :
● Aplikasi akan memberikan
pemberitahuan ke user KK
● Login sebagai user KK
● Akses menu Pelaksanaan Audit
● Aplikasi menampilkan daftar kertas kerja
yang telah direview oleh PIC Auditor
● Pilih data yang diapproval klik tombol
approve dan tuliskan komentar/catatatn
pada kolom komentar yang disediakan.

Test Case 2 – Uji Fungsi Approval user

Direktur
Untuk menguji fungsi approval oleh direktur
terhadap kertas kerja PIC auditor

Langkah pengujian :
● Aplikasi akan memberikan
pemberitahuan ke user direktur
● Login sebagai user Direktur
● Akses menu Pelaksanaan Audit
● Aplikasi menampilkan daftar kertas kerja
yang telah diapproval oleh user KK
● Pilih data yang diapproval klik tombol
approve dan tuliskan komentar/catatatn
pada kolom komentar yang disediakan.

Pembuatan laporan hasil audit off site

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Test Case 1 – uji fungsi input nomor surat Aplikasi mengirim notifikasi email
Pembuatan
rekomendasi dan menampilkan hasil review serta
Laporan Hasil
persetujuan LHA secara berjenjang
Audit Off Site Langkah pengujian :
● klik menu pasca audit
● aplikasi menampilkan daftar hasil audit
off site yang telah direview dan dibuat
laporan hasil audit kepatuhan off site
● klik tombol Input No Surat Rekomendasi
● aplikasi menampilkan form input surat
● input no surat tanggal surat
rekomendasi dan tanggal berlaku.
● Klik tombol Simpan

Test Case 2 – uji fungsi kirim SR dan LHA

Kasus untuk menguji fungsi kirim SR dan LHA
ke KK dan Direktur untuk direview

Langkah pengujian :
● User telah mengisi nomor surat
● Kemudian tekan tombol generate LHA
dan surat rekomendasi
● aplikasi akan otomatis menggenerate isi
berdasarkan template LHA dan surat
rekomendasi dengan data yang ada
didatabase
● Kemudian pada daftar list objek audit off
site
● Klik tombol Kirim
● Untuk melihat LHA dan surat
Rekomendasi yang telah dikirim login
sebagai KK dan Direktur

Test Case 3 – Uji Fungsi Review LHA dan SR

oleh KK, Direktur

Langkah Pengujian :
● Mendapat email/notifikasi untuk LHA
dan surat rekomendasi yang harus
direview
● Akses menu pasca audit
● Kemudian aplikasi akan menampilkan
daftar objek audit off site yang sudah
memiliki LHA dan SR
● Klik Tombol Proses
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Aplikasi menampilkan daftar perusahaan
yang diaudit
● Pilih perusahaan yang akan direview LHA
dan surat rekomendasi, klik tombol
Approval
● Aplikasi menampilkan form approval
● Setelah selesai mengecek LHA dan Surat
rekomendasi
● Pilih Pilihan persetujuan
● Tambahkan catatan
● Kemudian klik tombol Simpan

Registrasi pengiriman surat rekomendasi/pembinaan hasil audit off site

Test case 1- menguji fungsi registrasi Berhasil menyimpan data
Form Input data
pengiriman surat rekomendasi pembinaan pengiriman surat
pengiriman surat
Kasus untuk menguji fungsi simpan dan ubah rekomendasi/pembinaan
rekomendasi status pengiriman surat
hasil audit off site rekomendasi/pembinaan

Langkah pengujian:
● Login sebagai PTU
● Pilih menu pengiriman surat
● Aplikasi menampilkan halaman daftar
pengiriman surat
● Cari nomor surat yang akan diregistrasi
● Aplikasi menampilkan form input data
pengiriman surat
● User menginput data terkait surat
seperti nomor, tanggal surat,status
surat, dan keterangan tindak lanjut dari
surat
● Klik tombol Update

Pemantauan tindak lanjut hasil audit off-site

Test Case 1 – Uji fungsi form pembagian PIC Aplikasi menampilkan email kepada
Penetapan dan
Pemantauan PIC Auditor pemantauan yang
Distribusi PIC
ditunjuk
Pemantauan Langkah Pengujian :
● User ketua kelompok mendapatkan
notifikasi via email terkait surat
pembinaan yang sudah dikirimkan
● Klik menu Pemantauan Audit Off Site
● Akses form input pembagian PIC
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Pilih PIC dari list yang disediakan sistem
● Klik tombol distribusi

Pelaksanaan pemantauan
Test Case 1 – Uji fungsi untuk menampilkan Berhasil menampilkan hasil balasan
Review Hasil
hasil feedback dari surat rekomendasi dari auditee
Feedback
Rekomendasi Perusahaan yang telah mendapatkan surat
rekomendasi maka akan memberikan surat
balasan untuk kemudian direview ulang oleh
PIC auditor

Langkah pengujian :
● Login sebagai PIC auditor pemantauan
● Pilih menu pemantauan
● Klik tombol pelaksanaan pemantauan
● Aplikasi menampilkan daftar audit objek
off site yang telah dikirimkan surat
rekomendasi
● Klik tombol Proses
● Menampilkan list auditee yang telah
membalas surat rekomendasi
● Klik tombol detail

Berhasil membuat kertas kerja

Input Form Kertas
Test Case 1 – Uji fungsi untuk membuat pemantauan dan mengirimkan ke
Kerja
kertas kerja user KK dan Direktur
Pemantauan

PIC auditor pemantauan yang telah

mereview balasan surat rekomendasi harus
membuat kertas kerja pemantauan, surat
terpenuhinya komitmen dan laporan
pemantauan

Langkah Pengujian :
Pilih menu Pemantauan
Klik tombol Pelaksanaan Pemantauan
Kemudian PIC membuat form kertas kerja
pemantauan dan surat terpenuhinya
komitmen, dan laporan pemantauan
Kemudian klik tombol Kirim untuk
diverifikasi oleh KK dan Direktur
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Test Case 1 – Uji Fungsi Approval Kertas Berhasil melakukan approval kertas
Approval Kertas
Kerja oleh KK kerja pemantauan
Kerja
Pemantauan Langkah Pengujian :
● Login sebagai KK
● Pilih Menu Pemantauan
● Klik menu Pelaksanaan Pemantauan
● Aplikasi menampilkan daftar objek
audit
● Klik tombol Proses
● Aplikasi menampilkan detail kertas
kerja pemantauan
● Klik tombol approval

Test Case 2 – Uji Fungsi Approval Kertas

Kerja oleh Direktur
● Login sebagai Direktur
● Pilih Menu Pemantauan
● Klik menu Pelaksanaan Pemantauan
● Aplikasi menampilkan daftar objek
audit
● Klik tombol Proses
● Aplikasi menampilkan detail kertas
kerja pemantauan
● Klik tombol approval

Modul Pemantauan Audit oleh LPP

Penerimaan dan Test Case 1 – Uji fungsi registrasi surat dari Berhasil menyimpan data registrasi
registrasi laporan LPP surat dan laporan LPP
LPP
Langkah pengujian :
● Login sebagai PTU
● Pilih menu Penerimaan dan Registrasi
Laporan LPP
● Aplikasi menampilkan halaman daftar
penerimaan surat
● Klik tombol Registrasi Baru
● Aplikasi menampilkan form input data
penerimaan surat
● User memilih pelapor berdasarkan surat
yang diterima PTU
● User menginput data terkait surat
seperti nomor, tanggal surat,hal, catatan
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● User melampirkan hasil scan dokumen
surat
● Klik tombol Simpan

Pelaksanaan Test Case 1 – Input Data Laporan LPP Berhasil menyimpan data LPP
Pemantauan
Langkah Pengujian:
● Login sebagai PIC Pemantauan
● Pilih Menu Pemantauan LPP
● Klik tombol Input data Laporan LPP
● Menampilkan form input laporan LPP
● Klik tombol Simpan

Modul Penilaian Resiko

Test Case 1 – Uji fungsi modul penilaian Menyajikan informasi statistik hasil
Halaman Modul resiko penilaian risiko termasuk heat map,
penilaian resiko metodologi penilaian risiko dan
Langkah Pengujian : akses ke dokumen penilaian.
Pilih menu Risk Assesment
Input data master National Risk Assesment (NRA)
Tindak pidana Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Hasil Case 1
asal Master Tindak Pidana Aplikasi berhasil menyimpan data

Langkah Pengujian : Hasil Case 2

● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Tindak Pidana Asal
● Aplikasi menampilkan daftar tindak
pidana asal
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan
Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master
Tindak Pidana
Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Tindak Pidana Asal
Aplikasi berhasil mengubah data
Hasil Case 3
Aplikasi menampilkan pesan
kesalahan:
- Field tidak boleh kosong jika
user mengosongkan field
- Data sudah ada, jika data
yang diinputkan bernilai
sama
Hasil Case 4
Aplikasi berhasil menghapus data
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Aplikasi menampilkan daftar tindak
pidana asal
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Tindak Pidana

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Tindak Pidana Asal
● Aplikasi menampilkan daftar tindak
pidana asal
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Wilayah Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data

transaksi Master Wilayah Transaksi (Provinsi)
(provinsi)
Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Klik menu Wilayah Transaksi (Provinsi)
● Aplikasi menampilkan daftar Wilayah
Transaksi (Provinsi)
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Wilayah Transaksi (Provinsi)

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Wilayah Transaksi (Provinsi)
● Aplikasi menampilkan daftar Wilayah
Transaksi (Provinsi)
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Wilayah Transaksi (Provinsi)

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Wilayah Transaksi (Provinsi)
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Aplikasi menampilkan daftar Wilayah
Transaksi (Provinsi)
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Profil Pengguna Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data

Jasa Master Profil Pengguna Jasa

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Profil Pengguna Jasa
● Aplikasi menampilkan daftar Profil
Pengguna Jasa
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Profil Pengguna Jasa

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Profil Pengguna Jasa
● Aplikasi menampilkan daftar Profil
Pengguna Jasa
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Profil Pengguna Jasa

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Profil Pengguna Jasa
● Aplikasi menampilkan daftar Profil
Pengguna Jasa
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Jenis Pihak Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data

pelapor Master Jenis Pihak Pelapor

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Jenis Pihak Pelapor
● Aplikasi menampilkan daftar Jenis Pihak
Pelapor
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Jenis Pihak Pelapor

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Jenis Pihak Pelapor
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Aplikasi menampilkan daftar Jenis Pihak
Pelapor
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Jenis Pihak Pelapor

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Jenis Pihak Pelapor
● Aplikasi menampilkan daftar Jenis Pihak
Pelapor
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Input hasil NRA

Input data master Sectoral Risk Assesment (SRA)
Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data
Produk Industri
Master Produk Industri
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Produk Industri
● Aplikasi menampilkan daftar Produk
Industri
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Produk Industri

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Produk Industri
● Aplikasi menampilkan daftar Produk
Industri
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Produk Industri

Langkah Pengujian :
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Produk Industri
● Aplikasi menampilkan daftar Produk
Industri
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data

Negara Berisiko
Master Negara Berisiko Tinggi
Tinggi
Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Negara Berisiko Tinggi
● Aplikasi menampilkan daftar Negara
Berisiko Tinggi
● Klik tombol Tambah
● Aplikasi menampilkan form tambah
● User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Negara Berisiko Tinggi

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Negara Berisiko Tinggi
● Aplikasi menampilkan daftar Negara
Berisiko Tinggi
● Klik tombol Ubah
● Aplikasi menampilkan form ubah
● User mengubah data yang ingin diubah
● Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1
- Jika field diisi dengan data yang
sama

Langkah Pengujian :
● Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
tombol Simpan
● Pada form input tambah data atau ubah
data isikan data yang telah ada
kemudian klik tombol simpan

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Negara Berisiko Tinggi

Langkah Pengujian :
● Login sebagai administrator
● Klik menu Master Data
● Klik menu Negara Berisiko Tinggi
● Aplikasi menampilkan daftar Negara
Berisiko Tinggi
● Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
● Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
● Pilih Ya jika yakin menghapus data
● Atau pilih Tidak jika batal menghapus

Input hasil SRA

Input data
master
kuesioner
Penilaian risiko
individual
pelapor

Penyempurnaan modul yang sudah ada saat ini

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1

*Coret yang tidak perlu

 Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27 Desember
2007
T.S.1

LOG ERROR UNIT TEST/SISTEM TEST/ UAT*

Tanggal Testing: …….
Nama Aplikasi: ……..
Penguji: ……….

No. Kategori Status

Daftar Temuan Keterangan Pengembang
Reff Temuan Pengembang

[Contoh: ​Password tidak memenuhi ketentuan [Fatal] [Telah dilakukan perbaikan [Selesai [
(18/08/07)] sesuai dengan ketentuan yang (20/08/07)]
berlaku]

*Coret yang tidak perlu